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公开时间：2020年10月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
职能简介：机关事业单位养老保险的发放；机关事业单位职业年金的征缴；企业职工养老保险，城乡居民养老保险发放、工伤待遇的核定及发放。及对全县离退休人员的管理服务工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.2019年参加城镇职工基本养老保险39674人，占目标任务36145人的109.8%。参加企业养老保险33657人，占目标任务30018人的112.1%(其中：在职参保人数20331人，占目标任务17173人的118.4%)。参加机关事业养老保险6017人，占目标任务6127人的98.2%(其中：在职参保人数3885人，占目标任务4017人的96.7%)。
2.城镇职工养老保险费征收20421万元，占目标任务17571.18万元的116.2 %（其中：企业养老保险费征收13261万元，占目标任务10563万元的125.5%;机关事业单位养老保险费征收7160万元，占目标任务7008.18万元的102.2%)。
3.2019年参加工伤保险14007人，占目标任务13565人的103.3%。工伤保险费征收1080万元，占目标任务1068万元的101.1%。
4.2019年参加失业保险13514人，占目标任务13300人的101.6%。失业保费征收513万元，占目标任务385万元的133.2%
5.2019年精心组织，层层落实城乡居民养老保险征缴工作责任制，认真核对参保信息，加强宣传，做好舆情管控。城乡居民养老保险参保人数63415人，城乡居民基本养老保险费征收962万元，城乡居民养老保险严格按照基金收支两条线规定管理，同时每月按时足额发放养老金。
6.2019年领取城镇职工养老金资格认证工作已全面完成，已认证12780人，认证率达98%。完成全县2019年企业退休人员养老金待遇调待工作，调整待遇11900人，人均增加养老金135元。完成2019年机关事业退休人员养老金待遇调待工作，调整待遇1882人，人均增加养老金213元。
7.落实“4 + 模式”，分类推进降低社保费率新政落地
一是突出“企业 + 机关”指导模式。制定了《峨边彝族自治县降低社保费率实施方案》。抽调骨干力量，成立2个政策指导组，抓准政策关键点，分类指导推进全县329家企业、162家机关事业单位降费工作；二是开通“线上 + 线下”宣传模式。打造宣传进网点、进媒体、进业务、进企业的“四进”宣传模式。充分利用5大银行网点、微信公众号、峨边门户网等平台宣传降费政策。印制宣传手册、海报700余份，在主城区及5家缴费能力弱的单位“摆摊设点”，宣传降费政策；三是提升“集体 + 个人”服务模式。分批组织境内12家企业代表召开座谈会，收集诉求建议，现场解疑答惑。在社保大厅设立咨询服务“绿色窗口”，接受小微企业、个体工商户政策咨询400余次；四是落实“问题 + 整改”推进模式。每周召开降费工作推进列会，分析上周工作情况，研讨解决难点问题，实行“台账制”管理，通过电话回访、短信告知等方式，逐一整改销号存在问题。据悉，本次降低社保费率工作涉及全县7000余名参保人员，每年为参保单位“松绑”、“减负”社保费用约845万元。
8.多头联动，全力推进惠民惠农补贴资金社保卡“一卡通”发放
一是多部门协作。成立人社、财政、农业、民政等11家部门负责人为成员的“一卡通”发放工作领导小组。将农村低保、粮食直补、教育补贴等71类107项项惠民惠农补贴资金纳入社保卡发放范围。对1.1万条错误信息进行修正，实现了各项惠民惠农财政补贴资金多头合一、一卡通领；二是多渠道发卡。开展持卡全覆盖、用卡全激活、存卡全清理三大攻坚行动。先后召开推进会、协调会3次，指导19个乡镇配合5家银行网点，通过入户通知、集中办理、上门服务等方式开展补卡、办卡和激活工作。全县社保卡持卡人数达到15.19万人，按月按季享受补贴人员持卡率达100%，使用率位居全市第一；三是多角度宣传。充分利用峨边门户网、乡村幸福小喇叭等平台宣传“一卡通”使用范围和办理流程。通过社保窗口、银行网点、基层劳动保障站所发放宣传资料0.5万份，“面对面”向群众宣传补卡换卡、账户注销、密码修改等业务知识6919人次，促进彝区群众主动持卡、明白用卡；四是多层次监管。由县政府牵头，举办授权管理和业务操作培训会1期，培训县乡两级经办人员41人次。实行乡镇申报、部门审核、财政拨付、银行经办、短信通知全程闭环运行，实现资金项目适时到账、发放过程全程监督，从源头上堵塞监管漏洞，让“一卡通”成为了群众的明白卡和连心卡。
9.立足脱贫攻坚，全力推进精准扶贫
2019年,社保中心对口帮扶平等乡战斗村精准扶贫工作，战斗村贫困户共计51户203人，今年已全部脱贫。在对平等乡战斗村的帮扶过程中，我中心坚持从实际出发，分步推进，狠抓落实，把精准扶贫工作与日常业务工作同安排、同部署，做到“两手抓、两不误”。一是全力整改省市县督导暗访问题，举一反三，及时整改销号。二是开展“同吃同住同劳动”帮扶活动。全体联户干部入住农户家中，为深入了解每户情况，理清工作思路，多次进行全村全覆盖走访，进行摸底调查工作。并且利用入户的时间，向农户宣传社保兜底、医疗、教育、农业政策，引领群众懂政策法纪。针对家庭情况比较困难的贫困户，因地制宜地采取不同的帮扶措施。三是深入推进移风易俗工作。为了常态化保持村内通村通组主干道和公共场所卫生，社保联户干部和战斗村两委、驻村工作队、包村工作组自发带领村民疏通村内道路两旁排水沟，督促指导农户打扫房前屋后卫生，引领农户养成良好的卫生习惯。四是全覆盖开展三收一送工作。为把握住全面提升群众满意度非贫困户认可度这一根本，社保中心全体联户干部数次全覆盖走访非贫困户，收集并解决了他们的问题诉求。五是开展暖冬慰问暨送党课进基层活动。为扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，将“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求落到实处，深入帮扶点平等乡战斗村开展上党课、感恩教育、暖冬慰问等主题教育系列。社保中心帮扶干部，平等乡政府、战斗村及驻村工作队和村民代表共聚交流，增强了干部的使命感，拉进了干群关系，提升了群众满意度和认可度。对战斗村88户群众发放棉衣、棉被、棉枕等冬季御寒物资，帮助贫困群众温暖过冬。
10.扎实开展党风廉政建设工作
