2020年度峨边彝族自治县人大常委会办公室

整体支出绩效评价报告

一、峨边彝族自治县人大常委会办公室概况

（一）机构组成。

自治县人大办预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

（二）机构职能。

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：自治县人大常委会办公室为常委会依法行使民族立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权等做好服务工作；为代表视察、代表培训、代表议案、建议、批评和意见办理工作等做好服务。

（三）人员概况。

人大办总编制17名，其中：行政编制10名，工勤编制4名，事业编制6名。在职人员总数28名，其中：行政26名，工勤1名，事业1名。离休1名。

二、人大常委会财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

2019年收入预算849．28万元，一般公共预算拨款收入849．28万元，占100％。

（二）财政资金支出情况。

2019年支出预算999．29万元，其中：基本支出708．40万元，占70．89％；项目支出290．89万元，占29．11％。

三、人大常委会整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

（二）专项预算管理

严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，分别用于人代会会议、调研考察、常委会会议、预决算审查监督等专项项目上。完成专项预算绩效目标，无违规记录。

（三）结果应用情况。

本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作，决算报表和说明均在县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。专项预算也提前进行了规划和筹划。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分92分。

（三）存在问题。

本单位暂时不存在问题。

（四）改进建议。

本单位暂时不存在有改进建议。

附件3.2020年部门整体绩效管理指标体系 县人大办.xls