目录
公开时间：2020年10月29日
二、收入总表 34
三、支出总表 34
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄、职称、招聘等工作。负责全县劳动用工监察、劳动用工投诉受理及工伤认定负责全县人事劳动争议工作。综合管理全县专业技术人员工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情进行实施。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.劳动用工监察、劳动用工投诉受理及工伤认定；2.组织事业人招考、“三支一扶”志愿者招募以及“三支一扶”志愿者生活补贴的发放和五险的缴纳；3.大中专毕业生学籍档案管理及人事代理；4.对机关事业单位科级及以下退休人员管理；5.中级及以下职称评审；6.劳动人事争议调解及仲裁；7.财政供养人员的调资调待；8.部分行政审批业务：①特殊工种人员提前退休审批；②特殊工时制度审批；③民办职业培训机构审批；④经营劳务派遣业务许可；⑤人力资源机构许可;9.脱贫攻坚工作;10.承担县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
我局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位3个。
纳入我局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1858.54万元。与2018年相比，收、支总计各增加210.02万元、增长11.30%。主要变动原因是2019年慰问金收支调整为一般财政公共预算以及脱贫攻坚经费增加。
收入决算情况说明
2019年本年收入合计1505.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1505.37万元，占100%。
支出决算情况说明
2019年本年支出合计1515.79万元，其中：基本支出1238.47万元，占81.70%；项目支出277.32万元，占18.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1858.54万元。与2018年相比，收、支总计各增加210.02万元、增长11.30%。主要变动原因是2019年慰问金收支调整为一般财政公共预算以及脱贫攻坚经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1515.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加532.5万元，增长35.13%。主要变动原因一是2019年慰问金收支调整为一般财政公共预算以及脱贫攻坚经费增加，二是2019年新招募“三支一扶”34人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1515.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1123.17万元，占74.10%；社会保障和就业（类）支出339.9万元，占22.42%；卫生健康（类）支出13.33万元，占0.88%；农林水（类）支出1.32万元，占0.09%；住房保障（类）支出38.07万元，占2.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1515.79万元，完成预算81.56%,决算数小于预算数的主要原因是年末有结转。其中：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为607.64万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.7万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）: 支出决算为4.97万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为72.25万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算435.62万元，完成预算96.93%,决算数小于预算数的主要原因是年末有结转。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）: 支出决算为6.96万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为23.95万元，完成预算92.12%,决算数小于预算数的主要原因是年末有结转。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为13.21万元，完成预算10.14%,决算数小于预算数的主要原因是年末有结转。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为38.45万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为17.77万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）: 支出决算为141.35万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）: 支出决算为34.68万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为58.52万元，完成预算21.81%,决算数小于预算数的主要原因是年末有结转。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.33万元，完成预算100%。
16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为38.07万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1238.47万元，其中：
人员经费1166.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费72.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.07万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2.29万元，下降42.72%。主要原因是省市主管部门到我县开展调研指导及交叉迎检次数较往年减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，327人次（不包括陪同人员），共计支出3.07万元，具体内容包括：脱贫攻坚过程中，省人社厅、市人社局相关领导多次到我县调研指导，发生接待费用；市中区、沙湾区、金口河等地人社部门多次到我县交流学习就业扶贫、农民工服务保障等工作，发生接待费用；组织举办脱贫攻坚、东西协作、市中区援彝等现场招聘会，接待相关领导，发生食宿费用；劳动监察相关工作多次省市交叉迎检，发生接待费。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我单位机关运行经费支出72.1万元，比2018年增长8.5万元，上升11.79%。主要原因是脱贫攻坚经费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，我局政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置文件柜、电脑和打印机等办公用具。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看资金拨付按时，支付完成及时，保障机关正常运转，为工作人员提供保障；推动人社工作顺利开展；在规定时间内，优质高效完成各类业务，有效提升满意度。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“行政事业单位科级及以下退休人员活动经费（按实）”“驻村工作队人员经费”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“行政事业单位科级及以下退休人员活动经费(按实）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1376800元，由于100%。通过项目实施，保障行政事业单位科级及以下退休人员参加集体活动，丰富晚年生活，安享晚年。促进社会稳定起，有效提升满意度。发现的主要问题：对资金使用情况监管力度不够。下一步改进措施：资金监管常态化管理。
