峨边彝族自治县森林公安局2018年部门预算编制的说明

信息来源: 森林公安局 发布时间: 2018-03-05 17:31
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峨边彝族自治县森林公安局

2018年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:森林公安机关独立行使林业行政执法和刑事执法、行政执法权。主要职能:保护森林资源安全,维护林区社会治安秩序,保障林业生产建设的顺利进行;预防、制止和惩治严重破坏森林资源及野生动、植物资源的违法犯罪活动。

(二)2018年重点工作任务介绍

全面加强队伍正规化建设。以队伍正规化建设为重点,抓好以下几个方面工作的落实:一是以“三项纪律”、“五条禁令”、“中央八项规定”教育活动为载体,进一步打牢全县森林公安民警“立警为公、执法为民”的理念,发扬吃苦耐劳、无私奉献的精神,增强廉洁从警的信念。营造团结紧张、严肃活泼的工作氛围。二是认真贯彻执行领导干部双重管理制度,严格履行领导干部“一岗双责”制度,切实加强领导班子建设,争取打造一支坚强有力、团结战斗的领导班子。三是继续深入开展争先创优活动,树立典型,提高干警的服务意识和荣誉感。四是加强教育培训,提高队伍素质。加大岗位练兵和教育培训力度,继续贯彻落实上级各类业务培训,推进执法规范化建设,全面提高民警执法办案质量,进一步提高民警的执法办案水平。五是建立健全规章制度,严格规范制度管理,提高队伍正规化管理水平。六是努力做好民警招录工作,力争做到满编运行。七是积极协调人事、财政部门,招聘辅警14名,协助警务工作。继续保持严打高压态势,加大保护林业建设成果力度。我局将充分发挥自身的职能作用,牢固“执法办案是主业,破案才是硬道理”的理念,根据辖区涉林治安动态,多办案、办大案,适时组织开展严打整治专项行动,重点打击破坏林业生态建设成果及乱砍滥伐林木犯罪行为,保障林业生产和林区稳定;重点打击毁林开垦和违法占地行为,确保实现全县林地保有量;重点打击滥捕滥猎野生动物违法犯罪行为,有效保护森林及野生动物资源。真正树立林业部门和森林公安机关的执法权威。强力推进执法规范化建设进程。2018年我局将结合本地实际,充分发挥森林公安的职能作用,牢固确立森林公安在林业执法中的主体地位,继续深入开展执法质量考评工作,建立健全监督机制,全面提升案卷质量,规范执法程序。积极开展森林公安宣传工作。加大宣传工作力度,树形象,立威信。通过新闻媒体、微博、林业信息网、公安网等媒介,宣传森林公安的独特地位、职能作用、闪光点,对外树形象,对内鼓劲,增强凝聚力、战斗力。鼓励民警积极撰稿、投稿,宣传森林公安队伍建设和执法工作。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县森林公安局预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

峨边彝族自治县森林公安局总编制28名,其中:行政编制28名,工勤编制0名,事业编制0名。在职人员总数25名,其中:行政25名,工勤0名,事业0名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,峨边彝族自治县森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边彝族自治县森林公安局2018年收支总预算560万元,比2017年收支预算总数增加31.74万元,主要是由于上级补助预算增加。

其中:2018年收入预算560万元,一般公共预算拨款收入560万元,占100%2018年支出预算560万元,其中:基本支出513万元,占92%;项目支出47万元,占8%

基本支出,是用于保障峨边彝族自治县森林公安局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县森林公安局2018年一般公共预算当年拨款560万元,较上年预算数增加31.74万元。主要是人员经费增加、上级专项增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出70.58万元,占13%;医疗卫生与计划生育支出15.12万元,占2%;住房保障支出0万元,占0%;农林水支出474.29万元,占85%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为50.42万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为20.17万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为15.12万元,主要用于:财政部门集中安排的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):2018年预算数为427.29万元,主要用于:行政单位的基本支出。

5.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):2018年预算数25万元,主要用于:购置无人机、公安特费、民警服装费、鉴定费、搬运费。

6.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):2018年预算数22万元,主要用于:其他用于林业方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县森林公安局2018年一般公共预算基本支出513万元,其中:

人员经费391.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

公用经费121.86万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,峨边彝族自治县森林公安局政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,峨边彝族自治县森林公安局国有资本经营预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县森林公安局2018年“三公”经费预算数15.2万元,较上年“三公”经费预算数减少0.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费15.2万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费15.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0.8万元,下降5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2018年公务接待费计划用于调研指导工作和来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0%

单位现有公务用车3辆,其中:轿车0辆,越野车3辆,其他车型0辆。

2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边彝族自治县森林公安局2018年履行一般行政管理职能,合计121.86万元。

(二)政府采购情况。

2018年,峨边彝族自治县森林公安局安排政府采购预算5万元,较上年预算增加5万元,主要用于购置1台无人机。

(三)绩效目标设置情况。

2018年,峨边彝族自治县森林公安局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元,其中编制了项目绩效目标的预算0元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:峨边彝族自治县森林公安局2018部门预算公开报表.xls

 

 

 

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