2020年度部门整体支出绩效
评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县信访局（简称县信访局）为行政机关，一级预算正科级单位。单位设局长1名，副局长2名，中层干部3名，行政编制7个；内设办公室、接访室、督办股；下属事业单位：峨边彝族自治县群众工作中心，事业编制6个。
（二）机构职能。
峨边彝族自治县信访局（以下简称县信访局）职能简介：根据峨委办［2019］38号文件批复的三定方案，我单位的主要职责是：
（一）负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，以及网上信访事项，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。
（二）承办上级和本级人民政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各乡镇各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
（三）协调处理跨乡镇和县级部门的重要信访问题；协调处理群众集体到县委、县政府的上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调县级各部门信访工作和各乡镇党政机关的信访工作。
（四）研究、分析信访情况，开展调查研究，总结推广各乡镇各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。
（五）了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全县信访工作机构办公自动化建设。
（六）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。
（七）承办县政府信访复查委员会办公室工作。
（八）承担县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
县信访局经机构编制委员会批准行政编制7人，实有人员4人；事业编制6人，实有人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年县信访局财政资金收入是360．11万元，财政拨款占100％。基本支出收入为161．99万元，项目资金收入为198．12万元。（其中：本年单位预算资金基本收入为161．99万元，本年单位项目预算资金收入为86．8万元。）
（二）部门财政资金支出情况。
2019年县信访局财政资金共支出：252万元，财政拨款占100％。其中：基本支出为183．47万元，项目支出为68．53万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
县信访局单位性质属于综合协调部门，2019年县信访局根据历年单位工作需要以及人员经费进行了资金预算，并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。制定保运转的行政指标体系专项预算管理项目5个，确保2019年度全局工作顺利开展和完成。
基本支出为183．47万元，主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时的接待、办公支出，保障单位基本运转。
（二）专项预算管理（根据部门整体支出绩效指标体系确定是否填写）
县信访局2019年项目支出为68．53万元，（含1个领导批示项目，2个为牵头单位预算拨付项目经费支出。），本单位专项预算管理项目为5个。
①常规性驻京驻蓉经费：2019年常规性驻京驻蓉经费支出5．45万元，完成了市委市政府安排的2个月常规性驻蓉工作，劝返全市到省信访人员50批72人次。
②阳光信访、领导视频接访网络服务费：2019年阳光信访、领导视频接访网络服务费支出5．64万元，该项目主要是全年保障网上投诉平台的正常运行，畅通信访渠道和省市县领导视频接访180人次以及召开全国省市2019年的各类信访工作会6次、传达国家信访政策3次、中央省市三级工作指示2次。为2019年的信访工作提供了有力保证。
③信访稳定经费：2019年信访稳定经费支出22．23万元，完成2019年全国、省、市、县特殊时间、敏感时间的信访稳定工作，下乡督查信访工作70余次、督办信访案16次，到京、省、市接返信访人6次。顺利完成全年信访稳定工作。
④全国及省市县“两会”经费：2019年全国及省市县“两会”经费支出3万元，顺利完成2019年全国及省市县“两会”的稳定工作。
⑤信访积案、难案化解专项资金：2019年信访积案、难案化解专项资金5．11元，共化解信访积案2件，难案8件，有力促进全县社会和谐稳定。
县信访局的各项资金使用按相关规定进行了评价、使用结果在峨边门户网站的县财政重要资金栏进行了公开。
（三）结果应用情况。
县信访局对2019年各项预算展开分析研究，认为基本支出预算准确合理。项目个数、金额预算准确、经费使用合理，作用成效显著。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县信访局2019年的各项预算金额准确、科目设置精细、经费使用合理，作用成效显著，充分发挥了信访应有的职责，保障社会和谐，促进社会满意度提升。
（二）存在问题。
经费预算还不够精准，导致经费不够产生中期调整。
（三）改进建议。
加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。
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