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        公开时间：2021年 10 月 25 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作-------------------------------------------------------4

二、机构设置----------------------------------------------------------------------5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------6

二、收入决算情况说明----------------------------------------------------------6

三、支出决算情况说明----------------------------------------------------------7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----------------------------12

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------- 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------------14

十、其他重要事项的情况说明-----------------------------------------------14 

第三部分 名词解释--------------------------------------------18

第四部分 附件

附件1------------------------------------------------------------------------------22

附件2------------------------------------------------------------------------------27

第五部分 附表

一、收入支出决算总表--------------------------------------------------------35

二、收入决算表-----------------------------------------------------------------35

三、支出决算表-----------------------------------------------------------------35

四、财政拨款收入支出决算总表--------------------------------------------35

五、财政拨款支出决算明细表-----------------------------------------------35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------------------------------35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----------------------------35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----------------------------35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----------------------------35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----------------------35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--------------------35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表--------------------------35

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：县司法局承担着人民调解、法治宣传、社区矫正、安置帮教、法律援助、律师公证管理、协调沙坪茶场社会管理、德古调解、基层司法所和法学会等职能，其中法律援助工作纳入市下达的目标任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是加快推进“数字司法、智慧司法”建设，率先在全市建成了集视频会议、远程探视、指挥调度、培训学习等为一体的司法行政视讯系统，打通了覆盖市、县、乡三级的公共法律服务网络，为打造“智慧司法”奠定了坚实的基础，热线电话已接入公共法律服务12348。二是降低法律援助门槛，做到应援尽援，切实维护弱势群体合法权益。2020年，共办理法律援助案件41件，获得锦旗1面，县司法局被评为乐山市维护妇女儿童权益先进集体。三是以“法律七进”为契机，采取“传统媒体+新媒体+线下宣讲”模式，针对疫情防控、《《中华人民共和国民法典》》、脱贫攻坚、城乡环境治理、防汛救灾、森林防灭火等重点工作，分批分类积极开展一月一主题普法宣传系列活动，先后打造了仲子村和庞沟村2个法治村寨，1个“佳支依达”法治公园，建成永久性法治宣传标语牌17幅，印制法治宣传书籍10万余册、法治围腰2万余张、纸杯3万余个，为进一步营造了尊法、学法、用法、守法氛围。四是深入贯彻《重大行政决策程序暂行条例》，落实《峨边彝族自治县法律顾问管理办法》，严格执行行政决策程序，应当合法性审查决策草案未经审查不得提交决策讨论，全年审查规范性文件13件，作出其他法律意见、建议35件，行政规范性文件、政府重大决策不存在违法的情形。五是认真开展《《中华人民共和国民法典》》学习宣传工作，进一步营造良好法治氛围。线上充分利用峨边新闻网、峨边门户网、法治峨边公众号、短信手机报、“幸福小喇叭”等“两微一端”新媒体平台进行广泛宣传，线下通过“法治赶场”“法治夜市”“法治讲座”“文化大篷车”等载体大力开展《《中华人民共和国民法典》》学习宣传活动，编发法治短信3万余条、公众号推送法治作品90余期，组织法治讲座、法律演讲比赛7场次、举办法治宣讲17场次、“法治三下乡”“法治赶场”活动12场次、“文化大篷车”巡演32场。

二、机构设置

峨边彝族自治县司法局下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1094.87万元。与2019年相比，收、支总计共增加1.45万元，增长0.13%。主要变动原因是新增加3名干部职工。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计955.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入953.37万元，占99.74%；政府性基金预算财政拨款收入2.5万元，占0.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计881.95万元，其中：基本支出747.04万元，占84.7%；项目支出134.91万元，占15.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

        图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1094.87万元。与2019年相比，收、支总计共增加1.45万元，增长0.13%。主要变动原因是购买执法执勤用车一辆。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出879.45万元，占本年支出合计的99.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加30.69万元，增长3.62%。主要变动原因是新增加3名干部职工。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出879.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出64.64万元，占7.35%；卫生健康支出13.75万元，占1.56%；住房保障支出（类）50.19万元，占5.71%；公共安全支出748.4万元，占 85.1%；农林水支出（类）2.48万元，占0.28%  。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为879.45万元，完成预算80.51%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）: 支出决算为588.45万元，完成预算的100%。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为78.89万元，完成预算31.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算为17.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）: 支出决算为0.57万元，完成预算3.66%，决算数小于预算数的主要原因是使用法律援助上级转移支付资金。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）: 支出决算为3.68万元，完成预算10.93%，决算数小于预算数的主要原因是强化专款专用，秉持厉行节约原则。

