第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，以及网上信访事项,保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

2、承办上级和本级人民政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各乡镇各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨乡镇和县级部门的重要信访问题；协调处理群众集体到县委、县政府的上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调县级各部门信访工作和各乡镇党政机关的信访工作。

4、研究、分析信访情况，开展调查研究，总结推广各乡镇各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。

5、了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全县信访工作机构办公自动化建设。

6、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。

7、承办县政府信访复查委员会办公室工作。

8、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，县信访局以习近平总书记系列重要讲话、重要批示精神为指导，深入贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府以及县委县政府关于信访工作决策部署，坚持目标导向和问题导向统一，继续深化信访工作制度改革，持续推进信访法治化建设，大力打造“阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访”，及时反映、处理社情民意，切实维护群众合法权益，着力创建“人民满意信访窗口”，不断提升信访工作水平，提高群众满意度，为促进峨边社会和谐稳定、实现“转型升级、美丽发展”、全面建成小康社会作出应有的贡献。

 

二、机构设置

县信访局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入县信访局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计280.83万元。与2018年相比，收、支总计各增加17.6万元，增长6.7%。主要变动原因是因工作需要，追加项目经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计264.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计264.6万元，其中：基本支出196.07万元，占74.1%；项目支出68.53万元，占25.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计264.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.6万元，增长7.1%。主要变动原因是因工作需要，追加项目经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出264.6万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加57.18万元，增长27.57%。主要变动原因是因工作需要，追加项目经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出264.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出228.24万元，占86.26%；社会保障和就业（类）支出18.67万元，占7.06%；卫生健康支出4.22万元，占1.59%；住房保障支出12.6万元，占4.76%；农林水支出0.87万元，点0.33%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为264.6，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为224.61万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.62万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.32万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.61万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.74万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.22万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.87万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出196.07万元，其中：

人员经费172.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

日常公用经费23.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算1.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按财经纪律执行，控制各项费用成本的报销标准，做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算1.7%。公务接待费支出决算比2018年下降0.21万元，下降82.02%。主要原因是单位严格按财经纪律执行，控制各项费用成本的报销标准，做到厉行节约。

国内公务接待支出0.05万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待市局检查峨边群众满意度评价工作0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县信访局机关运行经费支出23.36万元，比2018年增加0.79万元，增长3.5%。主要原因是主要原因是职工工资调整后相应的福利费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，县信访局政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买局长办公室空调一台。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。县信访局单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“常规性驻京驻蓉经费”“信访积案、难案化解专项资金”“阳光信访、领导视频接访网络服务费”三个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初制定的目标，年中时及时对部分预算调整，有力的保障各项工作任务的推进和完成。我单位严守财经纪律，经费严格按预算支出各项费用，无违规违纪情况。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目的设立合理，经费预算恰当，可行性强；执行时紧扣主体任务，保障该项工作的顺利完成，社会满意度高。      

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“常规性驻京驻蓉经费”“阳光信访、领导视频接待网络服务费”“信访积案、难案化解专项资金”三个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“常规性驻京驻蓉经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为5.45万元，完成预算的22.71%。通过项目实施，保障2019年按市级工作安排，县信访局完成到常规性驻蓉值班2个月。协助省委、省政府劝返乐山市信访人员50批72人次。完成2019年市上交派的驻蓉工作任务，社会满意度达95%，群众满意度为98%。

发现的主要问题：常规性驻京驻蓉经费项目实施存在的问题：该项目实施分为驻京和驻蓉工作两项，驻蓉工作为每年固定两个月（省委1个月、省政府1个月），预算经费清楚明了。而驻京工作是全市11个区县进行轮换值班，每个区县值班时间为半年，且其他区县遇有其他重大工作安排，市上会临时性调整，所以在预算时容易造成费用预算不足。

下一步改进措施：加大该项目的精细化预算、严格控制支出成本，提高资金使用效率。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			常规性驻京驻蓉经费
预算单位			峨边彝族自治县信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		24	执行数:	5.45
	其中-财政拨款:		24	其中-财政拨款:	5.45
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成常规性驻京6个月，常规性驻蓉2个月。			因工作因素，2019年完成常规性驻蓉2个月，未开展驻京工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	常规性驻京驻蓉工作		常规性驻京6个月，常规性驻蓉2个月。	2019年因是且县脱贫摘帽年，经向市上汇报，未安排我县驻京工作；完成市局安排驻蓉2个月工作任务。
	效益指标			到时省协助省委、省政府接待乐山市信访人员2个月，到京协助开展信访工作6个月。	到省协助接待乐山市信访人员50批72人次。
	满意度指标			社会满意度达95%，群众满意度为98%。	顺利完成社会满意度达95%，群众满意度为98%。