“驻村工作队经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障驻村工作队队员经费，促进驻村工作队工作，提高驻村工作队队员积极性。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
行政事业单位科级及以下退休人员活动经费(按实） |
||||
|
预算单位 |
峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
137.68 |
执行数: |
137.68 |
|
|
其中-财政拨款: |
137.68 |
其中-财政拨款: |
137.68 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
充实机关事业单位科级及以下退休人员退休生活，提高生活质量，促进社会稳定，提升满意度。 |
充实机关事业单位科级及以下退休人员退休生活，提高生活质量，促进社会稳定，满意度达98%。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
科级及以下退休人员人数 |
科级及以下退休人员人数1721人 |
科级及以下退休人员人数1721人 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
确保科级及以下退休人员开展活动 |
确保科级及以下退休人员开展活动 |
确保科级及以下退休人员开展活动 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
科级及以下退休人员每人800元，合计1376800元。 |
科级及以下退休人员每人800元，合计1376800元。 |
科级及以下退休人员每人800元，合计1376800元。 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
充实机关事业单位科级及以下退休人员退休生活、提升退休生活质量，提高社会满意度。 |
充实机关事业单位科级及以下退休人员退休生活、提升退休生活质量，提高社会满意度。 |
充实机关事业单位科级及以下退休人员退休生活、提升退休生活质量，提高社会满意度。 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
行政事业单位科级及以下退休人员活动经费 |
提升满意度 |
行政事业单位科级及以下退休人员满意度≥98%。 |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
驻村工作队经费 |
||||
|
预算单位 |
峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.32 |
执行数: |
1.32 |
|
|
其中-财政拨款: |
1.32 |
其中-财政拨款: |
1.32 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障驻村工作队队员生活补助待遇 |
保障驻村工作队1人生活补助待遇 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
驻村工作队员人数 |
确保驻村工作队员1人生活补助待遇 |
确保驻村工作队员1人生活补助待遇 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
保质保量开展驻村工作 |
确保驻村工作队保质保量开展驻村工作 |
确保驻村工作队保质保量开展驻村工作 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
驻村生活补助50元1天，合计13200元 |
完成支付驻村生活补助50元1天，合计13200元。 |
完成支付驻村生活补助50元1天，合计13200元。 |
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
做好驻村队员生活后勤保障，提高驻村工作队员工作积极性，提升群众满意度 |
做好驻村队员生活后勤保障，提高驻村工作队员工作积极性，提升群众满意度 |
做好驻村队员生活后勤保障，提高驻村工作队员工作积极性，提升群众满意度 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提升满意度 |
提升满意度 |
驻村工作队满意度100%。 |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边人社局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对行政事业单位科级及以下退休人员活动经费(按实）项目、驻村工作队工作经费项目开展了绩效评价，《行政事业单位科级及以下退休人员活动经费(按实）和驻村工作队工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
5.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
6. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出；
7.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务招考（项）：反映用于公务员事业人员招考方面的支出。
9. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10. 社会保障和就业(类) 社会保险业务管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出；
11.一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13.社会保障和就业(类) 社会保险业务管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
14.一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休（项）：反映用于其他行政事业单位离退休方面的支出。
16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出。
19.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
峨边人社局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构设置：我局内设股室4个；下属事业单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位3个。
