峨边彝族自治县农业农村局2021年部门预算编制的说明

信息来源: 农业农村局 发布时间: 2021-02-25 14:29
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施。

2.统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订现代农业园区的政策与规划并组织实施,负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设,推动数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发,引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息,提出技术性贸易措施建议。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监管工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施,会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件,会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划,并组织实施和管理。参与开展永久基本农田保护。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展。组织开展农业投资促进活动,推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,承担由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

18.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2021年重点工作任务介绍

1.做好巩固拓展脱贫攻坚成效接续乡村振兴编制好《峨边山区现代农业十四五”规划》,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,持续实施“五小到户”工程,引导农户利用房前屋后、田边地角发展小种植、小养殖、小买卖、小刺绣、小务工和一头牛、一群羊、一桶蜂、一亩药、一季笋的两个“五小到户”产业,以一家一户的“小”形成一村一品的“大”,确保边缘户持续稳定增收

2.稳定种植业生产。稳定全县耕地面积18.6万亩,粮食播种18.8265万亩,油料作物2.007万亩。建成薯类基地4万亩茶叶园13.5万亩,高山蔬菜4万亩,林竹基地30万亩竹笋基地20万亩中药材基地1万亩,水果3.5万亩,鼓励新型经营主体采取“代耕代种”、流转等方式杜绝地撂荒现象。

3.稳定和发展生猪产业。全面推动我县生猪产业转型升级,规模养殖比重达到50%,完成生猪存栏15万头,出栏18万头任务。大力开展疫病防控和生产督查指导,确保存栏量不下滑,稳定猪肉市场供应。

4.大力发展现代农业产业。按照“1+6+N”省市县三级园区梯次布局,形成全县“四区多园”格局,加快推进园区路网、水网、物联网、信息网建设,提升园区标准化、智能化建设水平。做强竹笋、高山蔬菜、水果、生态畜禽等4个优势产业,做亮薯类、林竹、中药材等3个特色产业,培育发展花卉新产业。根据园区建设标准,对基地建设、设施装备、产品加工、农业新业态、品牌建设、科技支撑、组织方式、保障措施等进行提升,加快山区智慧轨道运输系统建设和运用,加快提升改造农业废弃物综合利用设施。力争创建1个省星级园区,2个市级园区,13个以上县级园区,实现园区变景区,农业变公园,产品变商品,用园区引领峨边农业高质量发展。

5.强化农业关键核心技术装备创新。一是加快2020年1.6万亩高标准农田项目建设,推进田(土)型调整、筑砌田(地)埂、排灌沟渠、小型集雨蓄水设施配套、提灌设施建设、整治机耕路、田间生产道路修建等,做好地力培肥、测土配方施肥、聚土垄作、深挖深松等辅助工程。二是加强提升农业产业园区生产基地道路建设,整合公路、交通、扶贫、国债等资金提升农业产业园区及生产基地道路建设数量、质量,改建路窄、弯急、坡陡等问题道路,切实保障农业生产及功能拓展需要。三是调整完善农机购置补贴政策,加快经营主体智能化、复合型农业机械研发和应用,支持建设山区农田轨道运输系统,提高工作效率,降低生产成本。

6.强化农业行政执法和农产品质量安全监管。一是强化农业综合行政执法力度,大力开展农资市场专项检查和长江流域“十年禁渔”专项治理,重拳打击违法调运生猪行为。二是全力推进农产品质量安全监管示范县的创建,加强农产品质量安全监测和质量安全追溯体系建设,完成农产品质量安全例行(风险)监测和监督抽查59(定量)批次的目标任务。县级1000个样(定量59+快检),每个乡镇300个快检。三是推进“三品一标”认证,打造“峨”字号绿色食品牌,实现有机绿色食品认证产品20个。

7.继续推进农村人居环境整治提升。一是实现农村户用卫生厕所普及率达90%以上,新(改)建农村户用卫生厕所(户)1500户;新改建集镇厕所4座;二是实现60%以上行政村(55个)的农村生活污水得到有效治理,50%以上的农户(16500户)生活污水得到有效治理,完成市下9个建制村(暂定)环境整治目标任务,以点带面稳步推进农村生活污水治理。三是实现乡镇垃圾压缩中转设施覆盖率100%,生活垃圾分类收转运设施完善的村占比100%,推广生活垃圾分类收集处理的村占比100%,行政村村民小组专职保洁员全覆盖,生活垃圾得到有效处理的村占比100%。四是推进村庄清洁和面源污染治理,规模养殖粪污处理设施装备配套率97%,畜禽粪污综合利用率77%,秸秆综合利用率90%,废旧农膜回收率80%,粮经作物主产区农药包装废弃物回收率70%。

