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公开时间：2021年 10月27 日
第一部分 部门概况............................................4
一、基本职能及主要工作....................................4
二、机构设置............................................13
第二部分2020年度部门决算情况说明.............................14
一、收入支出决算总体情况说明..............................14
二、收入决算情况说明.....................................14
三、支出决算情况说明.....................................15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................22
十、其他重要事项的情况说明...............................22
第三部分 名词解释..........................................27
第四部分 附件..............................................32
附件1.................................................32
附件2.................................................40
第五部分 附表..............................................43
一、收入支出决算总表..................................43
二、收入决算表........................................43
三、支出决算表........................................43
四、财政拨款收入支出决算总表..........................43
五、财政拨款支出决算明细表............................43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............43
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施。
2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订现代农业园区的政策与规划并组织实施，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
6.负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监管工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。参与开展永久基本农田保护。
13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
18.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.扎实推进农业供给侧改革。（1）推动粮食生产稳步提
升。2020年，全县耕地面积稳定在18.6万亩，粮食、油料作物播种面积分别为18.8265万亩、2.007万亩，生产总产量分别为5.1279万吨、0.1689万吨，实现五连增，为全县经济社会快速发展提供了强有力的保障。（2）推进经济作物提质增效。全县茶园总面积13432亩，其中良种茶面积8300亩，茶园投产面积9500亩，干茶产量450吨（其中名优茶230吨），农业鲜叶产值达9000万元；蔬菜播种面积达4.23万亩，主要有辣椒、南瓜、生姜、番茄、无筋豆、茄子、白菜等，大棚蔬菜基地一个200亩，主要种植番茄等作物；中药材基地9440亩，主要有黄精、重楼、白芨、当归、川牛膝、青箱子、牛蒡子、峨参、丹皮、白术、金银花等；水果种植面积3.32万亩，其中桃子0.82万亩、李子1.2万亩、柑橘0.4万亩、枇杷0.2万亩、猕猴桃0.3万亩、其他水果0.4万亩。（3）提升农产品质量安全水平。坚持每月抽检果蔬、茶、蔬菜等农产品，农残检测700余个样品，检测合格率100%；全县未发生农产品质量安全事件，农产品质量安全形势平稳向好。（4）推进惠农政策落实落地。耕地地力补贴面积57345.1亩，兑现965.65万元；扩种油菜1.264万亩，兑现补贴146.93万元；扩种黄豆1.53万亩，兑现补贴150万元。（5）多措并举争取项目资金。全力推进5000亩粮油绿色高产示范基地建设项目，建成玉米高产示范基地2000亩、马铃薯基地3000亩。投资400万元，在大渡河流域、白沙河流域、官料河流域依托“绿色高效技术服务”项目，提升核心区3500亩（毛坪镇建华村、五渡镇田村、大渡河流域等地），辐射带动新林镇黄泥村、大渡河、管料河、白沙河等地10200亩水果产业。（6）展新品种新技术试验。开展新品种的引进试验及种子安全性试验工作，在新林镇和原红花乡引进15个杂交玉米新品种进行了试验，为我县杂交玉米品种更新换代做好了充分的准备。（7）加强农作物病虫害防治。重点做好草地贪夜蛾普查防控，全年累计普查22万亩次，集中培训20次，发放资料1万余份，全县发生面积3亩，防治面积10亩。（8）加强农技推广体系建设。遴选41名农业技术指导员，培育农业科技示范户410户、建成农业科技示范基地5个，举办了“优质稻栽培技术”、“油菜培管技术”等技术培训班8期，培训780人次，印发资料1000余份，促使示范户增强学科技、用科技的意识，不断提高生产技能，增强科技示范户的带头作用，促进农民依靠科技增收致富，促进经济发展。
