2020年度
市场监督管理局部门决算
目录
公开时间：2021年10月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作.................................................................................4
二、机构设置.....................................................................................................7
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................8
二、收入决算情况说明.....................................................................................8
三、支出决算情况说明.....................................................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明........................................13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................15
十、其他重要事项的情况说明.......................................................................15
第三部分 名词解释 .............................................................................................20
第四部分 附件
附件1.................................................................................................................24
附件2.................................................................................................................29
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责全县市场综合监督管理工作。
2.负责全县市场主体统一登记注册工作。
3.负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。规范市场监督管理行政执法行为。开展反垄断工作。
4.负责监督管理全县市场秩序。指导县保护消费者权益委员会开展消费维权工作。
5.负责全县宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用
6.负责全县产品质量安全监督管理。
7.负责全县特种设备安全监督管理。
8.负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。承担县食品安全委员会办公室日常工作。
9.负责全县食品安全监督管理。
10.负责统一管理全县计量工作。
11.负责统一管理全县标准化工作，指导企业标准制定工作。
12.负责统一管理全县检验检测工作。
13.负责统一管理全县认证认可工作。
14.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
15.负责全县知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
16.在职责范围内负责促进全县民营经济发展。
17.负责全县药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理，拟订全县监督管理政策规划。
18.负责全县药品、医疗器械和化妆品注册管理。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.简政放权释放市场活力
新设立企业、农民专业合作社、个体户。新办食品经营许可证、食品销售备案证、餐饮服务备案证 、食品小作坊备案证 。
2.优化服务促进地方经济发展
积极开展商标培育，大力实施商标品牌战略。今年我县普通商标较去年同期新增申请110件，新增注册90件，地理标志证明商标保有量2件，正在申请地理标志集体商标3件。
做好动产抵押登记，积极服务企业融资。深入推进登记制度改革，全力服务工业经济发展办理股权出质登记5件，股权出质注销7户。
3.严控严管保障三大安全
全面构筑食品安全防线。严打食品违法行为，对各类违法行为立案75起，严把食品生产经营主体责任关，严把食品质量监督抽检关，强化食品安全培训。强化药品、医疗器械、化妆品市场监管，规范经营秩序。强化特种设备安全监察，检查特种设备相关单位，对发现的一般安全隐患要求相关企业单位立即进行整改到位，避免发生安全生产事故。
4.重拳出击强化执法维权
坚持关注民生、计量惠民加强计量监管，加强标准监管，加强质量监管，开展证后监管。
全力维护消费者合法权益，开展放心舒心消费城市创建活动，开展“春雷行动2020”暨知识产权保护执法行动。立案98件。充分利用12315、12345、现场受理等，受理消费投诉116起。积极开展价格监管工作。
5.积极开展脱贫攻坚工作
我局帮扶4个村（白杨乡瓦洛村、杨柳村和大堡镇化林村、新丰村），精准落实贫困户帮扶措施，对标“两不愁三保障三有”脱贫标准。因户施策，精准制定“一户一策”帮扶措施，用真心赢得了贫困户的满意度和非贫困群众的认可度。
6.多措并举，扎实推进依法治县工作
积极做好“七五”普法工作和法律七进工作，深入扎实推进依法治县进程。
7.全力做好“扫黑除恶”专项斗争
充分利用4个监管所平台，深入排查涉黑涉恶和市场乱象索线，强化对商品市场交易活动中的欺行霸市、强买强卖等涉黑涉恶线索的排查力度，发现线索及时报送县扫黑办和移送公安局调查处理。
二、机构设置
峨边彝族自治县市场监督管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入峨边彝族自治县市场监督管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1323.18万元。与2019年相比，收、支总计各减少12.07万元，下降0.9%。主要变动原因是人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1293.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1293.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1270.34万元，其中：基本支出1177.52万元，占92.69%；项目支出92.82万元，占7.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1323.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少12.07万元，下降0.9%。主要变动原因是人员减少。
