峨边彝族自治县人力资源和社会保障局2017年部门决算编制说明

信息来源: 信息中心 发布时间: 2018-10-26 15:20
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责推行国家公务员制度的组织、实施工作。综合管理全县专业技术人员工作。综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄职称工作。负责全县人事劳动争议工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情进行实施。

(二)2017年重点工作任务。

2017年重点工作任务介绍:1.党的建设工作;2.脱贫攻坚工作;3.劳动用工监察、劳动用工投诉受理及工伤认定;4.组织公务员招录、事业人招考、“三支一扶”志愿者招募以及“三支一扶”志愿者生活补贴的发放和五险的缴纳;5.大中专毕业生学籍档案管理及人事代理;6.对机关事业单位科级及以下退休人员管理;7.中级及以下职称评审;8.劳动人事争议调解及仲裁;9.财政供养人员的调资调待;10.部分行政审批业务:①特殊工种人员提前退休审批;②特殊工时制度审批;③民办职业培训机构审批;④经营劳务派遣业务许可;⑤人力资源机构许可。

二、部门概况

我局内设股室9个;下属单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年财政拨款收入决算总额为1840.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1840.51万元,占100%。


 


2017年财政拨款支出决算1418.73万元,其中:基本支出886.89万元,占62.51%;项目支出531.84万元,占37.49%。


 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总计1840.51万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加692.68万元,增加37.64%,支出总计增长773.08万元,增长54.49%,原因是往年项目支出进入2017年决算。


 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1418.73万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加773.08万元,增长54.49%,原因是往年项目支出进入2017年决算。

 

 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1418.73万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出954.56万元,占67.28%;社会保障和就业支出381.20万元,占26.87%;医疗卫生与计划生育支出13.82万元,占0.98%;农林水支出32.37万元,占2.28%;住房保障支出36.79万元,占2.59%。


 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):支出决算为626.32万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为12.82万元,完成预算100%。

4.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):支出决算为16.24万元,完成预算100%。

5.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员考核(项):支出决算为46.89万元,完成预算100%。

6.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务招考(项):支出决算为12万元,完成预算100%。

7.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):支出决算为238.29万元,完成预算100%。

8.一般公共服务支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):支出决算为21.12万元,完成预算100%。

9.一般公共服务支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):支出决算为0.5万元,完成预算100%。

10.一般公共服务支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):支出决算为10万元,完成预算100%。

11.一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口行政单位离退休(项):支出决算为12.14万元,完成预算100%。

12.一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):支出决算为42.48万元,完成预算100%。

13.一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为50.68万元,完成预算100%。

14.一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为129.59万元,完成预算100%。

15.一般公共服务支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为114.68万元,完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.82万元,完成预算100%。

17.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为32.37万元,完成预算100%。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为36.79万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出886.89万元,其中:

人员经费821.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费65.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.63万元,完成预算96.46%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.63万元,占100%。具体情况如下:



 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。201712月底共有公务用车1辆,其中轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.53万元,下降100%。主要原因是公务车辆运行维护费由政府办统一预算。

3.公务接待费支出4.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次,477人次,共计支出4.63万元,具体内容包括:接待主要包括:在实施精准扶贫过程中,上级领导多次深入我县调研指导就业扶贫、社保扶贫、人才扶贫等专项工作,发生接待费用;周边兄弟区县经常到我县交流学习,发生食宿费用;为促进贫困劳动力转移就业,市人社局多次组织用工企业到我县开展现场招聘会,发生食宿费用等。

公务接待费支出决算比2016年减少1.33万元,下降22.32%。主要原因是公务接待活动减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,峨边人社局机关运行经费支出65.79万元,比2016年增加7.65万元,增长11.63%,主要新增工会费预算。

(二)政府采购支出情况

2017年度,我局政府采购支出总额3.73万元,其中:政府采购货物支出3.73万元。主要用于购置电脑和扫描仪等办公用具。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我局共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未开展预算绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本单位对2017年整体支出开展绩效自评,自评分98分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

参与政务

5

确保政令畅通

5

管理事务

5

搞好服务

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3



部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位未开展绩效评价。


2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

10
绩效目标    

明确性

5

 

合理性

5

 

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效  

20
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

 

总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(2011001):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

5.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(2011002):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

6. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(2011006):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出;

7. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(2011099):反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
  8. 社会保障和就业(类) 社会保险业务管理事务(款)劳动保障监察(项)(2080105):反映劳动保障监察事务支出;                

9.社会保障和就业(类) 社会保险业务管理事务(款)社会保险业务管理事务(2080107):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出;

10.社会保障和就业(类) 社会保险业务管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;

11.社会保障和就业(类) 社会保险业务管理事务(款)其他社会保障和就业支出(2089901):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  12.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(2100501):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(2010308):反映用于接待群众来信来访方面支出。

15.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员考核(2011009):反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务招考(2011011):反映用于公务员事业人员招考方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(2080110):反映劳动关系和维权事务支出。

18.一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(2130152):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

20.一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口行政单位离退休(2080504):反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

21.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县人力资源和社会保障局(本级).xls


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