2.大力推进乡村振兴工作。（1）落实“书记”责任制，坚持农业农村优先发展总方针。一是成立各级乡村振兴工作领导小组，把乡村振兴作为“一把手”工程，拧紧“三级书记”责任链条，确保乡村振兴战略落地落实。二是优先满足“三农”发展用地保障。乡镇土地利用总体规划预留不超过5%的规划建设用地指标专项支持农业农村发展，优先支持现代农业建设、农村新产业新业态发展、民生基础设施建设等项目用地。三是优先保障“三农”资金投入。坚持把农业农村作为财政优先保障和金融优先服务领域，公共财政更大力度向“三农”倾斜，县域新增贷款主要用于支持乡村振兴，做强做优乡村振兴建设引导基金。四是优先安排农村公共服务。大力推进城乡基本公共服务均等化行动，构建标准体系引导约束机制，全面推行清单制，覆盖全县城乡居民基本公共服务体系。（2）巩固“先进”示范村，积极打造乡村振兴示范新亮点。制定《毛坪镇建华村乡村振兴先进示范奖补资金使用方案》，推动毛坪镇建华村2019年乡村振兴先进示范村建设，配套基础设施现已基本建成，相关部门会同乡镇已完成相关维护管理制度的制定，同时针对污水处理设施、公共厕所、垃圾压缩中转站已建立相关运行管护台账。（3）创建“先进”示范点，推动乡村振兴建设全面提档升级。2020年，我县申报五渡镇创建实施乡村振兴战略先进乡镇，申报五渡镇铜河村、毛坪镇云心村、宜坪乡桐花村、新林镇黄泥村创建实施乡村振兴战略示范村。依照考评表“特色产业、村落宜居、村风文明、村级治理、村民生活”五大类抓实创建工作，深化“三河三带”产业链，加快村产业建设，提高村民收入，使村民养成好习惯，形成“正能量”风气。
3.农村人居环境整治彰显成效。（1）垃圾革命工作。建成垃圾压缩中转站6座，覆盖全县各乡镇垃圾压缩，配备保洁员已达1500余人，并在毛坪镇云心村等整村推进村为示范点，逐步推开垃圾分类处理，有效解决生活垃圾暴露和乱倒现象。（2）厕所革命工作。全力推进“厕所革命”，助力乡村振兴建设，提升人民群众生活质量。截至2020年10底，全县“农村厕所革命”共计新（改）建农村户用卫生厕所29580户，普及率达到87.2%。（3）污水革命工作。编制《峨边彝族自治县农村生活污水治理专项规划（2020-2022）》，目前已通过专家评审，截至目前，全县37个行政村基本具备生活污水有效处理能力，完成目标任务的80.43%，预计12月底全面完成，实现全县12920户农户生活污水得到有效处理。（4）农业废弃物资源化利用。一是实现全县628户适度规模以上养殖场，粪污处理设施装备配套率100%，粪污综合利用率达80%。二是推广测土配方施肥技术面积22万亩，施用配方肥（折纯）1850吨，主要作物测土配方施肥技术覆盖率达90%以上，实现主要农作物化肥使用量零增长；应用可降解地膜作为主要推广技术范围，积极推广使用厚度0.01毫米以上地膜；三是建立固体废弃物回收站19个，全县39家农药经营户、12家专合社均设置农业废弃物回收站，农业固体废物回收率达62%；加强秸秆综合利用，大力开展秸秆还田和秸秆肥料化、饲料化、基料化和能源化“五化”利用，秸秆综合利用率达到91.5%；四是资源化利用示范点建设，建成资源化利用示范点9个（峨边晟峰农业科技发展有限公司、江湾猪场、峨边康源农业发展科技有限公司、永茂蛋鸡养殖场、峨边丽华养殖专业合作社、五渡先华养殖场、峨边康沐农业科技有限公司、峨边化林养殖专业合作社、峨边华升养殖场）。（5）以“四清四拆”为抓手开展村庄清洁行动。依托“七大秩序”整治，持续深化推进“四清四拆”，农村生活垃圾、水源水体、畜禽养殖粪污等农业废弃物、杂物杂草得到全面清理,农村废旧房屋、违规建筑、废弃设施，违规广告得到全面拆除。截至目前，累计清理农村生活垃圾2400吨、农村水源水体3500立方米、农村畜禽养殖粪污等农业废弃物1870吨、农村杂物杂草1000余处；拆除187处农业废旧设施、16处废旧养殖场。（6）统筹推进村庄规划编制。一是按照职能突出中心城镇(沙坪)、重点城镇(黑竹沟、大堡、五渡、毛坪、新林、红旗)、特色乡镇(宜坪、勒乌、杨河、平等)和一般乡镇的不同城市职能等级定位。构建“三区三带”特色产业布局，北部构建种养循环区，东部构建山水体验区，南部构建林药种植区；大渡河流域打造“百里桃园”产业示范带，官料河流域打造“药-蜂-竹”产业示范带，白沙河流域打造“桃-李-蔬”产业示范带。围绕沿大渡河、官料河、白沙河“三河流域”，突出乡土文化、乡村风貌和空间载体，构建优势互补、错位发展的乡村发展新格局。二是为切实解决大凉山彝区自主移民问题，我县委托中国建筑西南设计研究院有限公司编制了《沙坪茶场沙坪镇松林坡村、新林镇茗新村村庄规划（2017—2035）》，于2018年7月获县政府批准实施；三是完成五渡镇铜河村、新林镇黄泥村、宜坪乡桐花村三个村庄规划编制项目的开编工作，同时增加毛坪镇云心村、新华村、新林镇新林村三个村纳入今年的村庄规划编制工作任务。
二、机构设置
县农业农村局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计22627.23万元。与2019年相比，收、支总计各增加3703.6万元，增长19.57%。主要变动原因是本年度脱贫攻坚产业项目增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计13055.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12415.98万元，占95.1%；政府性基金预算财政拨款收入640万元，占4.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计13365.26万元，其中：基本支出2250.27万元，占16.84%；项目支出11115万元，占83.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计22627.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3703.6万元，增长19.57%。主要变动原因是本年度脱贫攻坚产业项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出12725.27万元，占本年支出合计的95.21%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4813.83万元，增长60.85%。