 |
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1270.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加10.66万元，增长0.85%。主要变动原因是2020年无政府性基金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
 |
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1270.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出997.08万元，占78.49%；社会保障和就业（类）支出163.70万元，占12.89%；卫生健康支出30.85万元，占2.43%；农林水支出3.96万元，占0.31%；住房保障支出74.76万元，占5.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1270.34万元，完成预算96.01%。其中：
1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为911.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）: 支出决算为13.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算为6.58万元，完成预算46.55%，决算数小于预算数的主要原因是年底有结转。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为34.77万元，完成预算89.68%，决算数小于预算数的主要原因是年底有结转。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为10.08万元，完成预算30.81%，决算数小于预算数的主要原因是年底有结转。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为70.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为35.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为53.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理:支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为27.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为74.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1177.52万元，其中：
人员经费1017.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助。
日常公用经费160.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为23.50万元，完成预算68.41%，决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.56万元，占91.74%；公务接待费支出决算1.94万元，占8.26%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
 |
2.公务用车购置及运行维护费支出21.56万元,完成预算83.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.03万元，下降0.14%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出21.56万元。主要用于日常公务开会、执法办案、日常监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.94万元，完成预算22.69%。公务接待费支出决算比2019年增加0.75万元，增长63.03%。主要原因是上级单位下来指导交流工作次数增加。其中：
国内公务接待支出1.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，278人次（不包括陪同人员），共计支出1.94万元，具体内容包括：主要接待上级部门调研和区县部门交流学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，峨边彝族自治县市场监督管理局机关运行经费支出160.43万元，比2019年减少28.69万元，下降15.17%。主要原因是人员减少，且厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2020年，峨边彝族自治县市场监督管理局政府采购支出总额29.65万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.6万元。主要用于购买2020年食品抽检服务、办公电脑、打印机等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，峨边彝族自治县市场监督管理局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执法，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制合理，决算数据真实有效，整体支出情况良好，保障了食品药品以及特种设备三大安全领域安全监管，顺利地完成了2020年执法目标任务。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算编制合理，决算数据真实有效，项目支出情况良好，资金使用规范，保障了食品生产流通领域安全监管项目的有序开展。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“食品生产流通领域安全监管”项目绩效目标实际完成情况。
（1）食品生产流通领域安全监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为34.77万元，完成预算的86.93%。通过项目实施，保障全县人民“舌尖上的安全”，发现的主要问题：绩效目标编制有待进一步完善。食品安全监管能力还需进一步提升，乡厨、食品安全协管员、生产企业等还需进一步加强培训。下一步改进措施：做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；加强对乡厨、食品安全协管员、生产加工企业、小作坊等从业人员的指导和培训，增强提高食品安全监管能力、专业素质和思想水平。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
食品生产流通领域安全监管 |
||||
|
预算单位 |
