峨边彝族自治县人民检察院2017年部门决算编制说明

信息来源: 县人民检察院 发布时间: 2018-10-24 14:40
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

我国宪法规定人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院依法独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。我国宪法、人民检察院组织法、检察官法、刑法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法等有关法律规定,明确了人民检察院的职权范围。主要职责是:

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;

2.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督;

3.对于刑事案件提起公诉,支持公诉,对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督;

4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;

5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;

6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,峨边彝族自治县人民检察院深入学习贯彻党的十九大以及四川省第十一次党代会精神,紧紧围绕自治县委经济发展大局,突出加强民生检察,深入推进改革创新,坚持全部从严治检,加强队伍建设,各项检察工作取得新进展。坚持依法履职抓监督,积极服务权限经济社会发展大局。牢记执法办案是检察监督职能的核心,立足执法办案切实做好服务峨边加快发展、推进反腐倡廉建设,维护社会和谐稳定、促进社会公平正义,保障人民群众安居乐业。围绕自治县第八次党代会确定的“14475”工工作思想和决策部署,积极主动跟进,制定落实服务保障脱贫攻坚、交通大会战、旅游大开发等服务保障措施,努力营造良好发展环境。全力维护司法公平正义,深入推进行政执法与刑事司法衔接工作机制建设。坚持积极稳妥抓改革,不断优化检察权运行机制。始终牢记抓好队伍建设根本,认真落实习近平总书记“五个过硬”要求,正确处理好改革过渡期间队伍稳定与发展的关系,不断丰富检察队伍交育、监督的形式。积极稳妥推进检察改革,不断强化内外监督制约。

二、部门概况

县检察院预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

县检察院总编制45名,其中:行政编制43名,工勤编制2名,事业编制0名。在职人员总数41名,其中:行政40名,工勤1名,事业0名。离休0名。另有聘用人员4名。现有一般公务用车1辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车1辆。

三、收支决算总体情况

峨边彝族自治县人民检察院2017年收入合计1587.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1587.80万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

峨边彝族自治县人民检察院2017年本年支出合计1341.81万元,其中:基本支出1069.68万元,占79.72%;项目支出272.13万元,占20.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收支决算情况

峨边彝族自治县人民检察院2017年度财政拨款收、支总计1732.77万元。与2016年832.66万元相比,财政收支总计增加900.11万元,增长108.10%。增长的原因是建设办案和专业技术用房,项目经费增加;办案工作量增大,办案经费增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨边彝族自治县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出1341.81万元,占本年支出合计的77.44%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加654.12万元,增加95.12%。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨边彝族自治县人民检察院2017年一般公共预算财政拨款支出1341.81万元,主要用于以下方面:公共安全支出1103.17万元,占82.21%;社会保障和就业支出124.50万元,占9.28%;医疗卫生支出17.41万元,占1.30%;城乡社区支出44.90万元,占3.35%;住房保障支出51.83万元,占3.86%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项),2017年决算数为875.94万元,完成预算数100%。

2.公共安全支出(类)检察(款)一般公共管理事务(项),2017决算数为114.50万元,完成预算数45.73%,决算数小于预算数主要原因是公共安全统一转移支付装备项目实施时间延后;市级办案经费年底拨付后未执行。

3.公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项),2017决算数为41.94万元,完成预算数100%。

4.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项),2017决算数为70.79万元,完成预算数100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为2.05万元,完成调整预算数100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为57.75万元,完成调整预算数100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为64.70万元,完成调整预算数100%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为17.41万元,完成调整预算数100%。

9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 2017年决算数为44.9万元,完成调整预算数14.97%。决算数小于预算数的主要原因是“两房”建设项目还处于规划设计阶段。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年决算数为51.83万元,完成调整预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨边彝族自治县人民检察院2017年一般公共预算财政拨款基本支出1069.68万元,其中:人员经费837.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费231.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨边彝族自治县人民检察院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.84万元,完成预算41.68%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.29万元,完成预算61.75%;公务接待费支出决算为3.55万元,完成预算16.14%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定,加强办案车辆管理,严格控制公务接待;报废了3辆执法执勤公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算17.29万元,占82.97%;公务接待费支出决算3.55万元,占17.03%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。2017年全年安排因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费17.29万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车6辆,越野车1辆。

公务用车运行维护费支出17.29万元。主要用于办案、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.19万元,下降19.51%。主要原因是2017年报废了3辆执法执勤公务用车。

3.公务接待费支出3.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次,328人,共计支出3.55万元。主要用于省、市检察院工作调研、办案、其他检察院案件协查等接待。

公务接待支出决算比2016年减少0.55万元,下降13.41%。主要原因是严格控制了公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

峨边彝族自治县人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

峨边彝族自治县人民检察院2017年国有资本经营预拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,峨边彝族自治县人民检察院机关运行经费支出231.69万元,比2016年增加97.7万元,增长72.92%。增加原因是处置遗留问题,增大了行政运行开支。

(二)政府采购支出情况

2017年度,峨边彝族自治县人民检察院政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日峨边彝族自治县人民检察院有车辆7辆,其中:一般公务用车1辆,一般执行执勤用车5辆,特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年支出开展绩效自评,自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  

   本部门无下属单位。本部门未自行组织项目支出绩效评价。


 2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

10
绩效目标   

明确性

5

 

合理性

5

 

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度   

10

 

总分

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项):反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

12.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出;

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县人民检察院(本级).xls

 

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