主要变动原因是本年度脱贫攻坚产业项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出12725.27万元，主要用于以下方面:农林水支出12206.08万元，占95.92%；社会保障和就业支出285.93万元，占2.25%；卫生健康支出70.54万元，占0.55%；住房保障支出162.72万元，占1.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为12725.27，完成预算58.03%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为30.91万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为:158.76万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为75.86万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为10.68万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为9.72万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为59.54万元，完成预算100%。
8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为892.98万元，完成预算100%。
9.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为70.2万元，完成预算84.48%。决算数小于预算数是因为项目未完工，结转到下一年。
10.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为849.1万元，完成预算100%。
11.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为7.49万元，完成预算100%。
12.农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：支出决算为59.23万元，完成预算42.49%。决算数小于预算数是因为项目未完工，结转到下一年。
13.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为1034.36万元，完成预算76.73%。决算数小于预算数是因为项目未完工，结转到下一年。
14.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为32.4万元，完成预算36.16%。决算数小于预算数是因为项目未完工，结转到下一年。
15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为3901.01万元，完成预算46.67%。决算数小于预算数是因为项目未完工，结转到下一年。
16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5309.6万元，完成预算60.62%。决算数小于预算数是因为项目未完工，结转到下一年。
17.农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴支出（项）：支出决算为49.71万元，完成预算98.42%。决算数小于预算数是因为项目未完工，结转到下一年。
18.农林水（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：支出决算为162.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2250.27万元，其中：
人员经费1991.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。
日常公用经费258.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为23.9万元，完成预算60.97%，决算数小于预算数原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.2万元，占30.13%；公务接待费支出决算16.7万元，占69.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车2辆。
公务用车运行维护费支出7.2万元。主要用于下乡、外地开会、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出16.7万元，完成预算52.18%。公务接待费支出决算比2019年减少4.25万元，下降20.29%。主要原因是严格管理公务接待活动支出。其中：
国内公务接待支出16.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待235批次1855人次（不包括陪同人员），共计支出16.7万元，具体内容包括：农产品质量安全监管、非洲猪瘟疫情工作、重大动物疫病防控、新型农业经营主体指导、脱贫攻坚乡村振兴等检查接待支出。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出640万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县农业农村局机关运行经费支出258.35万元，比2019年减少10.56万元，下降3.9%。主要原因是加强机关运行经费管理，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2020年，县农业农村局政府采购支出总额1241.37万元，其中：政府采购货物支出220.17万元、政府采购工程支出835.4万元、政府采购服务支出185.8万元。