峨边彝族自治县人力资源和社会保障局2016年部门决算编制说明

信息来源: 人力资源和社会保障局 发布时间: 2017-10-31 15:20
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峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

负责推行国家公务员制度的组织、实施工作。综合管理全县专业技术人员工作。综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄职称工作。负责全县人事劳动争议工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情进行实施。负责推行国家公务员制度的组织、实施工作。

(二)2016年重点工作

1.劳动用工监察、劳动用工投诉受理及工伤认定;2.组织公务员招录、事业人招考、“三支一扶”志愿者招募以及“三支一扶”志愿者生活补贴的发放和五险的缴纳;3.大中专毕业生学籍档案管理及人事代理;4.对机关事业单位科级及以下退休人员管理;5.中级及以下职称评审;6.劳动人事争议调解及仲裁;7.财政供养人员的调资调待;8.部分行政审批业务:特殊工种人员提前退休审批;特殊工时制度审批;民办职业培训机构审批;经营劳务派遣业务许可;人力资源机构许可。

 

二、部门概况

我局下属二级决算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2016年我局本年收入合计672.54万元,其中:财政拨款收入672.54万元,占100%

                                                                                  

2016年我局本年支出合计645.66万元,其中:基本支出473.92万元,占73%;项目支出171.74万元,占27%

                                                                                

 

四、财政拨款收支决算情况

我局2016年度财政拨款收支总决算1147.83万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加86.54万元,增加8%,增加原因是2016年机关事业单位工作人员养老保险和职业年金缴费单位部分由财政划拨到单位支付。

                                                                                                           

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2016年度一般公共预算财政拨款支出645.66万元。占本年支出合计100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加59.66万元,增长10%,增长原因是2016年机关事业单位工作人员养老保险和职业年金缴费单位部分由财政划拨到单位支付。

 

                                                                                   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我局2016年一般公共预算财政拨款支出645.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出525.20万元,占81%;社会保障和就业支出73.63万元,占12%;医疗卫生支出11.35万元,占2%;住房保障支出35.48万元,占5%

                                                                                  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出行政运行(2011001:2016年决算数为227.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;一般行政管理事务(20110022016年决算数为4万元,完成预算67%,决算数小于预算数的主要原因是:此项预算主要用于尘肺矽肺病人参加医疗保险经费,预算只能根据上年度人数预算,缴费时按实际人数结算;军队转业干部安置(20110062016年决算数为13万元,完成预算63%,决算数少于预算数,原因为自主择业军转干医疗保险单位部分按实结算;其他人力资源事务支出(20110992016年决算数为281.16万元,完成预算81%,决算数少于预算数,原因为三支一扶生活补贴按实结算。


2.社会保障和就业类社会保险业务管理事务

社会保险业务管理事务2080107:2016年决算数为0.5万元,完成预算50%决算数少于预算数,原因是五渡向阳村账号提供错误未及时转出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),2016年决算数为42.18万元,完成预算100%决算数与预算数持平;其他社会保障和就业支出(2089901),2016年决算数为30.95万元,完成预算7%决算数少于预算数,原因是“一心四所”建设经费按工程进度付款
  3.医疗卫生与计划生育类行政单位医疗(2100501:2016年决算数为11.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 4.
住房保障支出类住房公积金(2210201:2016年决算数为35.48万元,完成预算100%
决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我局2016年一般公共预算财政拨款基本支出473.92万元,其中:

人员经费415.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
  公用经费58.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.49万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.53万元;公务接待费支出决算为5.95万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少4.99万元,下降30%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数减少1.39万元,下降20%;公务接待费支出决算减少3.60万元,下降37%。增减变动的主要原因是严格执行中央的八项规定,厉行节约,控制三公经费,以及接待上级检查工作批次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费支出决算5.53万元,48%;公务接待费支出决算5.96万元,52%

                                                                                               

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.53万元。公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出5.53万元。主要用于精准扶贫下乡、劳动监察工作、劳动仲裁等日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次,517人,共计支出5.96万元,接待主要包括:在实施精准扶贫过程中,上级领导多次深入我县调研指导就业扶贫、社保扶贫、人才扶贫等专项工作,发生接待费用;周边兄弟区县经常到我县交流学习,发生食宿费用;为促进贫困劳动力转移就业,市人社局多次组织用工企业到我县开展现场招聘会,发生食宿费用等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,人社局机关运行经费支出58.14万元,比2015年增加15.09万元,增长35%,主要原因是增加了精准扶贫帮扶经费和公务员车补。

(二)政府采购支出情况

2016年度,我局政府采购支出总额5.47万元,其中:政府采购货物支出5.47万元。主要用于购置电脑和打印机等办公用具。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,我局共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本部门未开展预算绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(2011001):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

4.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(2011002):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

5. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(2011006):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出;

6. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(2011099):反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
  7. 社会保障和就业() 社会保险业务管理事务()劳动保障监察()2080105):反映劳动保障监察事务支出;                

8.社会保障和就业() 社会保险业务管理事务()社会保险业务管理事务2080107):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出

9.社会保障和就业() 社会保险业务管理事务()机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;            

10.社会保障和就业() 社会保险业务管理事务()其他社会保障和就业支出(2089901):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  11.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(2100501):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        12.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县人力资源和社会保障局.xls

 

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