6.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 支出决算为23.92万元，完成预算100%，决决算数等于预算数。

7.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）: 支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）: 支出决算为3.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   9.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）: 支出决算为30.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:机关事业单位职业年金26.93万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:其他社会保障和就业支出0.82万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2.48万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为50.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出747.04万元，其中：

人员经费664.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　日常公用经费82.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为33.24万元，完成预算65.39%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.48万元，占91.7%；公务接待费支出决算2.76万元，占8.3%。具体情况如下：

    （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.48万元,完成预算76.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.85万元，下降11.21%。主要原因是车况变好，维修费用减少。

其中：公务用车购置支出26.05万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额26.05万元，主要用于日常工作中的业务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.43万元。主要用于社区矫正、公证办案、人民调解、法律援助等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.76万元，完成预算25.48%。公务接待费支出决算比2019年增加0.44万元，增长18.97%。主要原因是2020年市局来我局调研次数增加。其中：

国内公务接待支出2.76万元，主要用于市局、其他区（县）来我局考察调研、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出2.76万元.

 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，司法局机关运行经费支出82.96万元，比2019年减少21.49万元，下降20.57%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，司法局政府采购支出总额69.08万元，其中：政府采购货物支出69.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买执法执勤用车以及建设视讯综合应用系统。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，司法局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车2辆，主要是用于日常工作中的业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，司法局在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县司法局2020年预、决算编制合理，支出规范，财政支出绩效良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目资金支出方向符合项目要求，基本达到设定的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“德古调解”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）德古调解项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42万元，执行数为14.99万元，完成预算的35.69%。通过项目实施，加强了组织队伍建设，完善德古管理制度，做到规范管理；加强了德古培训，提高德古素质；积极参与“双高”治理，推进移风易俗工作；主动参与矛盾纠纷排查化解，维护社会和谐稳定。存在的主要问题：经费支出预算的精确度有待提高。下一步改进措施：进一步加强工作统筹，严格执行预决算制度，全面梳理开支事项，做好统筹规划，准确预算，提高资金使用效率。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《司法局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对德古调解项目开展了绩效评价，《德古调解2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）: 反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

12.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

13.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读审评等方面的支出。

14.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）: 反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

15.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）:反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

16.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.城乡社区支出（类）其他社会保障（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

23.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）:反映司各级政府用于法制建设方面的支出。

24..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县司法局

2020年度部门整体支出绩效评价

报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

峨边彝族自治县司法局是财政全额拨款行政单位，内设办公室、依法治县秘书股、基层股、法制股、社区矫正执法大队、法律援助中心，公证处。此外，一共有13个基层司法所。

（二）机构职能

（1）承担全面依法治县重大问题决策研究，协调有关方面提出全面法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）负责指导全县规范性文件管理有关工作。

（4）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（5）负责德古调解的安排和部署，参与矛盾纠纷排查化解，维护社会和谐稳定。

（6）承担县人民政府作为被申请人的行政复议事项和县人民政府作为被告的行政复议应诉案件。

（7）指导、管理、组织实施全县社区矫正工作；指导、牵头组织实施刑满释放人员安置帮教工作。

（8）指导、监督、管理律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

（12）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

（13）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2020年全局核定编制35人，其中：行政编制31人，事业编制3人，工勤编制1人。实有在职31人，离退休人员0人，司法所辅助人员13人，现有执法执勤车辆2台。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款预算收入955.87万元，其中上级资金0 万元，县级资金955.87万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出 747.04万元，项目支出134.91万元，其中项目14个，具体支出为：社区矫正3.68万元;依法治县8万元;普法经费17.67万元，法律援助经费0.1万元，律师公证管理1.62万元，德古经费14.99万元，司法所经费4.19万元，刑释解教1.8万元，人民调解2.94万元，政法转移支付67.08万元，驻村工作队2.48万元，移风易俗2.5万元，公共法律援助建设4.28万元，政府法治建设3.58万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算管理方面：支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

2、内控制度管理情况：成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作。 进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

（二）绩效结果应用

1、信息公开情况：根据县财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径在单位门户网站公开了2020年部门预算、信息，做到基础数据真实、准确、完整。

2、结果运用情况：2020年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：95分。

（二）存在问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。（三）改进建议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