（二）机构职能：综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄、职称、招聘等工作。负责全县劳动用工监察、劳动用工投诉受理及工伤认定负责全县人事劳动争议工作。综合管理全县专业技术人员工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情进行实施。
（三）人员概况：2019年我单位共有职工29人，其中公务员13人、参公人员2人、机关工勤4人、事业人员10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年财政拨款收入合计1505.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1505.38万元，占100%。
部门财政资金支出情况。
2019年本年财政拨款支出合计1515.79万元，其中：基本支出1238.47万元，占81.70%；项目支出277.32万元，占18.30%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位严格按照预算进行支出控制，资金拨付按时，支付完成及时，保障机关正常运转，为工作人员提供保障；推动人社工作顺利开展；在规定时间内，优质高效完成各类业务，有效提升了满意度。无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
我局按要求对2019年1个项目经费进行了绩效目标编制。建立公开、透明的绩效分配机制，细化项目绩效工作目标、数量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值，建立健全项目资金的分配、申请、审批、等体系。
（三）结果应用情况。
我局在绩效评价工作中及时分析问题、查找原因、提出整改，并将评价结果应用到单位以后年度预算编制工作中，以使预算编制更加科学、准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我局严格按照预算进行支出控制，资金拨付按时，支付完成及时，保障机关正常运转，为工作人员提供保障；推动人社工作顺利开展；在规定时间内，优质高效完成各类业务，有效提升了满意度。预算支出执行整体情况较好，专项资金严格专款专用，保证了资金安全，无违规记录等情况。
（二）存在问题：对政府采购项目预算的编制还需要改进。
（三）改进建议：根据政府采购项目内容、规模等实际情况，科学测算政府采购项目当年支出数。
附件2
科级及以下退休人员活动经费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．我单位对该项目经费履行发放、使用监管职责。
2．根据峨边彝族自治县人民政府关于《关于增加机关事业单位科级及以下（含科级）退休人员活动经费预算的请示》议定事项的通知精神，从2018年7月起将我县退休人员活动经费调整为800元/年.人，并纳入财政预算。
3．拟定资金管理办法，由各活动组统一掌握使用，主要用于购买学习资料、订阅报刊杂志、组织开展活动和看望病员、节日慰问等。
4．按实际人数，半年拨付一次。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：机关事业单位科级及以下退休人员活动经费,2019年全年共发放1376800元。
2．充实机关事业单位科级及以下退休人员退休生活、提升退休生活质量，提高社会满意度。
3．申报内容与实际人数相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据峨边彝族自治县财政局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》精神，我局成立了由局长为组长的领导小组，由财务室负责开展自主评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整均按有关制度严格执行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。项目资金纳入财政预算，按实支出。
2．资金到位。资金由财政半年拨付一次，按时足额到位。
3．资金使用。各活动组按相关制度规定使用经费，主要用于购买学习资料、订阅报刊杂志、组织开展活动和看望病员、节日慰问等。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，规范会计核算。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
充实机关事业单位科级及以下退休人员退休生活，提升满意度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
监管有待加强。
（三）相关建议。
无。
驻村工作队工作经费项目2019年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
选派贫困村驻村工作队成员驻村生活补助（每人按照每月22个工作日，第个工作日50元的标准，每月预算生活补助为1100元）。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：用于驻村工作队队员生活补助。
2．根据驻村工作队所在乡镇考勤情况按实发放生活补助。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据峨边彝族自治县财政局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》精神，我局成立了由局长为组长的领导小组，由财务室具体开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据财政预算资金，一次性申报，然后按实支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。财政预算13200元。
2．资金到位。13200元生活补助按要求全部到位。
3．资金使用。根据驻村工作队所在乡镇考勤情况按实发放生活补助，每个工作日补助50元，共计发放13200元。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，规范会计核算。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，根据驻村工作队所在乡镇考勤情况按实发放生活补助，每个工作日补助50元。
（三）项目监管情况。按照驻村队员签到表审核是否驻村开展工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
本项目完成数量：驻村工作队员人数1人。
质量:保质保量开展驻村工作。
时效:2019年12月底。
成本：驻村生活补助50元1天，合计13200元。
（二）项目效益情况。
选派贫困村驻村工作队成员驻村，发放生活补助，做好驻村队员生活后勤保障，提高驻村工作队员工作积极性，提升群众满意度
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局成立了由局长为组长的领导小组，由财务室具体开展自评工作，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，自评得分100分。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省乐山市峨边彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）.XLS
川公网安备 51113202000104号