8.启动实施乡村建设行动。加快建设一批产业融合示范镇、产村相融示范村,重点推动现代农业园区基地景观化建设、完善农产品精深加工体系开发旅游农产品、丰富观光农业和乡村旅游服务业态,加快推动农业园区景区化、田园公园化、产品商品化、农房民宿化,完成1个农业主题公园认证,建成产村相融示范村5个。

9.持续深化农村改革。推进农村集体产权制度改革。深化土地“三权分置”制度,保持土地承包关系稳定并长久不变,鼓励发展多种形式适度规模经营盘活集体资产,推进农村集体经营性资产股份合作制改革推广颁发土地经营权证做法,发展推广土地入股、土地托管、委托代耕等多种形式适度规模经营,解决承包土地功能效用不足、土地撂荒、土地细碎生产效益低等问题,推动有条件的农村集体经济组织及其成员采取自营、出租、入股、合作等多种方式,利用闲置宅基地和闲置农房发展农村新产业新业态优化国有资本布局,整合市级国有涉农资源、资产,鼓励农业投资企业参与县乡村振兴项目建设和运营,发挥农业投资企业在我乡村振兴工作中的投融建运和带动作用。

10.培育壮大龙头企业,逐步推进农业现代化。立足我县资源禀赋优势,强化政策扶持、服务对接,着力引进一批龙头企业,依靠农业产业化龙头企业技术、市场等优势,带动产业高质量发展。加大农民合作社、家庭农场、种养大户等新型经营主体培育力度,认真摸清底数,稳妥开展“空壳社”清理,做好各类示范社、示范场的创建活动,实施奖补等政策,着力培育壮大一批带动发展能力强、市场前景好、与优势主导产业关系密切的经济组织,带动农民就近增收致富。

11.严格加强农村宅基地管理。规范落实农村宅基地审批管理工作,依法维护农民宅基地合法权益。指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准,指导闲置宅基地和闲置农房利用。

二、部门预算单位构成

县农业农村局预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

县农业农村局总编制140名,其中:行政编制12名,工勤编制4名,事业编制124名。在职人员总数115名,其中:行政13名,工勤1名,事业101名。离休1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县农业农村局2021年收支总预算3294.52万元,比2020年收支预算总数减少1379.55万元

其中:2021年收入预算3294.52万元,一般公共预算拨款收入3294.52万元,占1002021年支出预算3294.52万元,其中:基本支出1837.59万元,占55.78;项目支出1456.93万元,占44.22

基本支出,是用于保障县农业农村局等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县农业农村局2021年一般公共预算当年拨款3294.52万元,较上年预算数减少1379.55万元。主要原因是上级补助减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。

社会保障和就业支出270.55万元,占8.21;医疗卫生与计划生育支出57.33万元,占1.74农林水支出2966.64万元,占90.05

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。

1社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为31.34万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

2社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)2021年预算数为152.89万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为76.45万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为9.88万元,主要用于保障部门职工工伤、失业保险支出。

5卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政职业单位医疗(项)2021年预算数为57.33万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)2021年预算数为520.19万元,主要用于:行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)基本支出。

7.农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为58万元,主要用于:未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)2021年预算数为989.51万元,主要用于:农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的的支出。

9.农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2021年预算数为7.2万元,主要用于:农产品及其投入品的质量安全评估。监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

10.农林水(类)农业农村(款)执法监管(项)2021年预算数为5万元,主要用于:农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

11.农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2021年预算数为1064.1万元,主要用于:耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

12.农林水(类)农业农村(款)农田建设(项)2021年预算数为167万元,主要用于:农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

13.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2021年预算数为155.63万元,主要用于:除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县农业农村局2021年一般公共预算基本支出1837.59万元,其中:

人员经费1369.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、离休费、生活补助。

公用经费467.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,县农业农村局政府性基金预算支出0万元

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年,县农业农村局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,县农业农村局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县农业农村局2021年“三公”经费预算数33万元,较上年“三公”经费预算数(减少)5万元。其中财政拨款安排“三公”经费33万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费27万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少5万元,下降15.6。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于上级部门、科研院所调研指导工作和其他区县部门单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:小型载客汽1辆,其他车型1辆。

2021年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县农业农村局2021年履行一般行政管理职能,合计464.91万元。

(二)政府采购情况。

2021年,县农业农村局安排政府采购预算0万元,上年预算持平。

(三)绩效目标设置情况。

2021年,县农业农村局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1942.79万元,其中编制了项目绩效目标的预算369.7万元,主要是2021年中央农田建设补助资金项目2021年中央财政农业生产发展资金项目、重大动物免疫防控、反应及免疫死亡处置项目等。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产12097.16万元,其中:共有车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年,2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:峨边彝族自治县农业农村局2021年部门预算公开报表.xls

峨边彝族自治县农业农村局

2021年224

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