德古调解2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

峨边彝族自治县德古协会是由人民调解员、民间调解员以及关心、支持人民调解工作的社会各界人士自愿组成并在自治县民政局依法注册按照本章程开展活动的全县非营利性的社会团体。宗旨是坚持中国共产党的领导，遵守宪法、法律法规和国家政策及村规民约，紧紧围绕县委第八次党代会提出的“14475”发展路径，开展移风易俗、“双高”治理、人民调解等工作，有效化解矛盾，构建和谐社会。

按照县政府办《关于印发峨边彝族自治县“德古”调解工作管理暂行办法的通知》（峨边府办发〔2013〕19号）第三十三条规定，“德古”调解工作的指导宣传、培训经费、表彰奖励和个案补助经费由县人民政府财政予以保障，纳入县级财政预算解决，2020年德古经费预算为42万元。

（二）项目绩效目标。

一是加强组织队伍建设，完善德古管理制度，做到规范管理；二是加强德古培训，提高德古素质；三是积极参与“双高”治理，推进移风易俗工作；四是主动参与矛盾纠纷排查化解，维护社会和谐稳定。德古经费共计申报50万元，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年德古经费预算为42万元，按照德古协会工作资金需求，分别在2020年3月、8月、11月、12月4次申报到位资金共计21万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位。

2020年德古经费预算为42万元，按照德古协会工作资金需求，分别在2020年3月、8月、11月、12月4次申报到位资金共计21万元。

2．资金使用。

按照峨边彝族自治县德古协会《关于印发德古调解经费管理制度（试行）的通知》（峨德古协〔2018〕12号）第六条 德古协会通过对德古的德、能、勤、绩、廉进行全面考核，并进行一次性奖励。考核结果为合格以上的，由县“奖补”评审办按德古级别进行年终考核一次性奖励：一级德古5000元/人、二级德古4000元/人，三级德古3000元/人，未定级德古2000元/人；第七条 奖励。对年终考核评比中，被评为先进德古分会和先进德古分会工作者分别给予8000元、2000元的奖励；第八条  举报奖励。对违反双高治理举报人员，依据提供线索的可靠性和证据证明真实性情况，经调查核实给予1000-3000元的奖励。按照相关经费支出标准规定，2020年共计支出149908元，分别为：德古意外保险费用25920元、德古案件补助款75100元，其他德古办公费、差旅费等支出48888元。支出依据合规合法，支出资金与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

按照《峨边彝族自治县德古协会德古调解经费管理制度》第三条 德古依法调解经费由县司法局管理使用，实行县级部门报账制度，做到专款专用。司法局将德古协会经费列入司法局专项业务经费进行年度预、决算，严格按照财经纪律和相关报账制度，及时处理相关财务、会计核算工作，做到财务管理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目在实施过程中，按工作开展进度需要进行及时合理申请资金拨付。

（二）项目管理情况。本项目在推进过程中，由分管领导亲自抓、亲自协调重大问题；项目在具体实施过程中，严格按照局有关财务管理制度落实，及时支付。

（三）项目监管情况。项目开展过程中，由我局专门负责股室进行监督，严格按德古调解办案情况拨付办案补贴，并对调解完成后进行考核回访，提高该项目管理水平。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

1、积极做好人大代表和政协委员提案工作。

峨边彝族自治县第九届人民代表大会第五次会议期间曲海燕代表提出“关于进一步加强彝区婚姻‘双高’治理的建议”和峨边彝族自治县政协九届五次会议期间史树民委员提出“关于持续推进‘双高治理’有效巩固脱贫攻坚成果的建议”交办我局。局党组高度重视，精心组织，由党组书记阿玉明明亲自挂帅，分管副局和基层股具体负责抓落实。一是组织专题调研组分赴彝族乡镇进行认真调研，摸清问题，起草了《关于进一步推进彝区婚丧礼俗新风工作的实施意见》，并经县委办和县政府办审定发文。二是先后2次实地深入五渡、新林、人大、政协与代表和委员面对面沟通提案办理情况，收集他们的意见建议。三是在规定的时限内将办理情况回复代表和委员，确保办结率、反馈率达100%，通过2次电话回访代表和委员，满意率达到100%。