2019年以来，社保党总支委结合部门工作实际，全面贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，以党建助推社保工作。始终坚持两学一做学习教育，严格落实三会一课和主题党日等基本制度，将“不忘初心、牢记使命”主题教育融入了党员学习。7月1日，社保局机关党支部党员深入平等乡战斗村与战斗村党支部党员开展“守初心、但使命，战脱贫誓摘帽”主题党日。全体党员一起学习习近平总书记最新重要讲话文章，习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真学习党章。坚持召开支委会，一年来召开了11次党总支委会、21次党员大会、2次党课。通过开展一系列谈心交心、走访慰问、批评表扬、目标管理等有效手段，不断提高党员干部的大局观念和全局一盘棋思想的良好氛围。
二、机构设置
峨边彝族自治县社会保险事务中心为人社局下属的一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2168.04万元。与2018年相比，收、支总计各减少133.06万元，下降5.78%。主要变动原因是机构改革年底部分职能移交医保局，部分支付移交医保支付；机关事业单位养老保险差额补助取消部分补贴。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2019年本年收入合计1497.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1497.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2126.78万元，其中：基本支出1052.43万元，占49.48%；项目支出1074.35万元，占50.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2168.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少133.06万元，下降5.78%。主要变动原因是机构改革年底本部分职能移交医保局，部分支付移交医保支付，机关事业单位养老保险差额补助取消部分补贴。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2126.78万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加496.64万元，增长30.46%。主要变动原因是2017年预拨2018年建档立卡贫困户医疗保险代缴在2017年12月已入账，使2018年预拨2019年建档立卡贫困户代缴医疗保险于2019年入账。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2126.78万元，主要用于以下方面:教育支出（类）17.47万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出1283.21万元，占60.34%；住房保障支出（类）25.61万元，占1.2%；农林水支出（类）791.76万元，占37.23%；卫生健康支出（类）8.73万元，占0.41%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2126.77，完成预算98.1%。其中：
1.教育支出类（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为17.47万元，完成预算100%。
2.社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险管理事务（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。
3.社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为472.67万元，完成预算97.20%，决算数小于预算数的主要原因是单位运行相关经费减少，无固定资产采购发生。
4.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为762.49万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业类（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.19万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业类（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.64万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业类（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.73万元，完成预算100%。
农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为791.76万元，完成预算96.63%。年底部分资金形成次年应返还额度。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.61万元，完成预算100%。年底部分资金形成次年应返还额度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1052.42万元，其中：
人员经费996.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。
日常公用经费55.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.38万元，下降50.67%。主要原因是严格执行八项规定：
