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公开时间：2021年10月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
负责全县社会保险经办服务工作。机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的征缴工作；机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险待遇的发放工作；对全县参保单位参保、缴费情况稽核检查工作；对全县离退休人员的管理服务工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
（一）贯彻落实阶段性减免企业社保费政策。
为进一步减轻企业负担，积极发挥社会保险相关政策在支持企业应对疫情共渡难关中的重要作用，按照“五免三减半”惠企业政策及《四川省关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限的实施方案》（川人社发〔2020〕19号）文件规定，按程序为企业减免社保费用。
（二）做好退役士兵社保经办工作。
全面完成部分退役士兵养老保险断保和可补缴年限核查工作任务，积极配合相关部门缴费办理工作，及时受理、为210名退役士兵完成养老保险缴费业务，占目标任务95%的102%。
（三）有序推进中人待遇兑现工作。
全面推进全县中人数据清理工作，完成2014年10月到2020年12月退休中人数据551人的清理工作，组织召开了全县机关事业单位养老保险退休“中人”待遇兑现工作启动暨业务培训会，全县共计104个单位共计220余人接受培训。完成了66名2014年至2015年退休“中人”待遇兑现工作，调整待遇已全部发放到位。完成了2014-2015年死亡退休“中人”一次性退费核定工作及2014-2015年有企保经历的退休“中人”待遇重算工作。
（四）顺利完成征收职能划转工作。
通过与税务部门数据传输、数据比对，于2020年11月初顺利完成了社保费用征收职能划转工作，继续受理灵活就业人员缴费档次申报工作。
（五）助推省社保系统平稳上线。
清理了1686条单位基础信息，包括单位类型、统一信用代码等内容。核查了特殊群体206人。核查44人次是否符合排查口径人员，204人次个体缴费为欠费的重点检查人员，清理撤销单据号155次。
（六）扎实做好社保扶贫及帮扶工作
一是社保扶贫工作。积极与扶移、民政、残联、教育等相关部门对接，关注重点人群，动态管理系统数据，及时为新增贫困人口代缴城乡居民基本养老保险费，并按时足额发放到龄人员养老金，实现应保尽保、应发尽发。全面完成社保扶贫工作，参保率达100%，代缴率达100%，发放率100%。二是结对帮扶工作。我中心共14名联户干部结对帮扶战斗村建档立卡贫困户共34户139人 。全体联户干部严格按照县委、县政府关于帮扶工作的要求，深入贫困户，开展“同吃同住同劳动”等帮扶活动，了解贫困户的生产生活情况，对贫困户的致贫原因和相关需求进行梳理，制订帮扶措施，帮助贫困户如期脱贫。
(七)党风廉政建设工作
2020年以来，社保中心党总支委结合部门工作实际，全面贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，以党建助推社保工作。始终坚持两学一做学习教，严格落实三会一课和主题党日等基本制度，将“不忘初心、牢记使命”主题教育融入了党员学习活动。今年以来，社保中心机关党支部党员深入平等乡战斗村与战斗村党支部党员开展了3次主题党日活动。全体党员一起学习党的十九大精神和习近平总书记的重要讲话精神、来川视察的重要讲话精神 。一年来召开了17次党员大会、3次党课。
二、机构设置
峨边彝族自治县社会保险事务中心下属二级单位0个，本单位是参照公务员法管理的事业单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1414.30万元。与2019年相比，收、支总计各减少753.74万元，下降34.78%。主要变动原因是2019年机构改革，城乡居民医疗保险代缴任务于2020年完全移交峨边彝族自治县医疗保障局，导致城乡居民医疗保险代缴项目移交县峨边彝族自治县医疗保障局执行。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1390.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1390.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1372.72万元，其中：基本支出1156.66万元，占84.26%；项目支出216.06万元，占15.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1414.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少753.74万元，下降34.78%。主要变动原因是2019年机构改革，城乡居民医疗保险代缴任务于2020年完全移交峨边彝族自治县医疗保障局，导致城乡居民医疗保险代缴项目移交县峨边彝族自治县医疗保障局执行。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1372.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少754.05万元，下降35.46%。主要变动原因是2019年机构改革，城乡居民医疗保险代缴任务于2020年完全移交峨边彝族自治县医疗保障局，导致城乡居民医疗保险代缴项目移交县峨边彝族自治县医疗保障局执行。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1372.72万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出1240.98万元，占90.4%;卫生健康支出（类）:8.87万元，占比0.65%；农林水支出（类）:98.04万元，占比7.14%，住房保障支出（类）:24.83万元，占比1.81%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1372.72万元，完成预算97.06%。其中：
1.社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为320.80万元完成预算96.39%决算数小于预算数的原因是有项目资金形成应返还额度，结转到次年执行。
2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为802.24万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业类（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.26万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业类（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）:支出决算为93.51万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业类（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.87万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为98.04万元，完成预算90.65%，决算数小于预算数的原因是部分资金形成应返还额度结转到次年支付。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.83万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业类（类）企业改革补助（款） 其他企业改革发展补助（项）支出0万元，完成预算0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1156.66万元，其中：
人员经费1110.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。