峨边彝族自治县市场监督管理局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
40万元 |
执行数: |
34.77万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
40万元 |
其中-财政拨款: |
34.77万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
负责生产、流通和餐饮服务环节的食品及相关产品安全监管。承担统筹协调食品全过程监管中的重大问题，推动健全食品安全跨地区跨部门协调联动机制工作。指导督促食品生产、经营企业的安全生产、环境保护工作。指导企业建立健全食品安全可追溯体系。承担食品安全状况调查工作，分析掌握食品安全形势。组织食盐经营质量安全监督管理工作。负责全县白酒和食品添加剂食品安全监督管理工作。负责保健食品的生产、经营、消费等各环节全链条全过程质量安全监管。指导重大活动食品安全保障工作。加强食品安全日常监管，进行食品抽检，食品安全协管员、信息员培训，餐饮环节、生产企业培训，确保“舌尖上的安全”。 |
严打食品违法行为；严把食品生产经营主体责任关，严把食品质量监督抽检关；强化食品安全培训。对各类违法行为立案75起；完成对10家食品生产企业的风险评定，风险值都为B级；完成县级食品抽检70个批次，合格率为100%。完成食用农产品抽检275个批次，合格率为99%，完成春雷行动专项抽检8批次，合格率100%。对不合格案件及时开展核查处置。分片区在辖区内开展食品安全信息员、协管员培训，对参会人员进行食品安全知识测评，发放培训合格证。召开全县食品经营单位食品安全知识培训，确保人民群众“舌尖上的安全”。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
严打食品违法行为 |
对各类违法行为立案70起以上 |
对各类违法行为立案75起 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
严把食品生产经营主体责任关 |
对10家食品生产企业的风险评定 |
全面完成 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
食品抽检70个批次,食用农产品抽检275个批次,春雷行动专项抽检8批次 |
全面完成 |
全面完成 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月 |
2020年12月 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
食品抽检平均成本 |
平均≦3757元/批次 |
平均≦3757元/批次 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高全民食品安全防范意识。 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障群众生命安全。 |
100% |
100% |
|
|
满意度指标 |
社会满意度 |
群众满意度 |
》85分 |
》85分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县市场监督管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对食品生产流通领域安全监管项目开展了绩效评价，《食品生产流通领域安全监管项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权新技术及其产业化等方面的支出
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）:指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管等市场秩序执法专项支出。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）:反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:反映食品安全监管等专项工作支出。
10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指行政单位用于其他社会保障和就业方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除单设项目，用于其他扶贫方面的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县市场监督管理局
2020年度部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县市场监督管理局是峨边彝族自治县人民政府工作部门，内设办公室、8个股室（登记注册股、质量计量标准化监督管理股、食品安全监督管理股、药品化妆品医疗器械监督管理股、特种设备安全监督管理股、市场秩序监督管理股、消费者权益保护股、政策法规股）、4个片区所（沙坪片区监管所、大堡片区监管所、五渡片区监管所、黑竹沟片区监管所）。下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（峨边彝族自治县市场监管综合执法大队），其他事业单位1个（保护消费者权益委员会秘书组）。
（二）机构职能。
1.负责全县市场综合监督管理工作。
2.负责全县市场主体统一登记注册工作。
3.负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。
4.负责监督管理全县市场秩序。
5.负责全县宏观质量管理。
6.负责全县产品质量安全监督管理。
7.负责全县特种设备安全监督管理。
8.负责全县食品安全监督管理综合协调。
9.负责全县食品安全监督管理。
10.负责统一管理全县计量工作。
11.负责统一管理全县标准化工作，指导企业标准制定工作。
12.负责统一管理全县检验检测工作。
13.负责统一管理全县认证认可工作。
14.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
15.负责全县知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
16.在职责范围内负责促进全县民营经济发展。
17.负责全县药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理，拟订全县监督管理政策规划。
18.负责全县药品、医疗器械和化妆品注册管理。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
（三）人员概况。
市场监督管理局在职人员总数52名，其中：行政31名，工勤4名，事业17名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
峨边彝族自治县市场监督管理局2020年财政拨款预算收入1293.09万元，其中上级资金0万元，县级资金1293.09万元。
（二）部门财政资金支出情况。