国内公务接待支出0.37万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待8批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：上级来我县考察指导工作，平级单位来我县学习交流等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，峨边彝族自治县社会保险事务中心机关运行经费支出55.70万元，比2018年增加/减少13.81万元，增长13.81%。主要原因是精准扶贫下乡差旅费以及相关开支增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对财政对企业和机关事业养老保险差额补助（按实）、社保基金征缴工作经费、城乡居民养老保险建档立卡贫困户代缴（按实）、城乡居民养老保险县级配套补助资金（按实）、城乡居民医疗保险县级配套补助资金（按实）、城乡居民医疗保险建档立卡贫困户代缴（按实）、企业离退休职工管理经费、企业离休干部医疗补助（按实）、建国初期参加革命工作退休干部门诊医疗费（按实）开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位负责的九个项目预算科学合理，执行严谨，实行动态监控，动态调整。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看所有项目圆满完成，执行质量良好，预算科学合理，动态监控严谨，调整及时，支付安全精准。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“财政对企业和机关事业养老保险差额补助（按实）””城乡居民养老保险建卡贫困户代缴（按实）”“城乡居民养老保险县级配套补助资金（按实）”等三个项目绩效目标实际完成情况。
（1）财政对企业和机关事业养老保险差额补助（按实）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数350万元，执行数为180万元，完成预算的54.43%。通过项目实施，保障、提高了补贴人员的退休生活水平，完成预算数较低的原因是2019年取消了部分补贴项目的发放。
（2）城乡居民养老保险建卡贫困户代缴（按实）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为154.68万元，完成预算的250.78%。通过项目实施，保障建档立卡贫困户的养老收入，助力的我县的脱贫攻坚工作。
（3）城乡居民养老保险县级配套补助资金（按实）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，降低了农村缴费人口的压力，提升了城乡居民养老保险的参保医院。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
城乡居民养老保险建卡贫困户代缴（按实） |
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预算单位 |
峨边彝族自治县社会保险事务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
60万元 |
执行数: |
154.68万元 |
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其中-财政拨款: |
60万元 |
其中-财政拨款: |
154.68万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成全县城建档立卡贫困户城乡居民养老保险的代缴 |
完成全县城建档立卡贫困户城乡居民养老保险的代缴 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
代缴人数 |
1.72万人 |
1.74万人（其中含有市级项目，省级项目共同完成代缴的人数） |
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项目完成指标 |
时效指标 |
代缴完成时限 |
2019年12月20日前完成 |
2019年12月20日前完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
代缴准确率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
人均代缴金额 |
100元 |
100元 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
让贫困人口将结余资金投入生产消费，促进经济发展 |
完成 |
完成 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
实现老有所养，助力打好脱贫攻坚战 |
完成 |
完成 |
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项目效果指标 |
可持续影响指标 |
政策宣传执行率 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
人民满意度 |
人民满意度大于98% |
人民满意度大于98% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
财政对企业和机关事业养老保险差额补助（按实） |
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预算单位 |
峨边彝族自治县社会保险事务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
350万元 |
执行数: |
180万元 |
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其中-财政拨款: |
350万元 |
其中-财政拨款: |
180万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按实按实发放企业与机关事业单位养老保险金： |
按实按实发放企业与机关事业单位养老保险金： |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
2019年补助人数 |
1100人 |
1106人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
补助人员合规准确率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
补助金额准确率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
补助金下达时间 |
每月月底前完成 |
每月月底前完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
烤火费 |
48元/人 |
48元/人 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
降温费 |
48元/人 |
48元/人 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
交通电话费 |
55元/人 |