主要用于主要用于采购马铃薯、化肥、饲料等物化补助。授予中小企业合同金额1241.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1241.37万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县农业农村局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农产品质量安全监督检验检测站“双认证”经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成绩效目标要求，财政资金得到充分使用。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目推进较好，财政资金得到充分使用。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映农产品质量安全监督检验检测站“双认证”经费1个项目绩效目标实际完成情况。
农产品质量安全监督检验检测站“双认证”经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.3万元，执行数为31.34万元，完成预算的94.1%。通过项目实施，建立了农产品质量安全实验室1个，顺利通过省上双认证工作保障了农产品质量安全水平。发现的主要问题：人员水平有待进一步提升。下一步改进措施：进一步提升人员水平。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
33.3 |
执行数: |
31.34 |
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其中-财政拨款: |
33.3 |
其中-财政拨款: |
31.34 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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建设农产品质量安全实验室1个，顺利通过省上双认证工作。 |
顺利通过双认证工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
建成实验室1个 |
建成并验收 |
建成并验收 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
双认证通过省上颁证 |
100%通过 |
100%通过 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
农产品质量安全工作 |
完成检测600批次 |
100%完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
建成实验室一个 |
2020年10月完成 |
100%完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
“双认证”通过省上颁证 |
2020年11月底完成 |
2020年11月底完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
建成实验室一个，并通过省上颁证 |
33.3万元 |
31.34万元 |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
达90% |
90% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县农业农村局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农产品质量安全监督检验检测站“双认证”项目开展了绩效评价，《农产品质量安全监督检验检测站“双认证”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以为其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
25.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.抗疫特别国债安排的支出(类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：反映抗疫特别国债安排的其他基础设施建设支出。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
县农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县农业农村局下设办公室、农业农村综合股、畜牧兽医水产股、安全监管股、政策法规股、机关党委。
（二）机构职能。
1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施。
2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订现代农业园区的政策与规划并组织实施，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
6.负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监管工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。参与开展永久基本农田保护。
13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
18.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
县农业农村局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。
县农业农村局总编制145名，其中：行政编制14名，工勤编制4名，事业编制127名。在职人员总数122名，其中：行政10名，工勤1名，事业111名。离休1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
