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公开时间：2021年10月26日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
综合管理全县专业技术人员工作。综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄职称工作。负责全县人事劳动争议工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情进行实施。
（二）2020年重点工作完成情况。
（1）、强化党建引领，锻造作风过硬人社队伍
第一、抓好队伍建设。修订完善《党组议事决策规则》《局长办公会议议事规则》，建立《督查督办工作制度》《请销假管理制度》等9项制度，实现用制度管权管人管事。全面贯彻《党委（党组）全面从严治党主体责任规定》，认真落实党风廉政建设主体责任，及时调整党风廉政建设领导小组，党组成员分工明确“一岗双责”要求，7次党组会议研究党风廉政建设工作。注重年轻干部、后备干部培养，推荐提拔1名副科级干部，按期转正1名正式党员，发展2名预备党员，培养入党积极分子7名。严肃党的纪律，强化问责追究，严肃处理违反会议纪律的干部1名。
第二、强化组织建设。健全党建工作领导机构，换届选举新一届机关党支部。认真落实党建工作11项重点任务，根据县委组织部工作每月要点，建立工作清单，实行销号管理。严肃党内生活，严格落实“三会一课”等制度，认真开展“主题党日”等活动，提升党支部凝聚力、战斗力。充分发挥党员的示范作用，组织党员干部为疫情、洪灾、扶贫捐款5480元。强化关心关爱，在春节、七一期间对5名困难党员进行慰问。严格监督管理，强化警示教育，认真学习县纪委公开的案例，坚持用身边事教育身边人。
第三、严格作风建设。严肃认真开展“三整治两评议”作风建设、人社系统作风纪律专项整治、“阳光问风留步”作风建设、巩固脱贫攻坚成效作风建设等活动，认真查摆问题、深刻剖析原因、强化问题整改，有效促进人社作风建设“走实”“走深”。定期通报党员干部学习强国APP、人社练兵比武APP、个人读书笔记学习落实情况。强化廉政风险防控，查找56个风险点，制定71项防控措施。全力推进“峨边人社事、最多跑一次”，结合区划调整对54个基层人社服务站所进行提档升级，新规划“社银一体化”网点2个。进一步优化行权“两张清单”，细化“马上办、网上办、就近办、一次办”具体措施48项，有效遏制“中梗阻”。
第四、巩固脱贫成效。坚持对脱贫工作的领导，14次党组会议研究脱贫攻坚工作。建立分管班子成员分片包干负责制，全面抓好太坪村、高岩村、战斗村的部门帮扶工作，支持三户贫困户修建连户路19480元，慰问“8．23”受灾群众十户5000元。疫情期间，向14户隔离人员、家庭困难人员发放米、油等生活物质60余次，帮助87名贫困劳动力进行线上自主培训，11人实现自主招聘就业，为32名贫困劳动力预约返岗专车登记，着力提升人社系统帮扶124户429名贫困户脱贫成效。强化问题整改，实现中央和省市县反馈问题全部清零销号。组织全体帮扶干部持续开展政策宣传、沟通认可，帮助贫困群众搞好环境卫生整治，规范整理贫困户档案资料和相关问题佐证材料的收集，做好做实“大考”准备。
（2）、聚焦就业创业，夯实脱贫奔康民生基础
第一、抓实就业培训。制定《新时代峨边农民大培训方案》，针对不同群体精细培训“菜单”。安排资金600万元，分类举办“县级示范班”12期，为600名专合组织法人、致富带头人提供创业创新理念、农村电商等专班特训；举办“乡镇提升班”53期，为2215名农村富余劳动力、返乡农民工提供家政服务、砌筑工、电子装接工、旅游餐饮服务等技能专训；举办“村级基础班”46期，为1348名在家务农人员、农村留守人员提供农业实用技术、感恩教育等常规普训，群众就业能力进一步提升。
第二、促进岗位开发。安排专项资金450万，在原131个村新开发消毒保洁、疫情监测等临时性公益岗位817个，全部安排贫困劳动力上岗就业。建成新衡电子“扶贫车间”，给予20．8万元房租补贴，新增就业岗位107个。帮助1349名贫困劳动力实现就近就地就业。认定松林菌业公司、广益猕猴桃合作社等9家龙头企业为就业扶贫基地，定向输送电子装接工、食品加工工等技能普工258人。
第三、加大转移就业。畅通劳务协作，全力落实东西劳务协作、市中区援彝劳务协作机制，收集协作地企业劳务需求信息9970条，向浙江椒江、宁波等地定向输送劳动力513人，其中贫困劳动力352人。疫情期间，开通免费直通专车，安全护航171名贫困劳动力“一站式”出省返岗就业。疫情放缓后，精准开展送岗下乡服务52场，实现转移就业农村劳动力46229人次，其中贫困劳动力转移9152人。实现城镇新增就业累计1093人，完成目标任务121．4％；失业人员再就业累计286人，完成目标任务130％；就业困难人员再就业128人；完成目标任务107％；城镇登记失业率控制在3．38％。
第四、落实创业扶持。推荐创业担保贷款197户，发放贷款1743万元；为有意愿返乡创业的520名农民工提供创业培训，落实32人创业补贴32万元。为54名返乡创业者提供推荐担保贷款48起，共计538万元。采取订单式培训、定向式培训、以工代训等形式，为本地企业、扶贫车间输送电子装接工、食品加工工等技能普工258人，为1570名需要进行技能鉴定的参训人员提供免费技能鉴定。推荐14名农民工参加“中国创翼”创业创新大赛、寻找“乡村匠人”评比，并取得优异成绩；承办省举办的“创梦嘉州”活动，邀请6名省市创业导师来我县现场指导创业成功代表，帮助分析创业项目的可行性、优劣势、营销渠道等。
（3）、强化民生保障，构建惠民便民服务体系
第一、健全社保体系。一是代缴兜底。落实贫困人口城乡居民养老保险费代缴政策和待遇政策，为全县16790名16岁至59岁的建档立卡贫困人员、低保对象、特困人员代缴城乡居民养老保险人员代缴养老保险。二是稳企减负。全力落实省13条、市20条、“五免三减半”等缓解中小企业生产经营困难政策，减免境内208家中小微企业养老、工伤、生育三项社保费5589．76万元。为47家符合条件的中小企业申报兑现稳岗补贴、失业保险补贴200．96万元。三是规范参保。持续落实全民参保计划，强化规范社会保险经办工作，促进用人单位及其职工全员、全险种参保，按时足额缴纳社会保险费，全县城乡居民养老保险参保率稳定巩固在92％以上。四是强化服务。结合乡镇行政区划调整和村级建制调整工作，全面调整基层人社站所“点位”布局，按照“服务距离不增、服务时效不减、服务质量不降”的规划思路及“10＋30”布局要求，在原有59个点位的基础上，及时撤销了6个乡镇人社服务所，合并新建15个村（社区）人社服务站。
