峨边彝族自治县森林公安局2017年部门决算公开

信息来源: 信息中心 发布时间: 2018-10-24 17:31
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峨边彝族自治县森林公安局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:森林公安机关独立行使林业行政执法和刑事执法、行政执法权。主要职能:保护森林资源安全,维护林区社会治安秩序,保障林业生产建设的顺利进行;预防、制止和惩治严重破坏森林资源及野生动、植物资源的违法犯罪活动。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年我局共接处警151起,出动警车512台次,出动警力910余人次,立森林刑事案件2起,破2件(取保候审3人,刑拘2人)。我局共办理林业行政案件80件,办结80件,处罚80人,上缴罚没款6268572.05元(其中:滥伐林木案:31704.25元;盗伐案1218元;无证运输案1130元;擅自改变林地用途案299351元;占用林地案5923428.8元;非法猎捕、出售野生动物案6190元;非法收购野生动物案620元;非法经营、加工木材案2500元;彩沙毁林木案3794元;承运无木材运输证木材案50元;未取得猎捕证非法猎捕非重点保护野生动物案50;野外用火案500元)。夜间巡逻、路查550余次,建立人防关卡2个,建立健全责任区档案11个,建立矿山企等基础台帐档案18个,排查辖区电站81个。调查处理来信来访等回复案件5件,同归档5件,回复5次。参加县级安保任务3次,转移在押犯人1次。共发信息简报95期,开展各类宣传教育活动20次,发放宣传资料4100余份,张贴、发护林防火、重点保护植物、禁毒铲毒等宣传单1600余份,制作宣传板8块,受教育群众、学生5200余人次。

二、部门概况

峨边彝族自治县森林公安局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年峨边彝族自治县森林公安局本年收入合计612.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入612.77万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 


2017年峨边彝族自治县森林公安局本年支出合计623.25万元,其中:基本支出559.36万元,占89.75%;项目支出63.89万元,占10.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计630.55万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加47.16万元,增长8.08%

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出623.25万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加41.97万元,增长7.22%

 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出623.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出105.85万元,占16.98%;医疗卫生支出15.2万元,占2.44%;住房保障支出40.69万元,占6.53%;农林水支出461.52万元,占74.05%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为48.97万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为56.88万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 支出决算为15.2万元,完成预算99.22%,决算数小于预算数的主要原因是往年资金有结余。

4.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项): 支出决算为397.62万元,完成预算99.82%,决算数小于预算数的主要原因是往年资金有结余。

5.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项): 支出决算为41.48万元,完成预算87.68%,决算数小于预算数的主要原因是往年资金有结余。

6.农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2万元,完成预算75.47%,决算数小于预算数的主要原因是往年资金有结余。

7.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):支出决算20.41万元,完成预算100%

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算40.69万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出559.36万元,其中:

人员经费458.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、其他社会保障缴费。 

公用经费101.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22万元,完成预算58.76%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约的要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算21.44万元,占97.45%;公务接待费支出决算0.56万元,占2.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.44万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出21.44万元。主要用于执法执勤所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少13.64万元,下降38.88%。主要原因是认真贯彻厉行节约的要求。

3.公务接待费支出0.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,31人次(不包括陪同人员),共计支出0.56万元,具体内容包括:接待上级检查,支出0.56万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.44万元,下降72%。主要原因是认真贯彻厉行节约的要求。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,峨边彝族自治县森林公安局机关运行经费支出101.14万元,比2016年增加8.25万元,增长8.88%。主要原因是脱贫攻坚任务重,支出增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,峨边彝族自治县森林公安局政府采购支出总额13.18万元,其中:政府采购货物支出13.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备、办案设备的采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,峨边彝族自治县森林公安局共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金27万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分68分,存在的问题:一是绩效指标值细化量化程度不足,二是在预算执行时,对预算的监控不及时,三是绩效评价的开展不完整。下一步改进措施:一是加强对预算的编制的相关性、明确性、合理性、测算依据、目标管理的完善,二是加强对预算执行中的进度监控,加快执行进度,三是发挥资金使用的经济效益、社会效益以及可持续影响性。

                     2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

4

明确性(5分)

5

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

2

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

1

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

15

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

2

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

2

人才培养(5分)

1

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对鉴定费项目开展了绩效评价,得分为78分,存在的问题:一是在资金管理中,资金的分配不合理性不足、资金支付进度迟缓,二是由于鉴定费机构和鉴定费用的不确定性,使得个别案件的鉴定比选不到位,。下一步改进措施:一是完善资金分配的合理性、加快资金支付进度,二是完善对鉴定机构和费用的比选。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

2

3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

2

完成质量

5

4

完成时效

5

3

完成成本

5

3

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

20

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度   

10

10

总分

78

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

12.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):指林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处、督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。   

13.农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指其他用于林业方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:峨边彝族自治县森林公安局(本级).xls

 

 

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