一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县社会保险事务中心预算单位1个，其中：行政单位0个，参公事业单位1个。下设办公室、财务股，审计稽核股，机关事业单位养老保险股，城乡居民养老保险股、基金征缴股、退休人员管理股

（二）机构职能。

职能简介：机关事业单位养老保险的发放；机关事业单位职业年金的征缴；企业职工养老保险，城乡居民养老保险发放、工伤待遇的核定及发放。及对全县离退休人员的管理服务工作。

（三）人员概况。

峨边彝族自治县社会保险事务中心总编制25名，其中：行政编制1名，工勤编制5名，参公事业编制19名。在职人员总数22名，其中：行政1名，工勤5名，参公事业16名。离休0名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年拨款收入16，124，057．00元，其中财政拨款收入为16，124，057．00元，占比100％．

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出21，267，738．34元，

基本支出为10，524，300．39元

其中部门运转经费2888787．39元，代发退休人员春节慰问金6709525．30元

项目支出为10，743，437．95元，其中：

1．根据川财企【2017】65号，下达国有企业职教幼教退休教师待遇中央补助资金144，900．00元

2．下达国有企业职教幼教退休教师基数增补部分资金29，800．00元

3．社保基金征缴工作经费237971．25元

4．企业离退休人员管理经费342，936．70元

5．全市企业离退休人员领取养老金资格认证工作经费1，550．00元

6．省管森公企业离退休人员社会化管理工作经费58，700．00元

7．财政对企业和机关事业养老保险差额补助1800000元

8．建国初期参加离退休干部门诊医疗费（按实）160，000．00元

9．企业离休干部医疗费50，000．00元

10．精准扶贫贫困户参加城乡居民缴纳养老金1，546，800．00元

11．已脱贫和新增贫困人口参加城乡居民医疗保险个人缴费市级补助280，520．00元

12．城乡居民医疗保险困难群众财政代缴省级资金5，900，160．00元

13．市级代缴贫困人口养老保险金190，100．00元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我中心部门预算管理科学合规，制定绩效目标依据近年的决算与预算数据，并预测政策走向科学制定，完成了制定的绩效目标。预算编制综合业务股室提供数据以及支出预计变化，做到科学预算，精准预算，定期关注执行进度，及时进行预算动态调整，无违规记录。

（二）专项预算管理

专项预算按照相关文件进行立项，事前做好业务统筹测算。做到精准预算。事中做好动态监控，密切关注资金使用情况。事后做到绩效评价，科学打分总结管理经验。

（三）结果应用情况。

我中心绩效自评质量良好、绩效目标按时公开，评价结果反馈整改及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心部门整体支出绩效评价科学合理，达到当初设定目标

自评得分98分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无。

附件3．2020年部门整体绩效管理指标体系．xls