第二、稳定劳动关系。开辟疫情期间法律援助绿色通道，成立工作专班，深入企业一线、在建工地全覆盖摸排用工状况，引导21家企业稳岗328个；落实预约案件登记、案件审理顺延、文书简易送达、特殊案件优先等举措，帮助121名劳动者在疫情期间实现高效、安全维权。强化政策宣传，通过峨边门户网、峨边在线等开展《保障农民工工资支付条例》《四川省工伤保险条例》宣传，利用送法进乡村、基层夜话、微信群等载体进一步增强农民工维权意识，走访成昆复线、峨汉高速等在建工地及企业76次，发放宣传资料800余份，帮助441名农民工追回工资欠款1140万元。对劳动关系纠纷案件积极落实高效便捷地调解仲裁，完成仲裁调解60件，调解金额166．66万元，裁决案件129件，裁决金额125．36万元。有效化解社会矛盾纠纷，处理信访案件11件、心连心热线200条，案件回访满意率100％。
（4）、紧扣发展主题，提供更加优越人才支撑
第一、深化制度改革。不断优化事业人员队伍结构，健全考核制度，加强年度考核，强化考核结果的运用。按照省市要求，进一步规范了政府表彰奖励事项和表彰程序，提高表彰奖励质量。会同财政、卫健等部门持续推进公立医院薪酬制度改革试点，积极探索体现不同行业、类型特点的事业单位薪酬激励机制。
第二、促进人才扶贫。始终坚持保障乡村人才的补充工作，用好降低学历、降低开考比例，对少数民族考生加试彝语、本地考生政策性加分的“两降两加”政策。考核招聘事业人员34人，“三支一扶”招募计划27人，续签19人。严格落实县委县政府《关心爱护基层干部身心健康的十条意见》，鼓励各类人才扎根基层，2423名乡镇干部、乡镇医护人员、农村教师、驻村工作人员乡镇补贴执行情况良好。进一步健全职称破格晋升和“定向评价、定向使用”制度，完成职称评定142人，为2200余名专业技术人员开展了继续教育，稳步提高机关单位津补贴和事业单位绩效工资标准水平，完成3724人次机关事业单位正常晋升工资月增资33．54万元。
第三、推进义教均衡。立足教师队伍现状，加大公招力度，全年招聘紧缺岗位教师19人、特岗教师15名、“三支一扶”支教志愿者16名，为12名符合条件的教师办理调入手续。加大中小学校教师岗位设置指导，完成初中高级教师职称评审122人、双定向职称评审46人。对教职工工资、津贴补贴、奖励性绩效进行及时审核。加大关心关爱教师政策落实力度，评选考核优秀教师145名，为3名教师进行了工伤认定。
二、机构设置
我局下属预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位2个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1764．06万元。与2019年相比，收、支总计各减少94．48万元，下降5．1％。主要变动原因是当年收入与结转结余减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1661．96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1661．96万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1703．06万元，其中：基本支出1256．64万元，占73．79％；项目支出446．42万元，占26．21％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1764．06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少94．48万元，下降5．1％。主要变动原因是当年收入与结转结余减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1703．06万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加187．27万元，增长12．35％。主要变动原因是三支一扶招录人数增加，新增项目人事人才项目建设经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1703．06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1471．08万元，占86．38％；社会保障和就业（类）支出183．24万元，占10．75％；卫生健康（类）支出12．69万元，占0．75％；农林水（类）支出1．32万元，占0．08％；住房保障（类）支出34．73万元，占2．04％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1703．06，完成预算96．5％。其中：
1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）： 支出决算为501．71万元，完成预算100％。
2．一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为302．45万元，完成预算100％。
3．一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为11万元，完成预算100％。
4．一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：支出决算82．87万元，完成预算100％。
5．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为573．05万元，完成预算100％。
6．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算为7万元，完成预算100％。
7．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：支出决算为5万元，完成预算100％。
8．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为93．9万元，完成预算91．97％，决算数小于预算数的主要原因是形成有应返还额度，次年继续支付。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为33．06万元，完成预算100％。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16．53万元，完成预算100％。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为19万元，完成预算100％。
12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8．75万元，完成预算100％。
13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12．69万元，完成预算100％。
14．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为1．32万元，完成预算100％
15．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为34．73万元，完成预算100％。
