一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。人大常委会办公室为常委会依法行使民族立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权等做好服务工作；为代表视察、代表培训、代表议案、建议、批评和意见办理工作等做好服务。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年，自治县人大常委会在自治县委的正确领导和市人大常委会的有力指导下，围绕中心服务大局，认真履行宪法和法律赋予的职责，积极开展工作：一是扎实做好驻村帮扶工作。严格落实“五个一”帮扶机制，主动帮助脱贫村分析贫困原因、谋划脱贫思路、规划产业发展、争取项目资金；主动深入联系户，做好政策宣传、细化落实帮扶措施，帮助群众住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气。二是积极参与四大会战。服从县委安排，切实担负起在“四大会战”中的职责与使命，积极主动作为，为峨边“绿色崛起、美丽发展”贡献力量。三是发挥好人大职能，通过听取和审议专项工作报告、组织代表调研、参与工作督导、开展工作评议等方式，推动各项目标任务落到实处，为全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设作出了重要的贡献。

二、部门概况

自治县人大常委会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年自治县人大常委会办公室本年收入合计1052.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1052.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年自治县人大常委会办公室本年支出合计1050.10万元，其中：基本支出829.60万元，占79%；项目支出220.50万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1052.60万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加511.59万元，增长95%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1050.10万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加509.09万元，增长94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1050.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出830.84万元，占79%；社会保障和就业支出140.05万元，占13%；医疗卫生支出18.48万元，占2%；住房保障支出48.73万元，占5%；农林水支出12万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 支出决算为622.34万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为65.81万元，完成预算100% 。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为69.97万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为6.01万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为13.55万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是有2.50万元的年末结转结余。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为55.66万元，完成预算100%。

7..社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为21.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为62.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出829.60万元，其中：

人员经费725.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费104.03万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.85万元，完成预算96.62%，决算数小于预算数，原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算32.85万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少23.25万元，下降100%。主要原因是公务用车由公车办统一管理。

3.公务接待费支出32.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，3500人次（不包括陪同人员），共计支出32.85万元，具体内容包括：其他单位来峨调研、考察及交流学习的用餐、住宿等费用支出。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.15万元，下降3%。主要原因是人大机关严格按照八项规定，厉行节约，反对浪费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，人大常委会机关运行经费支出104.03万元，比2016年减少30.21万元，下降23%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，人大常委会办公室政府采购支出总额27.21万元，其中：政府采购货物支出27.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室电脑购置、伙食堂电器的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，人大常委会办公室共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.本部门无下属单位，所以未开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出；

11社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川省乐山市峨边彝族自治县人民代表大会常务委员会(办公室).xls