2、德古工作提质增效。

一是进一步完善管理办法。积极探索新时期新形势下对德古的有效管理新路子，基本实现了德古调解的程序条理化、纪律制度化、方法地方化、文书格式化、效力法治化、机制简便化；二是进一步深化考核机制。建立起德古能进能出机制，由县人民调解指导中心和县德古协会根据德古自身素质、业务能力、工作实绩和群众公认度进行考核，考核结果作为晋级和退出的重要依据。三是进一步巩固治理成果。发挥德古在彝区婚嫁双高治理中的引导和监督作用，使之成为移风易俗“三大行动、三大工程 ”的主力军。坚持打击与维护并举、惩处与奖励结合，坚决遏制双高现象，推进“双高”治理，为移风易俗三年攻坚规划奠定坚实基础，使民间德古成为彝区法治宣传普及员、脱贫攻坚推进员、移风易俗引领员、法律援助代言员，筑起维护彝区社会稳定“第一道防线”，全年累计调解296件，成功291件，调解成功率达98%。2020年1月，县德古协会被司法部评为“大排查、早调解、护稳定、迎国庆”专项活动表现突出集体。2020年9月，县德古协会副理事长冉拉阿亮成功进入四川省“最美人民调解员”评选活动人选。

3、积极参与疫情防控工作。

疫情就是命令，防控就是责任，县德古协会以《致全县德古会员的一封信》的形式向全县德古会员发起倡议，要求德古主动作为，积极为全县疫情防控工作贡献力量。全县德古会员积极响应，迅速投入到疫情防控阻击战。在各自的辖区内走村入户，开展宣传疫情防控知识和相关法律法规知识；教育引导群众不信谣、不传谣、不造谣；积极配合地方党委政府和乡镇卫生院做群众思想工作，使其自觉主动配合做好交通工具消毒防护和人员体温筛查等工作。德古开展宣传工作200余人次，发放宣传资料2000余份；及时规劝县外务工返乡人员自觉遵守疫情防控工作制度152人次、劝导群众暂缓办理婚嫁事宜34起、制止彝族毕摩习俗活动42起、劝导简办丧葬7起，有效避免群体性聚餐和聚会活动，为全县打赢疫情防控阻击战作出了积极努力。

4、加强“双高”治理体系建设。

起草并以中共峨边彝族自治县委办公室、峨边彝族自治县人民政府办公室出台了《关于进一步推进彝区婚丧礼俗新风工作的实施意见》（峨委办〔2020〕15号），形成各部门齐抓共管，各负其责的工作格局。德古要带头执行“双高”治理政策，并在家族活动和调解纠纷时，积极教育、引导广大群众严格落实德古会盟倡导标准，促使“双高”现象得到有效遏制。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

（二）项目效益情况。

一是通过成立德古协会，加强行业指导和管理，完善我县民间“德古”调解组织，规范“德古”调解工作，提高“德古”调解质量，将矛盾化解在基层，防止矛盾纠纷从民事转化为刑事案件；二是通过“德古”调解员在基层开展法治宣传教育和彝区婚嫁“双高”治理宣传工作，有效维护了彝区和谐稳定，增进了民族团结进步，营造出良好法治氛围；三是通过加强对德古调解员的考核，实施“以奖代补”和成绩突出的调解员进行一次性奖励，进一步提高了“德古”调解员的积极性和主动性，为群众减轻了经济负担。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

德古调解工作总体上达到既定工作目标，效果明显，项目评分总得分95分。

（二）存在的问题。

1、是虽然我县已经有效治理了婚姻“双高”和丧葬铺张浪费现象，但在全国彝族亲戚藤连藤，婚姻互通，“双高”和丧葬铺张浪费现象还需进一步加大规范治理力度。

2、是受文化、地域等客观条件的限制，个别德古调解质量不高，德古自身素质还有待提升。

3、德古在日常工作中的法治宣传和指导作用还需进一步加强。

（三）相关建议。

1、加大彝区婚丧礼俗实施意见宣传力度。一是要德古带头执行“双高”治理政策，并在家族活动和调解纠纷时，积极教育、引导广大群众严格落实德古会盟倡导标准，促使“双高”现象得到有效遏制。二是要配合司法所进行积极宣传，深入研究《关于进一步推进彝区婚丧礼俗新风工作的实施意见》（峨委办〔2020〕15号）文件，从文件的角度对当事人及家属进行教育、解释和劝导，达到“调处一件，教育一片”的目的。，提升“双高治理”的影响深度和广度。

2、是严把入选关。按照群众民主推荐、乡（镇）审查考核、司法行政机关审核把关的程序，配强德古队伍。每年组织德古进行培训2次以上，重点从思想政治、法律法规、调解技能等方面加强培训，着力提高德古综合素质。严格落实“德古调解”工作“六不准、五严禁”纪律，做到亮证调解、程序正确、调解合法、案卷完整规范，使德古调解进一步步入法治化轨道。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年四川省乐山市峨边彝族自治县司法局决算公开报表.xls