16．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为0万元，完成预算0％，决算数小于预算数的主要原因是形成应返还额度次年继续支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1256．64万元，其中：
人员经费1197．29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费59．35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
3．2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2．47万元，完成预算24．7％，主要原因是疫情期间导致各级部门交流工作减少，导致接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算2．47万元，占100％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。
开支内容包括：无。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
4．公务接待费支出2．47万元，完成预算24．7％。公务接待费支出决算比2019年减少0．6万元，下降19．54％。主要原因是疫情期间导致各级部门交流工作减少，导致接待减少。
其中：
国内公务接待支出2．47万元，主要用于用餐费等。国内公务接待30批次，305人次，共计支出2．47万元，具体内容包括：餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费支出59．35万元，比2019年减少12．75万元，下降17．68％。主要原因是疫情期间导致外出交流工作与下乡等活动减少，导致差旅费等减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备，0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对行政事业单位科级及以下退休人员活动经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目执行情况良好，资金利用效率高，无任何违规情况。本部门还自行组织了一个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目执行依照相关项目资金管理办法管理，动态监控，支付合规，整体情况良好；
1．项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“行政事业单位科级及以下退休人员活动经费”项目的绩效目标全部完成。
（1）行政事业单位科级及以下退休人员活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数143．28万元，执行数为143．28万元，完成预算的100％。丰富、充实机关事业单位科级及以下约1791名退休人员退休生活，彰显了政府对退休干部的关怀，提升了退休人员满意度。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
行政事业单位科级及以下退休人员活动经费 |
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预算单位 |
峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
143.28 |
执行数: |
143.28 |
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其中-财政拨款: |
143.28 |
其中-财政拨款: |
143.28 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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充实机关事业单位科级及以下约1791名退休人员退休生活，使他们退休生活更加丰富多彩，提升满意度。 |
充实机关事业单位科级及以下约1791名退休人员退休生活，使他们退休生活更加丰富多彩，提升满意度。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
行政事业单位科级及以下退休人员1791人 |
机关事业单位科级及以下退休人员预计1791人 |
机关事业单位科级及以下退休人员实际1791人，800元每人每年。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
提高行政事业单位科级及以下退休人员生活质量 |
丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。 |
丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
行政事业单位科级及以下退休人员活动经费 |
12月25日前全面完成 |
12月25日前全面完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
行政事业单位科级及以下退休人员1791人，800元每人每年。 |
143.28万元 |
143.28万元 |
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项目完成指标 |
社会效益 指标 |
充实机关事业单位科级及以下退休人员退休生活。 |
丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。 |
丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。 |
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项目完成指标 |
可持续影响 指标 |
提升1791名退休人员退休生活质量 |
提高退休人员生活质量 |
提高退休人员生活质量 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
提高机关事业单位科级及以下退休人员满意度 |
大于或等于98% |
大于或等于98% |
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2．部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对行政事业单位科级及以下退休人员活动经费开展了绩效评价，《行政事业单位科级及以下退休人员活动经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10．社会保障和就业（（款）行政事业单位养老支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
