森林公安局2016年部门决算编制说明

信息来源: 信息中心 发布时间: 2017-11-02 17:31
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四川省峨边彝族自治县森林公安局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

按照有关法律规定,森林公安机关独立行使林业行政执法和刑事执法、行政执法权。主要职能:保护森林资源安全,维护林区社会治安秩序,保障林业生产建设的顺利进行;预防、制止和惩治严重破坏森林资源及野生动、植物资源的违法犯罪活动。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年我局共接处警210起,出动警车568台次,出动警力1030人次,立森林刑事案件14起、破16件(其中破现案13件,积案3件,取保候审5人,刑拘14人,移送起诉14人)。我局共办理林业行政案件40件,办结40件,处罚40人,上缴罚没款71532.4元,参加安保工作2次,参加应急处突事件2次,集中整治行动2次,夜间巡逻、路查198余次,建立林区警务室2个,人防关卡2个,建立健全责任区档案10个,建立矿山企等基础台帐档案18个,电站4个。调查处理来信来访等回复案件3件,同归档3件,回复8次。共发信息简报96期,开展各类宣传教育活动9次,发放宣传资料5000余份,张贴、发护林防火、重点保护植物宣传单1700余份,制作宣传板8块,受教育群众、学生3000余人次。

二、部门概况

峨边彝族自治县森林公安局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年峨边彝族自治县森林公安局本年收入合计577.41万元,其中:财政拨款收入577.41万元,占100%

2016年峨边彝族自治县森林公安局本年支出合计581.28万元,其中:基本支出543.72万元,占93%;项目支出37.56万元,占7%

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算583.39万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加77.33万元,增长15%,决算数增加的主要原因是工资增加。

2016年度财政拨款支出总决算583.39万元。与2015年相比,财政拨款支出总计增加77.33万元,增长15%,决算数增加的主要原因是工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨边彝族自治县森林公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出581.28万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加81.09万元,增长16.2%,决算数增加的主要原因是工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨边彝族自治县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出581.28万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出49.44万元,占8%;医疗卫生支出13.88万元,占3%;农林水支出481.25万元,占82%;住房保障支出36.71万元,占7%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为49.44万元,完成预算100%
    2.
医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为13.88万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是调走了一个人。
    3.
农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)2016年决算数为443.69万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是调走了一个人。

4.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):2016年决算数为37.5万元,完成预算97.7%,决算数小于预算数的主要原因是有余款未支付。

5.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):2016年决算数为0.06万元,完成预算100%

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数为36.71万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨边彝族自治县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出543.72万元,其中:

人员经费450.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费92.89万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨边彝族自治县森林公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.09万元,完成预算71%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.08万元,完成预算97%;公务接待费支出决算为2万元,完成预算12%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因是认真贯彻厉行节约的要求。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少27.35万元,下降42%,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少26.01万元,下降43%;公务接待费支出决算减少1.35万元,下降40%。增减变动的主要原因2016年没有更新车辆,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中;公务用车购置及运行维护费支出决算35.08万元,94%;公务接待费支出决算2万元,6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费35.08万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有公务用车3辆,其中:越野车3辆。

公务用车运行维护费支出35.08万元。主要用于执法执勤所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2万元。主要用于执行公务接待用餐费。国内公务接待19批次,91人,共计支出2万元,具体内容包括:接待上级检查,交流学习,协助办案。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨边彝族自治县森林公安局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,峨边彝族自治县森林公安局机关运行经费支出92.89万元,比2015年增加21.04万元,增长22%,增加的主要原因公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,峨边彝族自治县森林公安局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,共有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

10.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):指林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处、督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

11.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指其他用于林业方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件:附件1:2016年峨边彝族自治县森林公安局部门决算公开表.xls

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