 

（2）“阳光信访、领导视频接待网络服务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.8万元，执行数为5.64万元，完成预算的97.24%。2019年的信访工作提供了有力保证。阳光信访、领导视频接访网络服务费项目是保障政策知晓度、拓展信访渠道、提高信访工作队伍能力、提升信访干部工作素质，促进社会和谐、提升群众满意度的工作，2019年实施阳光信访、领导视频接访网络服务费项目社会满意度达100%，群众满意度为98%。

发现的主要问题：阳光信访、领导视频接访网络服务费项目实施问题：项目的使用权限有限，不能全方位将本级工作动态全程记录。

下一步改进措施：争取上级支持，开通本级对网络平台的工作使用权限。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			阳光信访、领导视频接访网络服务费
预算单位			峨边彝族自治县信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		5.8	执行数:	5.64
	其中-财政拨款:		5.8	其中-财政拨款:	5.64
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年网络投诉平台工作；参加2019年省市级安排的业务知识培训、政策宣讲和领导交办的各项信访工作及县级领导接访工作。			阳光信访、领导视频接访网络服务费项目是按市上规定开通的网络服务，2019年办结网络投诉件1件；参加国家召开的信访干部业务知识培训4次；参加者全国信访工作视频会议6次；全县县级领导接访180次；传达国家信访政策3次；中央省市三级工作指示2次，为2019年的信访工作提供了有力保证。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	阳光信访、领导视频接访网络服务费		完成2019年网络投诉平台工作；参加2019年省市级安排的业务知识培训、政策宣讲和领导交办的各项信访工作及县级领导接访工作。	2019年办结网络投诉件1件；参加国家召开的信访干部业务知识培训4次；参加者全国信访工作视频会议6次；全县县级领导接访180次；传达国家信访政策3次；中央省市三级工作指示2次，共支出项目经费5.64万元。
	效益指标			到时省协助省委、省政府接待乐山市信访人员2个月，到京协助开展信访工作6个月。	到省协助接待乐山市信访人员50批72人次。
	满意度指标			社会满意度达100%，群众满意度为98%。	顺利完成社会满意度达100%，群众满意度为98%。

 

 

（3）“信访积案、难案化解专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为5.12万元，完成预算的17.07%。通过项目实施，2019年按工作安排，县信访局化解信访积案2件3.1万元，信访难案8件2.01万元。信访积案、难案化解专项资金项目是促进社会和谐、提升群众满意度的工作，2019年实施信访积案、难案化解专项资金项目社会满意度达95%，群众满意度为98%。

发现的主要问题：信访积案、难案化解专项资金项目实施存在的问题：该项目实施时具有一定的突发性，所以在预算时容易造成费用预算不足。

下一步改进措施：加大该项目的精细化预算、严格控制支出成本，提高资金使用效率。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			信访积案、难案化解专项资金
预算单位			峨边彝族自治县信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	5.12
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	5.12
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年信访积案化解5件，信访难案化解12件。			完成2019年信访积案化解2件，信访难案化解10件
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			2019年化解信访积案5件，化解经费18万元，化解信访难案12件，化解经费12万元。	完成2019年信访积案化解2件，支出项目经费3.1万元，信访难案化解10件，支出项目经费2.01万元。
	数量指标
	满意度指标			社会满意度达95%，群众满意度为98%。	顺利完成社会满意度达95%，群众满意度为98%。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县信访局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“常规性驻京驻蓉经费”项目、“信访积案、难案化解专项资金”项目、“阳光信访、领导视频接访”开展了绩效评价，《常规性驻京驻蓉经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）；《信访积案、难案化解专项资金项目2019年绩效评价报告》见附件（附件3）；《阳光信访、领导视频接访项目2019年绩效评价报告》见附件（附件4）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指失业保险和工伤保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构支出以外其他扶贫方面的支出。

   20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

    21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  

第四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县信访局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县信访局(简称县信访局)为行政机关，一级预算正科级单位。单位设局长1名，副局长2名，中层干部3名，行政编制7个；内设办公室、接访室、督办股；下属事业单位：峨边彝族自治县群众工作中心，事业编制6个。