峨边彝族自治县农业农村局2020年财政拨款预算收入13055.98万元，其中上级资金10088.03万元，基金预算640万元，县级资金2327.95万元。
（三）部门财政资金支出情况。
基本支出2250.27 万元，项目支出7220.89万元，其中项目15个，具体支出为：一是2020年电子出证项目2.33万元;二是农产品质量安全监督检验检测站“双认证”经费31.34万元;三是2020年农博会、茶博会、各级别农业产品展销支出11.42万元；四是农技员下乡补助21.6万元；五是农畜产品质量安全监测经费3.62万元；六是养殖环节病死猪无害化处理补助配套经费、屠宰环节无害化处理经费3.69万元；七是重大动物疫苗采购、强制免疫反应及强制免疫死亡补偿、村级防疫补助0.18万元；八是县纪委监委派驻纪检监察组工作经费3.5万元；九是政府批示[2020]3号审定峨边县活禽集中宰杀经费11万；十是防灾减灾9.74万元；十一是农业生产发展1034.36万元；十二是其他农业支出195.42万元；十三是扶贫支出5229.13万元；十四是稻谷补贴23.56万元；十五是抗疫国债高标准农田支出640万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
(1)预算管理
2020年部门预算项目整体经过严格评估论证，建立健全管理制度，预算编制准确、支出进度较快，预算完成情况较好，但是因为编制个别项目时，如：2020年农博会、茶博会、各级农产品展销支出项目时，没有细化量化，但因疫情期间没有如期举行农博会、茶博会，导致绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离。
2020年我局基本支出为2250.27万元，主要用于：一是人员的基本工资、津补贴、养老保险、年金、伙食补助等人员经费支出，而是用于电费、水费、邮电费、差旅费、办公费等日常公用经费支出。
2020年我局项目支出为10474.99万元，主要用于农产品质量安全双认证、扶贫资金、重大动物疫病强制免疫等28个项目支出。
(2) 内部控制管理
内控制度建设完整，成立内控小组，由专人负责，落实“三重一大事项”，遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则，执行内控制度规范。
（二）结果应用情况。
2020年我局部门财政资金收入为13055.98万元，支
出结果为9471.16万元，预算执行情况为72.54%，较好地完成了县委政府下达的目标任务，没有达到100%的原因是2020年高标准农田项目没有完工，部门支出自评质量高，绩效目标及时公开，社会反映良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，峨边彝族自治县农业农村局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：94.5 分。
（三）存在问题。
在编制项目预算时，政府支出经济科目中期调整比较多。
（三）改进建议。
加大对预算的科学化、精细化管理，进一步使项目支出更科学，更严谨。
附件2
农产品质量安全监督检验检测站“双认证”项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.拟定各阶段的工作方案，顺利保障农产品质量安全监
督检测检验“双认证”工作顺利推进达到省上评估要求。
2.县级部门预算安排33.3万元，其中安排办公费26.34万元，用于打印复印等费用，培训费4.96万元，用于开展项目培训，差旅费2万元用于项目认证过程中产生的人员差旅费。
（二）项目绩效目标。
建设1个农产品质量安全实验室1个，并顺利通过省级双认证工作。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目严格按照省级质量要求，对照标准，成立绩效评价小组，对每项项目达标要求进行评价，自评得分100分。
二、项目申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
资金为县级财政部门预算内资金，年初预算为33.3万元，到位33.3万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。所有相关资金均来源于县级资金。
2.资金到位。资金均按时到位
3.资金使用。资金33.3万元，实际完成支付31.34万元。其中开展培训购置办公设备耗材等支出28.56万元，人员差旅费支出2.78万元。项目资金已支付到位。
（三）项目财务管理情况
本项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目按照方案实施要求，拟定实施方案，按照省级要求，完成项目每一项指标，等待省级完成验收颁证。
（二）项目管理情况。项目由县农业农村局负责实施， 按照省上要求，对照实施方案完成各项指标要求。
（三）项目监管情况。按照方案标准要求，完成各项创建任务要求，严格安全方案实施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。按照方案要求，已完成省上双认证。
（二）项目效益情况。检测站已具备国家有关法律、法规规定的基本条件和能力，能够对农产品等进行检验，同时向社会出具具有证明作用的数据和结果，完善了农产品质量安全监管体系，充分保证了农产品质量安全。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。建设了一个农产品质量安全实验室，顺利通过省上双认证工作。
（二）存在的问题。虽然初步具有了农产品检测能力，能够有效提升我县农产品质量安全监管水平，但是检测站建设还需要进一步加强，人员水平需要进一步提升。
（三）相关建议。进一步加强对农产品检测站的各方面支持，通过参加培训等各种方式进一步提升检测站技术人员能力水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51113202000104号
