峨边彝族自治县市场监督管理局2021年部门预算编制的说明

信息来源: 政府办 发布时间: 2021-02-26 14:14
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峨边彝族自治县市场监督管理局

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:

1、负责全县市场综合监督管理工作。

2、负责全县市场主体统一登记注册工作

3、负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。

4、负责监督管理全县市场秩序。

5、负责全县宏观质量管理。

6、负责全县产品质量安全监督管理。

7、负责全县特种设备安全监督管理。

8、负责全县食品安全监督管理综合协调。

9、负责全县食品安全监督管理。

10、负责统一管理全县计量工作。

11、负责统一管理全县标准化工作,指导企业标准制定工作。

12、负责统一管理全县检验检测工作。

13、负责统一管理全县认证认可工作。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

15、负责全县知识产权发展规划的制定,负责知识产权的保护,负责组织指导商标、专利执法工作。

16、在职责范围内负责促进全县民营经济发展。

17、负责全县药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理,拟订全县监督管理政策规划。

18、负责全县药品、医疗器械和化妆品注册管理。

19、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

2021年重点工作任务介绍:

1、紧密落实各项防疫工作,确保市场安全稳定强疫情防控市场巡查。

2、开展“春雷行动2021”暨冷链物流疫情防控执法行动

3、贯彻落实脱贫攻坚任务要求,全面巩固脱贫攻坚成果。

4、深入推行双随机一公开工作

5、维护民生保稳定,确保食食品药品、特种设备三大安全

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县市场监督管理局预算单位2个,其中:行政单位1个,事业单位1个。

峨边彝族自治县市场监督管理局总编制49名,其中:行政编制16名,工勤编制5名,事业编制28名。在职人员总数52名,其中:行政31名,工勤4名,事业17名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,峨边彝族自治县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边彝族自治县市场监督管理局2021年收支总预算934.63万元,比2020年收支预算总数增加33.76万元,主要是由于制服购买及知识产权专项(人员经费和会议费等)预算增加。

其中:2021年收入预算934.63万元,一般公共预算拨款收入934.63万元,占100%;2021年支出预算934.63万元,其中:基本支出893.63万元,占95.61%;项目支出41万元,占4.39%。

基本支出,是用于保障峨边彝族自治县市场监督管理局单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县市场监督管理局2021年一般公共预算当年拨款934.63万元,较上年预算数增加33.76万元。主要是制服购买及知识产权专项预算增加等原因形成增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出799.76万元,占85.57%;社会保障和就业支出108.44万元,占11.60%;医疗卫生与计划生育支出26.43万元,占2.83%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):2021年预算数为739.16万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为15万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展市场监管综合业务、行政执法等未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):2021年预算数为15万元,主要用于:开展食品安全日常监管、食品抽检等项目的支出。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):2021年预算数为19.60万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):2021年预算数为11万元,主要用于:开展除上述项目以外的其他市场监督管理事务方面的工作。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为70.47万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为35.24万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为2.73万元,主要用于:部门按规定单位缴纳的工伤、失业保险的支出。

9卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为26.43万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出893.63万元,其中:

人员经费618.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费275.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务、办公设备购置支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,峨边彝族自治县市场监督管理局政府性基金预算支出0元

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年,峨边彝族自治县市场监督管理局国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,峨边彝族自治县市场监督管理局社会保险基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县市场监督管理局2021年“三公”经费预算数44.12万元,较上年“三公”经费预算数增加14.57万元。其中财政拨款安排“三公”经费44.12万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.12万元,公务用车购置及运行维护费36万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0.43万元,下降5.03%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于省市级领导调研指导工作和周边区县来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加15万元,增长71.43%。主要原因是提高了每辆车运行维护费的预算。

单位现有公务用车7辆,其中:轿车5辆,越野车1辆,其他车型1辆。

2021年安排公务用车运行维护费36万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边县市场监督管理局2021年履行一般行政管理职能,合计275.14万元。

(二)政府采购情况。

2021年,峨边县市场监督管理局安排政府采购预算25万元,较上年预算增加25万元,主要用于购买执法制服及办公设备等。

(三)绩效目标设置情况。

2021年,峨边县市场监督管理局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排934.63万元,其中编制了项目绩效目标的预算41万元,主要是食品安全抽检项目、知识产权专项及制服购置

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产568.31万元,其中:共有车辆7辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

5社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

6社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

11基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:峨边彝族自治县市场监督管理局部门2021年部门预算公开报表

2021年0224

峨边彝族自治县市场监督管理局部门2021年部门预算公开报表.xls

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