基本支出1177.52万元，项目支出91.02万元，其中项目8个，具体支出为：省级知识产权专项资金项目15万元、市场秩序监督管理专项执法项目13.99万元、药品和医疗器械监管项目6.58万元;质量计量标准化管理项目3.99万元、食品安全监管项目34.77万元、消费者权益保护和“放心舒心消费城市”创建工作项目9万元、疫情防控工作经费项目3.73万元、其他扶贫支出项目3.96万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.部门管理
(1)预算管理
本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，进一步加强预算管理，以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。同时，在支出过程中，做到专款专用，加强预算支出进度管理，完善预算动态监控，确保机关各项工作正常运行。
(2) 内部控制管理
本单位制定了内控制度，并严格按照制度开展部门工作。
(3)完成结果
相关项目预算执行工作在县委、县政府的高度重视下，在县财政局的指导下，各项工作有序开展。按照财政的安排部署定期开展绩效目标公开和自评工作，总体评价良好。
2.绩效结果应用
(1)信息公开
本单位绩效目标、部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况按要求向社会公开。
(2)自评质量
本单位整体支出自评准确率高。
(3)整改反馈
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和点绩效评价）提出的问题，及时整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，峨边彝族自治县市场监督管理局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：95分。
（二）存在问题。
有个别费用支付滞后。
（三）改进建议。
加强经费及时准确支付。
附件2
峨边彝族自治县市场监督管理局
2020年项目支出绩效自评报告
（食品生产流通领域安全监管项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。
2.项目立项、资金申报的依据。
为进一步做好全县食品安全工作，保证人民身心健康，更好地做到从源头抓质量，2020年我局做了食品生产流通领域安全监管经费预算，并得到了批复。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理按照项目资金管理办法进行管理。按照合同约定，严格按照项目进度完成情况拨付资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。
量入为出，结合实际，根据各项费用及数额大小在各项经济科目中进行分配。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
严打食品违法行为；严把食品生产经营主体责任关，严把食品质量监督抽检关；强化食品安全培训。
2.对各类违法行为立案75起；完成对10家食品生产企业的风险评定，风险值都为B级；完成县级食品抽检70个批次，合格率为100%。完成食用农产品抽检275个批次，合格率为99%，完成春雷行动专项抽检8批次，合格率100%。对不合格案件及时开展核查处置。分片区在辖区内开展食品安全信息员、协管员培训，对参会人员进行食品安全知识测评，发放培训合格证。召开全县食品经营单位食品安全知识培训，共计278人参加培训。
3.食品生产流通领域安全监管项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照财政下达的项目支出绩效评价支出体系，自评小组对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
食品生产流通领域安全监管项目，2020年预算批复资金 40万元，根据峨财政预[2020]1087号文件，上级资金0万元，该项目总金额40万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。食品生产流通领域安全监管项目在资金计划的基础上，财政安排40万元。
2．资金到位。截止2020年12月31日，食品生产流通领域安全监管项目在资金到位40万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3．资金使用。截止2020年12月31日，食品生产流通领域安全监管项目在资金使用34.77万元，使用比例86.93%。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据都是合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
1、由项目负责人负责编制项目编报。
2、由单位负责人审核项目的可行性。
3、由财政局审核通过。
（二）项目管理情况。
项目实施的过程中严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况，严格按照程序如：招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。
县市场监督管理局对食品安全流通领域安全监管项目由办公室对开展情况进行监督，资金支付由实施股室填报，会计人员严格审核票据后，经财务分管领导再次审核后由部门负责人签字报销。
四、绩效目标完成情况分析
（一）项目决策
项目符合县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。可行性论证充分，规划、管理办法健全完善。项目预期提供的服务、效益明确细化，绩效指标细化量化。绩效目标设定基本符合实际需求，合理可行，绩效目标未偏离，得18分。
（二）项目管理
资金分配管理科学合理、规范有序;体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金使用规范。管理制度健全，管理过程科学规范，得10分。
（三）项目绩效
完成数量：实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%，两项全部完成。完成质量：符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。完成时效：都分别在规定时间内完成。完成成本：在预计成本内完成。得50分。项目效益;2020年12月完成所有项目建设，使用率自评得分3分，食品安全监管能力不断提升，队伍素质和装备配置水平不断提高，可持续效益自评得分3分。保障了群众食品安全，提高全民食品安全防范意识等，社会效益自评得分3分。服务对象满意度：服务对象满意度达85%，自评得分8分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：95分。
（二）存在问题。
绩效目标编制有待进一步完善。食品安全监管能力还需进一步提升，乡厨、食品安全协管员、生产企业等还需进一步加强培训。
（三）改进建议。
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；加强对乡厨、食品安全协管员、生产加工企业、小作坊等从业人员的指导和培训，增强提高食品安全监管能力、专业素质和思想水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51113202000104号