55元/人 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
建国初期参加革命工作干部补助 |
515元/人 |
515元/人 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
遗孀供养补贴 |
360元/人、400元/人、480元/人、800元 |
360元/人、400元/人、480元/人、800元 |
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项目效果指标 |
经济效益 指标 |
提升退休人员退休收入，投入消费刺激经济发展 |
完成 |
完成 |
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项目效果指标 |
社会效益 指标 |
提升退休人员生活幸福指数，维护社会稳定 |
完成 |
完成 |
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项目效果指标 |
可持续影响指标 |
政策宣传率 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
补助人群满意度 |
大于98% |
大于98% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
城乡居民养老保险县级配套补助资金（按实） |
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预算单位 |
峨边彝族自治县社会保险事务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
100万元 |
执行数: |
100万元 |
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其中-财政拨款: |
100万元 |
其中-财政拨款: |
100万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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在群众缴纳城乡居民养老保险的过程中直接减免群众购买档次的补贴金额部分。 |
在群众缴纳城乡居民养老保险的过程中直接减免群众购买档次的补贴金额部分。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
预计补助人数 |
4万人 |
3.86万人 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
补助时间 |
截止城乡居民养老保险缴费截止 |
截止城乡居民养老保险缴费截止 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
补助标准准确率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
缴费档次
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一档补贴40元、二档补贴40元、三档补贴45元、四档补贴50元、五档补贴60元、六档补贴60元、七档补贴65元、八档补贴70元、九档补贴75元、十档补贴80元、十一档补贴100、十二档补贴120元、十三档补贴160元 |
一档补贴40元、二档补贴40元、三档补贴45元、四档补贴50元、五档补贴60元、六档补贴60元、七档补贴65元、八档补贴70元、九档补贴75元、十档补贴80元、十一档补贴100、十二档补贴120元、十三档补贴160元 |
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项目效果指标 |
经济效益 指标 |
让收益人群将结余资金投入消费刺激经济发展 |
完成 |
完成 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
补助人群满意度 |
大于98% |
大于98% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县社会保险事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对财政对企业和机关事业养老保险差额补助（按实）、城乡居民养老保险建卡贫困户代缴（按实），城乡居民养老保险县级配套补助资金（按实），项目2019年绩效评价报告见附件（附件2）。
名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务管理方面的支出。
16. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险缴费支出情况。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:反映用于农村贫困地区扶贫中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生、等方面支出。
23.社会保障和就业类（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于反映其他用于社会保障和就业支出方面的支出。
24.教育支出类（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:用于反映其他教育费附加支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2019年度部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县社会保险事务中心预算单位1个，其中：行政单位0个，参公事业单位1个。下设办公室、财务股，审计稽核股，机关事业单位养老保险股，城乡居民养老保险股、基金征缴股、退休人员管理股
机构职能。
职能简介：机关事业单位养老保险的发放；机关事业单位职业年金的征缴；企业职工养老保险，城乡居民养老保险发放、工伤待遇的核定及发放。及对全县离退休人员的管理服务工作。
人员概况。
峨边彝族自治县社会保险事务中心总编制25名，其中：行政编制1名，工勤编制5名，参公事业编制19名。在职人员总数22名，其中：行政1名，工勤5名，参公事业16名。离休0名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年拨款收入16,124,057.00元，其中财政拨款收入为16,124,057.00元，占比100%.