（二）机构职能。

峨边彝族自治县信访局（以下简称县信访局）职能简介：根据峨委办[2019]38号文件批复的三定方案，我单位的主要职责是：

（一）负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，以及网上信访事项,保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

（二）承办上级和本级人民政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各乡镇各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理跨乡镇和县级部门的重要信访问题；协调处理群众集体到县委、县政府的上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调县级各部门信访工作和各乡镇党政机关的信访工作。

（四）研究、分析信访情况，开展调查研究，总结推广各乡镇各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。

（五）了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全县信访工作机构办公自动化建设。

（六）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。

（七）承办县政府信访复查委员会办公室工作。

（八）承担县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

县信访局经机构编制委员会批准行政编制7人，实有人员4人；事业编制6人，实有人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年县信访局财政资金收入是360.11万元，财政拨款占100%。基本支出收入为161.99万元，项目资金收入为198.12万元。（其中：本年单位预算资金基本收入为161.99万元，本年单位项目预算资金收入为86.8万元。）

（二）部门财政资金支出情况。

 2019年县信访局财政资金共支出：252万元，财政拨款占100%。其中：基本支出为183.47万元，项目支出为68.53万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县信访局2019年的各项预算金额准确、科目设置精细、经费使用合理，作用成效显著，充分发挥了信访应有的职责，保障社会和谐，促进社会满意度提升。

(二)存在问题。

经费预算还不够精准，导致经费不够产生中期调整。

（三）改进建议。

加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。

 

 

附件2

 

常规性驻京驻蓉经费项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．常规性驻京驻蓉经费项目是峨边彝族自治县信访局（以下简称县信访局）的单位专项保行政运行预算项目，县信访负责对单位预算专项常规性驻京驻蓉经费项目进行实施管理。是根据乐信联办[2015]21号文件规定开始预算实施至今。

2．常规性驻京驻蓉经费项目是根据上级工作安排进行的立项项目，资金申报依据市上下达对该项目工作具体要求、开展时间期限安排进行的预算。

3．常规性驻京驻蓉经费项目资金管理是按实使用报销方法。

资金的使用范围：按市上安排2019年该项目资金使用范围为全国范围。资金主要用于前往省、北京开展信访工作的职工差旅费及劝返到京到省人员的相关费用。

4．常规性驻京驻蓉经费项目资金分配按办公费、差旅费两种经费使用科目。办公费用于购置开展该项目的办公厅用品；差旅费用于实地出差职工的差旅费报销。保障到省到京开展信访工作的顺利完成。

（二）项目绩效目标。

1．常规性驻京驻蓉经费项目是按市上安排2019年峨边应到省委、省政府以市委政府的名义协助省委省政府接待来访群众2个月和到京协助省驻京办协助开展信访工作6个月。

2．常规性驻京驻蓉经费项目用于到京6个月协助接待到京信访的全乐山市群众。驻省2个月是协助省委、省政府接待到省信访的全市群众。应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．常规性驻京驻蓉经费项目是应市级工作需要安排的长期性工作支出经费，与工作实际相符，申报合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

常规性驻京驻蓉经费项目绩效自评采用的组织实施步骤按市上年初工作安排要求，进行该项目经费预算。资金使用方式是预算控制范围内据实报账。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

常规性驻京驻蓉经费项目2019年预算资金5.45万元，财政拨款5.45万元，拨款率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

  

常规性驻京驻蓉经费项目2019年支付明细表

序号	项目名称	预算金额（万元）	申请金额（万元）	使用金额（万元）	使用比例（%）
1	办公费	4.0	4.0	3.62	91%
2	差旅费	20.0	20.0	1.83	9%
合计		24.0	24.0	5.45	22.71%

（三）项目财务管理情况。

常规性驻京驻蓉经费项目资金实施管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

     （一）项目组织架构及实施流程。

      常规性驻京驻蓉经费项目是年初预算，批复后再申请资金，由县财政将预算项目资金拨到单位账户后再根据单位工作安排进行组织实施。

（二）项目管理情况。 

常规性驻京驻蓉经费项目资金管理是严格按照财经制度管理执行，资金使用方式按先实施后据实报销方式。

（三）项目监管情况。

常规性驻京驻蓉经费项目监管方式为：项目办公费由单位办公室负责实施，差旅费由单位根据工作需要进行安排。项目实施后所有票据由分管领导审核签批报单位主要领导签字同意报销，交财务进行转账支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年按市级工作安排，县信访局完成到常规性驻蓉值班2个月。协助省委、省政府劝返乐山市信访人员50批72人次。支出差旅费1.83万元。完成2019年市上交派的驻蓉工作任务。