峨边彝族自治县人力资源和社会保障局
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县人力资源和社会保障局预算单位1个，其中：行政单位1个，未独立核算的下属事业单位两个（人才交流中心和仲裁院）。下设办公室、事业单位人事管理股（职称职位股）、社会保险股（就业促进股）、劳动保障监察股（劳动保障监察大队）。
（二）机构职能。
职能简介：负责全县机关、企事业单位工作人员宏观规划、结构调整和监督管理，对全县政府系统进行指导、监督检查、协调服务；编制全县机关、企事业单位工作人员工资计划。综合管理全县专业技术人员工作。综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄职称工作。负责全县人事劳动争议工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情进行实施。负责政府奖励、表彰（表扬）工作，负责有关惩戒与申诉控告工作，负责指导各类机关、事业、企业、社团人员的聘用。
（三）人员概况。
峨边彝族自治县人力资源和社会保障局行政编制8名、机关工勤编制2名；下属事业单位人力资源服务中心事业编制3名、仲裁院事业编制3名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
我局2020年财政拨款预算收入1661．96万元，其中上级资金 52．8万元，县级资金1609．16万元。
（二）部门财政资金支出情况。
基本支出1256．64万元，项目支出352．52万元，其中项目12个，具体支出为：档案管理工作经费项目2万元；职称评审工作经费项目5．97万元；人员招考工作经费项目11万元；劳动关系和维权工作经费项目5万元；行政事业单位科级及以下退休人员活动小组工作补贴项目18万元；退休人员管理工作经费项目15万元；行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）项目143．28万元；人事人才平台建设经费项目137．2万元；驻村工作队经费项目1．32万元；基层就业和劳动保障服务设施建设项目6．75万元；劳动监察工作经费项目7万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位部门预算管理科学合规，制定绩效目标依据近年的决算与预算数据，并预测政策走向科学制定，完成了制定的绩效目标。预算编制综合业务股室提供数据以及支出预计变化，做到科学预算，精准预算，定期关注执行进度，及时进行预算动态调整，无违规记录。
（二）结果应用情况。
绩效自评按照相关规定进行公开
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
自评质量良好
（三）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
附件2
关事业单位科级及以下（含科级）退休人员活动经费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
我局负责资金拨付和监管。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据峨边彝族自治县人民政府关于《关于增加机关事业单位科级及以下（含科级）退休人员活动经费预算的请示》议定事项的通知精神，从2018年7月起将我县退休人员活动经费调整为800元/年．人。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据《峨边彝族自治县科级及以下退休人员活动经费使用管理办法》要求使用资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
按照实际人数，按标准拨付。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
该经费由各活动组统一掌握使用，主要用于购买学习资料、订阅报刊杂志、组织开展活动和看望病员、节日慰问等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
按实际人数半年拨付一次，每人800元每年，2020年共1791名退休人员，实际拨付资金143．28万元，于2020年12月25日前全面完成。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
项目绩效自评采用项目支出绩效评价指标体系进行
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）项目，2020年预算批复资金143．28万元，该项目总金额143．28万元，全部是县级资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）项目在资金计划的基础上，全额按实拨付。
2．资金到位。截止2020年12月31日，行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）项目在资金到位143．28万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100％。
3．资金使用。截止2020年12月31日，行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）项目在资金使用143．28万元，使用比例100 ％。资金支付合规合法，资金使用与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。根据工资福利退管股核定实际人数拨付资金。
（二）项目管理情况。严格按照管理办法执行，符合管理制度。
（三）项目监管情况。本项目执行纳入动态管理，即时关注人员变动情况动态管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该经费由各活动组统一掌握使用，主要用于购买学习资料、订阅报刊杂志、组织开展活动和看望病员、节日慰问等。按实际人数半年拨付一次，每人800元每年，2020年共1791名退休人员，实际拨付资金143．28万元，于2020年12月25日前全面完成。满意度达95％以上。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求相吻合；可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度健全完善。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
第五部分附表
川公网安备 51113202000104号