部门财政资金支出情况。
2019年支出21,267,738.34元，
基本支出为10,524,300.39元
其中部门运转经费2888787.39元，代发退休人员春节慰问金6709525.30元
项目支出为10,743,437.95元，其中：
1.根据川财企【2017】65号，下达国有企业职教幼教退休教师待遇中央补助资金144,900.00元
2.下达国有企业职教幼教退休教师基数增补部分资金29,800.00元
3.社保基金征缴工作经费237971.25元
4.企业离退休人员管理经费342,936.70元
5.全市企业离退休人员领取养老金资格认证工作经费1,550.00元
6.省管森公企业离退休人员社会化管理工作经费58,700.00元
7.财政对企业和机关事业养老保险差额补助1800000元
8.建国初期参加离退休干部门诊医疗费（按实）160,000.00元
9.企业离休干部医疗费50,000.00元
10.精准扶贫贫困户参加城乡居民缴纳养老金1,546,800.00元
11.已脱贫和新增贫困人口参加城乡居民医疗保险个人缴费市级补助280,520.00元
12.城乡居民医疗保险困难群众财政代缴省级资金5,900,160.00元
13.市级代缴贫困人口养老保险金190,100.00元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我中心部门预算管理科学合规，制定绩效目标依据近年的决算与预算数据，并预测政策走向科学制定，完成了制定的绩效目标。预算编制综合业务股室提供数据以及支出预计变化，做到科学预算，精准预算，定期关注执行进度，及时进行预算动态调整，无违规记录。
专项预算管理
专项预算按照相关文件进行立项，事前做好业务统筹测算。做到精准预算。事中做好动态监控，密切关注资金使用情况。事后做到绩效评价，科学打分总结管理经验。
（三）结果应用情况。
我中心绩效自评质量良好、绩效目标按时公开，评价结果反馈整改及时。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我中心部门整体支出绩效评价科学合理，达到当初设定目标
自评得分98分。
存在问题。
无
改进建议。
无。
附件2
项目支出绩效自评报告
（财政对企业和机关事业单位养老保险差额补助（按实）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．我单位为社会保险事务中心，在此项目中负责发放退休金（退休金中包含此项目资金）。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据离休干部补贴、建国初期退休干部困难补助、乐山市适当照顾退休人员移交区县补贴等补贴项目政策标准。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理严格按照我县预算管理办法以及项目管理办法执行。资金支持相关文件规定的补贴人群。支持方式为养老金补贴科目。
资金分配的原则及考虑因素。
资金分配原则按相关补贴规定标准执行
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
项目主要内容是支付企业和机关事业单位退休人员的部分补贴。
项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目应实现对符合政策的企业和机关事业单位退休人的养老金补贴，支撑养老金按时足额发放，提高服务对象满意度。
分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
详细见2020年项目支出绩效评价指标体系
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2018年年度县级预算工作中我中心对财政对企业和机关事业单位养老保险差额补助（按实）进行了申报，预算经过人民代表大会批复。
（二）资金计划、到位及使用情况年初预算。
1．资金计划。
财政全额拨款项目年初预算350万元。
资金到位。
项目资金按时到位财政批复金额350万元
资金使用。
截止评价时间本项目资金严格按照相关制度标准进行支付，安全管理，按时足额支付。决算数为180万元
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。
本项目通过养老金发放实施
项目管理情况。
项目管理严格按照峨边彝族自治县项目资金管理相关条款执行，对于领取待遇人员进行动态管理及时调整。
项目监管情况。
定期对领取待遇人员进行动态检查，年检。对于死亡人员进行停发待遇，追回多发待遇。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2019年年末领取待遇人数为1106人，符合政策领取人数百分百，相关补贴包含烤火费48元/人，降温费48元/人，交通电话费55元/人，遗孀供养补贴分4档-360元，400元，480元，800元，建国初期参加革命工作干部补助515元/人等。
符合条件人群补贴发放率100%。按时准确发放率100%
（二）项目效益情况。
项目经济效益上可以提升退休人员退休收入，刺激其进行消费，促进经济循环，推动经济发展，
社会效益方面提升了退休人员满意度、幸福感维护社会稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本项目管理上，我中心做到了科学管理，动态监管，精准支付。保障了退休人员待遇的按时足额领取保障了退休人员的退休生活，提升社会幸福指数，维护社会稳定。自评得分99分。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
附件7
项目支出绩效自评报告
（城乡居民养老保险建卡贫困户代缴（按实））
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．我单位对于扶贫开发局提供出的建档立卡贫困人口中的适龄人员进行城乡居民养老保险代缴。
2．项目立项、资金申报的依据。
人社厅发（2018）111号《人力资源社会保障部办公厅关于加快实现贫困人员城乡居民基本养老保险应保尽保的通知》
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理办法严格按照我县预算管理办法以及项目管理办法执行。资金支持项目覆盖范围我县标识出的建档立卡贫困户