（二）项目效益情况。

常规性驻京驻蓉经费项目是促进社会和谐、提升群众满意度的工作，2019年实施常规性驻京驻蓉经费项目社会满意度达95%，群众满意度为98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

常规性驻京驻蓉经费项目申报合理，实施有序，成效明显。2019年是我县整县脱贫摘帽年，县信访局为保证单位负责的脱贫工作顺利完成，特向市信访局提出申请驻京协助6个月的信访工作与其他区县调换值班，未使用的项目预算资金，由财政收回。具体实施时再申请进行资金安排。

（二）存在的问题。

常规性驻京驻蓉经费项目实施存在的问题：该项目实施分为驻京和驻蓉工作两项，驻蓉工作为每年固定两个月（省委1个月、省政府1个月），预算经费清楚明了。而驻京工作是全市11个区县进行轮换值班，每个区县值班时间为半年，且其他区县遇有其他重大工作安排，市上会临时性调整，所以在预算时容易造成费用预算不足。

（三）相关建议。

加大该项目的精细化预算、严格控制支出成本，提高资金使用效率。

附件3

 

阳光信访、领导视频接访项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．阳光信访、领导视频接访网络服务费项目是峨边彝族自治县信访局（以下简称县信访局）的单位专项保行政运行预算项目，县信访负责对单位预算专项阳光信访、领导视频接访网络服务费项目进行实施管理。是根据省信访局工作能力要求实施至今。

2．阳光信访、领导视频接访网络服务费项目是根据上级工作安排进行的立项项目，资金申报依据市上下达对该项目工作具体要求、开展时间期限安排进行的预算。

3．阳光信访、领导视频接访网络服务费项目资金管理是按年租赁方法支付。

资金的使用范围：按国家信、省、市上安排2019年该项目资金使用范围为全国范围。资金主要用于依托互联网国家设立的网络投诉平台网络使用服务费和开通阳光信访中央、省、市、县领导视频接访及各级组织的网络培训、视频会议网络使用服务费。

4．阳光信访、领导视频接访网络服务费项目资金分配按网络投诉平台服务租赁费、阳光信访领导视频接访网络使用租赁费两种费用。保障政策知晓度、拓展信访渠道、提高信访工作队伍能力、提升信访干部工作素质的有力保障。

（二）项目绩效目标。

1．阳光信访、领导视频接访网络服务费项目是按市上规定开通的网络服务，2019年办结网络投诉件1件；参加国家召开的信访干部业务知识培训4次；参加者全国信访工作视频会议6次；全县县级领导接访180次；传达国家信访政策3次；中央省市三级工作指示2次，为2019年的信访工作提供了有力保证。

3．阳光信访、领导视频接访网络服务费项目是应中央、省、市、县级工作需要安排的长期性工作支出经费，与工作实际相符，申报合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目绩效自评采用的组织实施步骤按市上年初工作安排要求，进行该项目经费预算。资金使用方式是预算控制范围内据实报账。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目2019年预算资金5.45万元，财政拨款5.45万元，拨款率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

 

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目

2019年支付明细表

序号	项目名称	预算金额 （万元）	申请金额 （万元）	使用金额 （万元）	使用比例 （%）
1	网络投诉平台服务费	1.0	1.0	0.84	84%
2	阳光信访、领导视频接访网络服务费	4.80	4.80	4.80	100%
合计		5.80	5.80	5.64	97.24%

 

（三）项目财务管理情况。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目资金实施管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目是年初预算，批复后再申请资金，由县财政将预算项目资金拨到单位账户后再根据单位工作安排进行组织实施。

（二）项目管理情况。

 阳光信访、领导视频接访网络服务费项目资金管理是严格按照财经制度管理执行，资金使用方式按依昭全市的标准签定租赁合同，按合同转账支付。

（三）项目监管情况。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目监管方式为：项目由单位接访股、网络投诉股负责实施。项目实施后所有票据由分管领导审核签批报单位主要领导签字同意报销，交财务进行转账支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年按市级工作安排，县信访局2019年办结网络投诉件1件；参加国家召开的信访干部业务知识培训4次；参加者全国信访工作视频会议6次；全县县级领导接访180次；传达国家信访政策3次；中央省市三级工作指示2次，为2019年的信访工作提供了有力保证。