日常公用经费45.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算12.6%，决算数低于预算数，疫情防控期间各级部门交流减少并且我单位贯彻执行中央八项规定，严格审批接待费用，导致接待费用减少，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.30万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.30万元，完成预算12.60%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元，下降18.92%。主要原因是贯彻执行八项规定文件精神,严格控制公务接待，加之疫情防控期人员交流减少导致公务接待业务减少。其中：国内公务接待支出0.30万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.30万元，具体内容包括：用餐费，共计0.30万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，峨边彝族自治县社会保险事务中心机关运行经费支出45.69万元，比2019年减少10.02万元，下降17.98%。主要原因是疫情防控期间精准扶贫下乡活动减少、对外出差交流活动减少，导致差旅费等费用减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，峨边彝族自治县社会保险事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对企业离退休职工管理经费、财政对企业和机关事业养老保险差额补助（按实）、机关事业单位养老保险（试点）资金缺口补助（按实）、企业离休干部医疗补助（按实）、城乡居民养老保险政府代缴贫困人口（按实）、社保基金征缴工作经费开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体绩效状况良好，资金管理严格按照相关资金管理办法执行，保障机构正常运行。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目执行情况良好，预算科学合理，执行严谨，实行动态监控，动态调整，支付安全精准。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“企业离退休职工管理经费”、“城乡居民养老保险政府代缴贫困人口（按实）”、“社保基金征缴工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）企业离退休职工管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.8万元，执行数为30.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，带来了如下成效1.保障了企业退休职工退休活动的正常开展。2.支撑了企业退休党支部的工作开展。3.保障全县退休人员生存认证工作。
（2）城乡居民养老保险政府代缴贫困人口（按实）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数173.48万元，执行数为173.48万元，完成预算的100%。(备注：资金构成，乐市财政社〔2020〕0041号16.21万；川财社〔2019〕0128号33.99万；川财社〔2020〕0084号47.84万；县级配套75.44万；2020年下半年清退16岁以上的贫困户在校生代，缴金额3.89万元为暂收款作为2021代缴贫困户县级配套资金。通过项目实施，减轻了相对困难人群的养老负担，为精准扶贫的收官工作做好了保障。
（3）社保基金征缴工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.38万元，执行数为8.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了社会保险管理工作的正常开展。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
城乡居民养老保险政府代缴贫困人口（按实） |
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预算单位 |
峨边彝族自治县社会保险事务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
173.48 |
执行数: |
173.48 |
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其中-财政拨款: |
173.48 |
其中-财政拨款: |
173.48 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按时、按实足额完成贫困人口城乡居民养老保险代缴工作 |
按时、按实足额完成贫困人口城乡居民养老保险代缴工作。（备注：乐市财政社〔2020〕0041号16.21万；川财社〔2019〕0128号33.99万；川财社〔2020〕0084号47.84万；县级配套75.44万；2021年下半年清退16岁以上的贫困户在校生代缴金额3.89万元为暂收款作为2021代缴贫困户县级配套资金。） |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
城乡居民养老保险代缴人数 |
18000 |
16959 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
城乡居民养老保险代缴准确率（≥**%） |
100 |
100 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
资金按时下达率（≥**%） |
100 |
100 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
城乡居民养老保险人均代缴金额 |
100 |
100 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
代缴群众满意度（≥**%） |
98 |
98 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
企业离退休职工管理经费 |
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预算单位 |
峨边彝族自治县社会保险事务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30.8 |
执行数: |
30.8 |
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其中-财政拨款: |
30.8 |
其中-财政拨款: |
30.8 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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高质量完成企业退休人员社会化管理工作。 |
高质量完成企业退休人员社会化管理工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
服务目标群体-企业退休职工人数 |
1.2万人 |
1.2万人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
服务目标覆盖率（≥**%） |
100 |
100 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
政策范围内退休人员活动经费 |
200元/人 |
200元/人 |
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项目完成指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度（≥**%） |
98 |
98 |
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项目完成指标 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
