峨边彝族自治县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制的说明

信息来源: 人力资源和社会保障局 发布时间: 2019-03-03 15:20
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:负责推行国家公务员制度的组织、实施工作。综合管理全县专业技术人员工作。综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄职称工作。负责全县人事劳动争议工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情进行实施。

2019年重点工作任务介绍:1.劳动用工监察、劳动用工投诉受理及工伤认定;2.组织公务员招录、事业人招考、“三支一扶”志愿者招募以及“三支一扶”志愿者生活补贴的发放和五险的缴纳;3.大中专毕业生学籍档案管理及人事代理;4.对机关事业单位科级及以下退休人员管理;5.中级及以下职称评审;6.劳动人事争议调解及仲裁;7.财政供养人员的调资调待;8.部分行政审批业务:①特殊工种人员提前退休审批;②特殊工时制度审批;③民办职业培训机构审批;④经营劳务派遣业务许可;⑤人力资源机构许可;9.脱贫攻坚工作;10.承担县委、政府交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成

我局下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位3个。

总编制26名,其中:行政编制14名,工勤编制2名,事业编制10名。在职人员总数31名,其中:行政14名,工勤5名,参公2名,事业10名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,峨边人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边人社局2019年收支总预算1212.90万元,比2018年收支预算总数增加550.48万元,主要是新增了人事人才管理平台建设项目经费、科级及以下退休人员活动经费标准提高、公务员奖励标准提高、三支一扶招募人员增加。
    其中:2019年收入预算1212.90万元,一般公共预算拨款收入1212.90万元,占100%;2019年支出预算1212.90万元,其中:基本支出729.46万元,占60.14%;项目支出483.44万元,占39.86%。

基本支出,是用于保障我局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
 峨边人社局2019年一般公共预算当年拨款1212.9万元,较上年预算数增加550.48万元。主要是新增了人事人才管理平台建设项目经费、科级及以下退休人员活动经费标准提高、公务员奖励标准提高、三支一扶招募人员增加。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。
   一般公共服务支出910.58万元,占75.07%;社会保障和就业支出288.54万元,占23.79%;医疗卫生与计划生育支出13.79万元,占1.14%。
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。
  1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):2019年预算数为231.40万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为216.85万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  3.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队置业干部安置(项):2019年预算数为20万元,主要用于:自主择业军转干医疗保险单位部分。 

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为13.79万元,主要用于机关事业单位工伤和失业保险单位缴纳部分以及企业退休军转干解困资金上级财政不足部分。

5. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员招考(项):2019年预算数为8万元,主要用于:公务员、事业人员及三支一扶等招考工作经费。

6. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):2019年预算数为71.89万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2019年预算数为328.46万元,主要用于:三支一扶生活补贴发放和五险一金费用缴费等。

8.2013204一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项):2019年预算数为54万元,用于公务员年度考核优秀和记三等奖励金发放。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为4.31万元,主要用于党组织活动和脱贫攻坚工作经费支出。
  10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):2019年预算数为7万元,主要用于劳动监察工作经费支出。 

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):2019年预算数为5万元,主要用于劳动仲裁工作经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障事务管理事务支出(项):2019年预算为13.52万元,主要用于事业人员绩效工资发放。
  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):2019年预算数为9万元,主要用于:科级及以下退休人员活动小组工作补贴。
  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为45.95万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的养老保险支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为18.38万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出。
  16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为151.60万元,主要用于:科级及以下退休人员活动经费和退休干部日常管理工作经费。
  17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为13.79万元,主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费单位部分支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
  峨边人社局2019年一般公共预算基本支出729.46万元,其中:
  人员经费655.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费73.50万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
   六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2019年,峨边人社局无政府性基金预算支出。
   七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,峨边人社局无国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,峨边人社局无社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明
  峨边人社局2019年“三公”经费预算数10万元。其中财政拨款安排“三公”经费10万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费预算为10万元,2019年公务接待费计划用于上级主管部门调研指导工作和兄弟区县来我单位交流学习等。
  3.我单位无公务用车,所以2019年未安排公务用车购置及运行维护费。

十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边人社局2019年履行一般行政管理职能,合计73.50万元。

(二)政府采购情况。
  2019年,峨边人社局安排政府采购预算5万元,较上年预算减少0.9万元,主要用于购置电脑、档案柜、沙发等办公设备。 

(三)绩效目标设置情况。
  2019年,峨边人社局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1212.90万元,其中编制了项目绩效目标的预算395.60万元,主要是人事人才管理平台建设、科级及以下退休人员活动经费、优秀公务员奖励经费等项目。 

(四)资产配置情况。

2019年,峨边人社局按照资产管理与预算管理相结合的要求,当年预算新增资产5万元,具体资产为电脑、档案柜、沙发等,预算编制5万元,较上年减少0.9万元。
  十一、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:附件1:峨边彝族自治县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开报表.xls

附件:附件2:峨边彝族自治县人力资源和社会保障局2019年部门预算整体绩效表.xls

 

       2019年2月26日

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