2020年度人社局整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局预算单位1个，其中：行政单位1个，未独立核算的下属事业单位两个（人才交流中心和仲裁院）。下设办公室、事业单位人事管理股（职称职位股）、社会保险股（就业促进股）、劳动保障监察股（劳动保障监察大队）。

（二）机构职能

职能简介：负责全县机关、企事业单位工作人员宏观规划、结构调整和监督管理，对全县政府系统进行指导、监督检查、协调服务；编制全县机关、企事业单位工作人员工资计划。综合管理全县专业技术人员工作。综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄职称工作。负责全县人事劳动争议工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情进行实施。负责政府奖励、表彰（表扬）工作，负责有关惩戒与申诉控告工作，负责指导各类机关、事业、企业、社团人员的聘用。

（三）人员概况

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局行政编制8名、机关工勤编制2名；下属事业单位人力资源服务中心事业编制3名、仲裁院事业编制3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年拨款收入15053709．9元，其中财政拨款收入为15053709．9元，占比100％．

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出15157845．44元，基本支出为12384654．46元，其中用于机关干部工资津补贴、社保缴费、办公经费、差旅费接待费等8028459．68元，用于“三支一扶”志愿者生活补贴和五险一金缴费4356194．78元。

项目支出为2773190．98元：

1．尘肺矽肺病人参加基本医疗保险经费27000元；

2．人员招考经费49710元；

3．劳动监察工作经费69600元；

4．信息化建设239548元；

5．劳动关系和维权50000元；

6．科级及以下退休人员活动经费1376800元；

7．退休干部管理工作经费36705元；

8．军转干医疗保险等上级补助经费346793．86元；

9．企业退休军转干经费地方补差48441．86元；

10．企业退休军转干经费16773．42元；

11．就业和社会保险管理与监督定向财力转移支付元57500元；

12．基层就业和社会保障服务设施建设441118．84元；

13．驻村工作队人员经费补助13200元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位部门预算管理科学合规，制定绩效目标依据近年的决算与预算数据，并预测政策走向科学制定，完成了制定的绩效目标。预算编制综合业务股室提供数据以及支出预计变化，做到科学预算，精准预算，定期关注执行进度，及时进行预算动态调整，无违规记录。

（二）专项预算管理（根据部门整体支出绩效指标体系确定是否填写）

无

（三）结果应用情况。

我单位绩效自评质量良好、绩效目标按时公开，评价结果反馈整改及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位部门整体支出绩效评价科学合理，达到当初设定目标

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无。

附件3.2020年部门整体绩效管理指标体系无专项.xls