社保基金征缴工作经费 |
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预算单位 |
峨边彝族自治县社会保险事务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.38 |
执行数: |
8.38 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按时精确完成社保基金的审计稽核工作，精准高效完成养老保险、失业保险、工伤保险的人员申报、变动，企业开户等管理工作。及时准确完成社会保险政策宣传工作。 |
按时精确完成社保基金的审计稽核工作，精准高效完成养老保险、失业保险、工伤保险的人员申报、变动，企业开户等管理工作。及时准确完成社会保险政策宣传工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
服务缴费人数（万人） |
5.5 |
5.07 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
任务按时结办率（≥**%） |
100 |
100 |
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项目完成指标 |
社会效益指标 |
提升群众对社会保险认知度，增加自主缴费群体（是/否） |
是 |
是 |
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项目完成指标 |
可持续影响指标 |
社会保险政策宣传目标达成（是/否） |
是 |
是 |
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项目完成指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度（≥**%） |
100 |
100 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县社会保险事务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“企业离退休职工管理经费”、“城乡居民养老保险政府代缴贫困人口（按实）”、“社保基金征缴工作经费”开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务管理方面的支出。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险缴费支出情况。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:反映用于农村贫困地区扶贫中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生、等方面支出。
23.社会保障和就业类（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于反映其他用于社会保障和就业支出方面的支出。
24.教育支出类（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:用于反映其他教育费附加支出。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县社会保险事务中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边县社保中心预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理事业单位1个。
（二）机构职能。
负责全县社会保险经办服务工作。机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的征缴工作；机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险待遇的发放工作；对全县参保单位参保、缴费情况稽核检查工作；对全县离退休人员的管理服务工作。
（三）人员概况。
峨边县社保中心总编制25名，其中：行政编制1名，工勤编制5名，事业编制19名。在职人员总数21名，其中：行政1名，工勤5名，事业15名。离休0名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
峨边彝族自治县社会保险事务中心2020年财政拨款预算收入1390.56万元，其中上级资金119.28万元，县级资金1271.28万元。
（二）部门财政资金支出情况。
基本支出1156.66万元，项目支出212.66 万元，其中项目3个，具体支出为：企业离退休职工管理经费30.8万元;城乡居民养老保险政府代缴贫困人口（按实）173.48万元(其中：乐市财政社〔2020〕0041号16.21万、川财社〔2019〕0128号33.99万、川财社〔2020〕0084号47.84万、县级配套75.44万);社保基金征缴工作经费8.38万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
绩效目标完整、细化量化。部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离较小。年初预算编制科学准确。单位财务核算做账及时；科目使用准确；支出方向与预算吻合。科目使用准确；支出方向与预算吻合；严格执行八项规定，三公经费使用，差旅费报销、津补贴发放符合相关规定。
（二）结果应用情况。
我单位已在相关规定时间内对预算进行公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，峨边彝族自治县社会保险事务中心认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价良好。
（三）存在问题。
预算编制的科学严谨性可以进一步提升，部分绩效目标动态变化测算需要进一步优化。
（四）改进建议。
无
附件2
城乡居民养老保险政府代缴贫困人口（按实）项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
我中心根据县扶贫移民开发局的代缴名单代缴城乡居民养老保险。
2．项目立项、资金申报的依据。
〔2020〕984号四川省人力资源和社会保障厅等四部门关于贯彻落实《人力资源和社会保障部财政部国务院扶贫办关于切实做好社会保险扶贫工作的意见》
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照扶贫专项资金管理办法执行，本项目覆盖支持由扶贫移民开发局标示出的困难人群。
4．资金分配的原则及考虑因素。
按照人均一百元为标准进行代缴
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
为保障精准扶贫工作开展，确保困难群众的养老保障，政府对符合相关政策的困难群众进行养老保险代缴。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
城乡居民养老保险预计代缴人数18000人，实际代缴16959人；预计城乡居民养老保险人均代缴金额100元，实际人均代缴金额100元；城乡居民养老保险代缴准确率100%；代缴群众满意度100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
项目绩效自评采用项目支出绩效评价指标体系进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
城乡居民养老保险政府代缴贫困人口（按实），2020年预算批复资金173.48万元，根据峨财政预[2020]0897号文，上级资金98.04万元，该项目总金额173.48万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。城乡居民养老保险政府代缴贫困人口（按实）项目由财政全额拨款。
2．资金到位。截止2020年12月31日，城乡居民养老保险政府代缴贫困人口（按实）项目资金到位173.48万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3．资金使用。截止2020年12月31日，城乡居民养老保险政府代缴贫困人口（按实）项目在资金使用173.48万元，使用比例100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