（二）项目效益情况。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目是保障政策知晓度、拓展信访渠道、提高信访工作队伍能力、提升信访干部工作素质，促进社会和谐、提升群众满意度的工作，2019年实施阳光信访、领导视频接访网络服务费项目社会满意度达100%，群众满意度为98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目申报合理，实施有序，成效明显。预算未使用的项目预算资金，由财政收回。

（二）存在的问题。

阳光信访、领导视频接访网络服务费项目实施问题：项目的使用权限有限，不能全方位将本级工作动态全程记录。

（三）相关建议。

争取上级支持，开通本级对网络平台的工作使用权限。 

  

附件4

 

信访积案、难案化解专项资金项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．信访积案、难案化解专项资金是峨边彝族自治县信访局（以下简称县信访局）的单位专项保行政运行预算项目，县信访参照峨财政[2010]34号{《峨边彝族自治县解决特殊疑难信访问题专项资金管理使用办法》（试行）}文件负责对单位预算专项信访积案、难案化解专项资金项目进行实施管理。

2．信访积案、难案化解专项资金是根据本级信访工作安排进行的立项项目，资金申报依据对2019年全县申报化解信访积案、难案的件数和金额进行预算。

3．信访积案、难案化解专项资金管理是按化解案件预报审核同意，报请县级领导审批方式支付资金。

资金的使用范围：2019年该项目资金使用范围为化解历年全县“三无”信访积案、难案。资金主要用于处理全县历年可化解的“三无”信访积案、难案和用作中央特殊疑难信访问题专项资金配套资金。

4．信访积案、难案化解专项资金使用经济科目为其他对个人和家庭的补助，即只能解决信访案对确有困难的信访人进行困难救助。

（二）项目绩效目标。

1．信访积案、难案化解专项资金是按上年度全县各单位上报的积案件数和化解资金总额30万元进行预算申报。2019年度全县各单位共上报信访积安全8件，难案12件。

2．信访积案、难案化解专项资金项目是应工作需要安排的长期性工作支出经费，与工作实际相符，申报合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

信访积案、难案化解专项资金项目绩效自评采用的组织实施步骤按上年度工作需要安排，进行该项目经费预算。资金使用方式是预算控制范围内据实报账。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

常规性驻京驻蓉经费项目2019年预算资金30万元，财政拨款30万元，拨款率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

信访积案、难案化解专项资金项目2019年支付明细表

序号	项目名称	预算金额（万元）	申请金额（万元）	使用金额（万元）	使用比例（%）
1	信访积案、难案化解专项资金	30	5.11	5.11	17.1%
合计		30	5.11	5.11	17.1%

 

（三）项目财务管理情况。

信访积案、难案化解专项资金项目资金实施管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

      信访积案、难案化解专项资金项目是年初预算，批复后再申请资金，由县财政将预算项目资金拨到单位账户后再根据单位工作安排进行组织实施。

（二）项目管理情况。

    信访积案、难案化解专项资金项目资金管理是严格按照财经制度管理执行，资金使用方式按先实施后据实报销方式。

（三）项目监管情况。

信访积案、难案化解专项资金项目监管方式为：由化解信访积案、难案单位提交申报材料，再由县信访办办公室按峨财政[2010]34号文件规定对早报材料进行审核，审核合格符合申报要求后，由信访办公室主任签字，上报县级分管领导，由县级分管领导审核签批同意化解后，交信访局财务进行转账支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年按工作安排，县信访局化解信访积案2件3.1万元，信访难案8件2.01万元。

（二）项目效益情况。

信访积案、难案化解专项资金项目是促进社会和谐、提升群众满意度的工作，2019年实施信访积案、难案化解专项资金项目社会满意度达95%，群众满意度为98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

信访积案、难案化解专项资金项目申报合理，实施有序，成效明显，有力维护群众利益，促进了社会和谐稳定。

（二）存在的问题。

信访积案、难案化解专项资金项目实施存在的问题：该项目实施时具有一定的突发性，所以在预算时容易造成费用预算不足。

（三）相关建议。

加大该项目的精细化预算、严格控制支出成本，提高资金使用效率。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市峨边彝族自治县信访局.xls