资金分配的原则及考虑因素。
资金分配原则按相关缴费规定标准执行
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
对于我县适龄的建档立卡贫困户进行城乡居民养老保险代缴
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
预期代缴1.72万人，实际代缴1.74万人，于2019年12月20日前完成全部代缴。预期目标代缴目标覆盖率100%,实际完成100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容符合实际，社保目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
详细见2020年项目支出绩效评价指标体系
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2018年年度县级预算工作中我中心对城乡居民养老保险建卡贫困户代缴（按实）进行了申报，预算经过人民代表大会批复。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
财政全额拨款项目年初预算60万元
2．资金到位。
资金按时到位，财政批复60万元
3．资金使用。
截止评价时间本项目资金严格按照相关制度标准进行支付，安全管理，按时足额支付。决算实际支出154.68万元
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。
我单位对于扶贫开发局提供出的建档立卡贫困人口中的适龄人员进行城乡居民养老保险代缴。
项目管理情况。
项目管理严格按照峨边彝族自治县项目资金管理相关条款执行。对于动态新增或人员进行及时代缴。
项目监管情况。
项目执行对于新标识的适龄建档立卡贫困人口进行及时代缴，对于新增人员进行及时动态标识代缴。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
本项目代缴154.68万元，代缴约1.55万人。全县代缴1.74万人，人均代缴金额100元，差额部分由上级资金代缴。代缴准确率100%。本项目于2019年12月20日前完成。
（二）项目效益情况。
经济效益方面本项目可以降低贫困人口养老成本，减少贫困人口购买养老保险的支出，使其可以将结余资金转入发展生产或者消费，提振经济发展。
社会效益方面本项目能提升贫困户幸福指数，让其老有所依助力脱贫攻坚。
服务对象满意度方面本项目属于扶贫福利性项目可以提升贫困人口满意度，增强人民群众对于政府的认可度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本项目管理上，我中心做到了科学管理，动态监管，精准代缴。减轻了贫困户的养老负担，助力脱贫攻坚，自评得分99分。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
项目支出绩效自评报告
（城乡居民养老保险县级配套补助资金（按实））
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．我单位峨边彝族自治县社会保险事务中心，在此项目中作为养老保险征收的一环，在群众缴纳城乡居民养老保险的过程中直接减免群众购买档次的补贴金额部分。
2．项目立项、资金申报的依据。
川府发[2014]23号《四川省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理严格按照我县预算管理办法以及项目管理办法执行。资金支持相关文件规定的补贴人群。支持方式为城乡居民养老保险缴费补贴。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金分配原则按相关补贴规定标准执行
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
对本县购买城乡居民养老保险的人群分不同购买档进行缴费补贴。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
详细见2020年项目支出绩效评价指标体系。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2018年年度县级预算工作中县财政局社保股对城乡居民养老保险县级配套补助资金（按实）进行了申报，预算经过人民代表大会批复。最后由我中心负责项目实施。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
本项目为财政全额拨款项目年初预算数为100万元
2．资金到位。
资金按时到位，财政批复100万元。
3．资金使用。截止评价时间本项目资金严格按照相关制度标准进行支付，安全管理，按时足额支付。决算数100万元
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。
本项目通过项目城乡居民养老保险征收进行实施
（二）项目管理情况。项目管理严格按照峨边彝族自治县项目资金管理相关条款执行。对于不同档次不同补贴严格管理。
（三）项目监管情况。定期对于资金到位、资金补贴情况进行监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
年度缴费补贴38605人，补贴精准率100%，缴费补贴持续至缴费结束，缴费补贴分以下档次
一档补贴40元、二档补贴40元、三档补贴45元
四档补贴50元、五档补贴60元、六档补贴60元
七档补贴65元、八档补贴70元、九档补贴75元
十档补贴80元、十一档补贴100、十二档补贴120元
十三档补贴160元
（二）项目效益情况。
项目经济效益方面降低了人民群众购买养老保险的成本，使之可以将结余资金投入生产或者消费。
社会效益方面可以提升参保人群幸福指数，维护社会稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本项目管理上，我中心做到了科学管理，动态监管，精准补贴。减轻了群众购买养老保险的负担，提升社会幸福指数，维护社会稳定。自评得分99分。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51113202000104号
