2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：办公室、档案室、财务室、政治部、监察室、法警队、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、立案庭、送达中心。

（二）机构职能：

办公室：协助院领导组织、协调、处理日常工作、负责文秘、文电、档案、保密、保卫及综合性会议组织工作；负责本院的装备和法庭的基本建设工作；负责本院车辆、房屋、设备设施的管理及维修，负责环境卫生和接待等工作；负责对财务收支依法进行核算；负责涉案财务的管理工作；负责编制年度预算和决算；负责定期进行审计、清产核资，确保国有资产安全完整。

政治部、监察室：负责本院的思想政治工作；协助院党组抓好队伍建设；负责本院的法官等级的评定与晋升的呈报工作，办理法官考评委员会会议决定事项；负责对本院司法警察的警衔的评定与晋升呈报工作；负责本院的组织人事、劳动工资管理；负责本院的教育培训工作，制定并实施法官培训计划；负责全院立功创模活动和表彰工作，贯彻实施人民法院奖励条例；负责全院离退休人员、离岗待退人员的服务和管理工作；负责处理机关党委日常工作；

法警队：负责警卫法庭、押解犯人、执行死刑，配合有关审判庭和执行局有关事项，维护机关秩序；

执行局：执行人民法院第一审生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定的由本院执行的其他法律文书；

刑事审判庭：依法审判第一审普通刑事案件；审理上级人民法院指定受理或其他同级人民法院移送管辖的刑事案件；

民事审判庭：依法审判一审婚姻和家庭、继承案件，损害赔偿案件，人身权案件，债权、债务案件，房地产案件，财产权属及相关合同等纠纷案件，劳动争议等民事纠纷案件；监督、指导法庭的相关民事审判工作；审理买卖、保管、承包等合同纠纷案件，金融纠纷案件，企业破产等商事纠纷案件。

立案庭、送达中心：负责对人民法院依法受理的各类案件进行登记、立案、排期、送达、和审判流程管理及案件督办工作；依法审理管辖争议案件和公示催告案件；对不服本级人民法院的生效裁判提出各类申诉以及再申请进行审查；负责司法救助工作；负责信访工作；根据当事人的申请，依法采取诉讼保全措施和证据保全措施。

（三）人员概况：截止2020年我院共86人，52人行政编，1人工勤编，33个聘用人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（1）单位本年度总收入1334．58万元；

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

（二）部门财政资金支出情况。基本支出1537．46万元，项目支出305．87万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好预算工作。首先严格按照财政局预算编制要求，认真细致搞好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。同时加强预算支出进度管理，完善预算动态监控，确保机关各项工作正常运行。

（二）专项预算管理

在支付范围、支付标准、支付制度、支付依据等方面，严格按照财务制度相关规定合规合法。

（三）结果应用情况。

本年我院自评质量较好，绩效目标和自评结果按规定公开，预算配置控制较好，预算执行上，支出总额控制在预算以内，评价结果反馈情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

峨边法院全年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，达到了预期绩效目标。自评得分为97分。

（二）存在问题。

一是预算编制优待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异；二是预算拨付滞后，部分专项资金财政拨付不及时，导致项目资金拨付缓慢。

（三）改进建议。

一是进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全院工作目标；二是优化预算编制，在资金使用上确保无挪用、无占有情况；三是完善资金拨付流程，减少存量资

附件3.2020年部门整体绩效管理指标体系（法院）.xls金。