我中心根据县扶贫移民开发局的代缴名单代缴城乡居民养老保险。
（二）项目管理情况。
本项目严格按照扶贫专项资金管理制度执行支付，对于代缴人群进行动态管理，确保代缴的精确性。
（三）项目监管情况。
本项目执行过程全程纳入动态管理，及时关注人员变动情况执行动态管理，动态监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
城乡居民养老保险预计代缴人数18000人，实际代缴16959；预计城乡居民养老保险预计人均代缴金额100元，实际人均代缴金额100元；城乡居民养老保险代缴准确率100%；代缴群众满意度100%。
（二）项目效益情况。
本项目减轻了相对困难人群的养老压力，使代缴人群能将原本的养老支出投入到自身发展与生活条件改善上，彰显政府对困难群众关怀的同时为脱贫攻坚做好了保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本项目为民生类项目，做到了应保尽保，应缴尽缴。在项目执行过程中，人员进行动态化管理。做到了精准保障。项目总体执行情况良好
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
企业离退休职工管理经费
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
我中心对政策范围内的破产转制企业退休职工参与的退休活动组开展退休活动工作予以经费补助，对社区乡镇开展生存认证工作予以资金支持，对企业退休党支部开展工作予以资金补助，对管理、服务全县退休人员所产生的支出予以资金支持。
2.项目立项、资金申报的依据。
《关于解决企业离退休人员管理经费的请示》
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
我中心对政策范围内的破产转制企业退休职工参与的退休活动组开展退休活动工作予以经费补助，对社区乡镇开展生存认证工作予以资金支持，对企业退休党支部开展工作予以资金补助，对管理、服务全县退休人员所产生的支出予以资金支持。
4.资金分配的原则及考虑因素。
政策范围内的破产转制企业退休人员退休活动经费按200元/人执行，企业退休党支部工作经费补助根据当年各党支部人数考虑，生存认证补助按当年各部门上报的认证人数以1元/1人计算，管理、服务全县退休人员工作费用按照实际支出酌情分配。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
我中心对政策范围内的破产转制企业退休职工参与的退休活动组开展退休活动工作予以经费补助，对社区乡镇开展生存认证工作予以资金支持，对企业退休党支部开展工作予以资金补助，对管理、服务全县退休人员所产生的支出予以资金支持。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
政策范围内的破产转制企业退休人员退休活动经费按200元/人执行，企业退休党支部工作经费补助根据当年各党支部人数考虑，生存认证补助按当年各部门上报的认证人数以1元/1人计算，管理、服务全县退休人员工作费用补贴按照实际支出酌情分配
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
项目绩效自评采用项目支出绩效评价指标体系进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
企业离退休职工管理经费最终批复55万元，调整预算数与最终执行数为30.8万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。城企业离退休职工管理经费由财政全额拨款。
2．资金到位。截止2020年12月31日，城企业离退休职工管理经费项目资金到位30.8万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3．资金使用。截止2020年12月31日，城城企业离退休职工管理经费项目在资金使用30.8万元，使用比例100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（四）项目组织架构及实施流程。
我中心对全县退休人员执行社会化管理服务，并根据退休活动组实际参与退休活动的人数予以资金支持；对企业退休党支部开展活动予以资金支持。
（五）项目管理情况。
本项目严格按照相关资金管理制度执行支付。
（六）项目监管情况。
本项目执行过程全程纳入动态管理，及时关注人员变动情况执行动态管理，动态监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
顺利完成对政策范围内的破产转制企业退休人员开展退休活动的支持，保障企业退休党支部工作的顺利开展，支撑了全县退休人员社会化管理工作的有序进行。
（二）项目效益情况。
丰富了政策范围内破产转制企业退休职工的生活，保障了企业退休党支部工作开展，支撑了全县企业退休人员社会化管理工作的进行。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求相吻合；可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度健全完善。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
社保基金征缴工作经费
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
在本项目中我中心按实依规支付社保基金管理所产生的相关费用。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据社会保险法的相关规定提出在社会保险基金工作中的要求，我中心在社会保险基金管理工作中需要经费予以支持。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
社会保险基金管理工作所产生的各项费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
以支付范围内实际发生金额，依照相关规定进行支付。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
对社保基金规范化管理工作予以资金支持。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
规范化管理社会保险基金，并服务全县5.1万缴费群众。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
项目绩效自评采用项目支出绩效评价指标体系进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
社保基金征缴工作经费最终批复20万元，调整预算数与最终执行数为8.37万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。社保基金征缴工作经费由财政全额拨款。
2．资金到位。截止2020年12月31日，社保基金征缴工作经费项目资金到位8.37万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3．资金使用。截止2020年12月31日，社保基金征缴工作经费项目在资金使用8.37万元，使用比例100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
财务根据社保基金管理工作所产生的各项费用依照财务相关规定进行支付。
（二）项目管理情况。
本项目严格按照相关资金管理制度执行支付。
（三）项目监管情况。
本项目严格按照财务相关规定进行监管、支付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年我单位顺利完成本年的社保基金管理的相关工作。
（二）项目效益情况。
保障了社保基金安全规范的管理与运作，支撑了社会保险相关工作的开展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求相吻合；可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度健全完善。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
