峨边彝族自治县市场和质量监督管理局2018年部门预算编制的说明

信息来源: 市场和质量监督管理局 发布时间: 2018-03-07 17:31
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:

1、贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律法规、规章政策和标准规范;依法开展市场监督管理和行政执法工作。

2、制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;参与制定商品交易市场发展规划;负债辖区内市场监督管理信息化建设工作。

3、依法承担对市场经济秩序的监管责任。

4、依法对商标使用进行监督管理。

5、负债各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理,承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。

6、承担消费者权益保护工作。

7、依法实施合同行政监督管理,负责动产抵押物登记,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

8、承办产品质量诚信 体系建设有关工作。

9、负责管理计量工作。

10、负责产品质量安全监督和认证认可工作。

11、承担特种设备安全监察职责。

12、负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督。

13、承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事务。

2018年重点工作任务介绍:

一是着力构建新型服务发展体系,优化亲商营商环境。

1、深入推进登记制度改革。

2、深入贯彻落实,确保质量强县工作“四个到位”。

3、提升市场商品商标广告监管。

二是着力构建新型市场监管体系,提升提高监管效能。

1、理顺监管体制机制。完善区域、部门联动机制,深化与相关部门合作关系。

2、加大检查抽检监测力度。加大重点品种抽检频次,减少集中抽样和重复抽样,提高食品抽检监测覆盖率。计划在食品生产经营环节抽样65批次,农产品抽检260个批次。

3、大力实施风险管理。

4、强化食品生产环节监管。

5、加强食品流通环节监管。

6、加强餐饮环节监管。

7、强化药品环节监管。

8、全力保障特种设备安全运行。

三是着力构建新型执法维权体系,提高执法水平。

1、深入开展放心舒心城市创建。

2、推进行政权力公开运行。

3、规范行政执法。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县市场和质量监督管理局预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位1个。

峨边彝族自治县市场和质量监督管理局总编制77名,其中:行政编制70名,工勤编制5名,事业编制2名。在职人员总数63名,其中:行政59名,工勤4名,事业0名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,峨边彝族自治县市场和质量监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边彝族自治县市场和质量监督管理局2018年收支总预算934.44万元,比2017年收支预算总数减少15万元,主要是由于人员经费预算减少。
    其中:2018年收入预算934.44万元,一般公共预算拨款收入934.44万元,占100%;2018年支出预算934.44万元,其中:基本支出805.44万元,占86.19%;项目支出123万元,占13.81%。

基本支出,是用于保障峨边彝族自治县市场和质量监督管理局单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
 峨边彝族自治县市场和质量监督管理局2018年一般公共预算当年拨款934.44万元,较上年预算数减少15万元。主要是人员减少导致行政运行经费和行政单位医疗等原因形成减少。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。
   一般公共服务支出38万元,占4.06%;社会保障和就业支出128.20万元,占13.72%;医疗卫生与计划生育支出768.24万元,占82.21%;住房保障支出0万元,占0%。
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。 

1、一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为6万元,主要用于:企业、个体年报工作,“五证合一”改革等工作。

2、一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):2018年预算数为19万元,主要用于:接受12315消费投诉、维护消费者权益、调解消费纠纷等日常工作。

3、一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项):2018年预算数为13万元,主要用于:对生产企业的质量、计量日常监管工作。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为91.57万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为36.63万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为649.77万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    7、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):2018年预算数为3万元,主要用于:药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项):2018年预算数为3万元,主要用于:医疗器械监督管理方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):2018年预算数为21万元,主要用于:对县域内食品生产企业、食品流通领域的日常安全监管的抽检费用支出。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):2018年预算数为64万元,主要用于:加强基层食品药品监管所的标准化建设费用支出。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为27.47万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 

五、一般公共预算基本支出情况说明
 峨边彝族自治县市场和质量监督管理局2018年一般公共预算基本支出934.44万元,其中:
  人员经费627.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费160.65万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2018年,峨边彝族自治县市场和质量监督管理局政府性基金预算支出0万元。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,峨边彝族自治县市场和质量监督管理局国有资本经营预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明
  峨边彝族自治县市场和质量监督管理局2018年“三公”经费预算数30.5万元,较上年“三公”经费预算数(增加)2.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费30.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.5万元,公务用车购置及运行维护费21万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年预算减少0.5万元,下降5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。
  2018年公务接待费计划用于食品、药品安全监管等方面调研指导工作和市局、其他区县局来我单位交流学习等。
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加2.5万元,增长13.88%。主要原因是2018年我局新增两台执法用车,分别是中央预算资金购置食品快检车和市局调拨执法用车。
  单位现有公务用车7辆,其中:轿车5辆,越野车1辆,其他车型1辆。
  2018年安排公务用车运行维护费21万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边彝族自治县市场和质量监督管理局2018年履行一般行政管理职能,合计649.75万元。

(二)政府采购情况。
  2018年,峨边彝族自治县市场和质量监督管理局安排政府采购预算41.36万元,较上年预算增加2.86万元,主要用于购置办公设备和食品快检车等。 

(三)绩效目标设置情况。
  2018年,峨边彝族自治县市场和质量监督管理局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元,其中编制了项目绩效目标的预算0元,无项目。
  十、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:公开附件:峨边县市场和质量监督管理局2018部门预算公开报表.xls


 

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