2019年峨边彝族自治县农业农村局部门决算公开

信息来源: 农业农村局 发布时间: 2020-11-02 22:47
【字体:  】
分享到:

 

 

 

 


 


目录

 

公开时间:20201028

 

第一部分 部门概况.....................................4

一、基本职能及主要工作.............................4

二、机构设置......................................10

第二部分2019年度部门决算情况说明....................11

一、收入支出决算总体情况说明......................11

二、收入决算情况说明..............................11

三、支出决算情况说明..............................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........17

八、政府性基金预算支出决算情况说明................19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............19

十、其他重要事项的情况说明.......................19

第三部分 名词解释....................................23

第四部分 附件........................................27

附件1.......................................27

        附件2.......................................35

第五部分 附表........................................40

一、收入支出决算总表..............................40

二、收入决算表....................................40

三、支出决算表....................................40

四、财政拨款收入支出决算总表......................40

五、财政拨款支出决算明细表........................40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.40

十三、国有资本经营预算支出决算表...................40

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施。

2.统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订现代农业园区的政策与规划并组织实施,负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设,推动数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发,引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息,提出技术性贸易措施建议。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监管工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施,会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件,会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划,并组织实施和管理。参与开展永久基本农田保护。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展。组织开展农业投资促进活动,推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,承担由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

18.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.用好产业发展资金。投入财政资金10039万元,在全县131个村发展种养产业。其中:一是投入财政资金8219万元,在106个贫困村发展种养产业;二是投入财政资金1820万元,在25个村非贫困村发展种养产业。

2.用活产业扶持基金。为进一步贯彻落实扶贫攻坚产业先行的理念,根据《峨边彝族自治县贫困村产业扶持基金管理实施细则》的规定,激发贫困群众的内生动力,切实解决贫困户发展资金短缺问题,壮大贫困村集体经济,培育具有地方特色、带动贫困农户增收效果明显的支柱产业,促进集体经济发展。一年来,全县106个贫困村和25个非贫困村产业扶持基金共借出7120.9297万元,惠及农户302311181人;村集体经济发展借出1111万元,惠及农户19906558人。

3.种养产业稳步发展一是依托果蔬产业强镇示范,辐射带动“三河流域”新建桃、李、苹果特色水果11217.5亩;种植辣椒、南瓜、生姜、番茄、无筋豆、茄子、白菜等高山蔬菜23000亩;种植黄精、当归、川牛膝、白术、芍药、青箱子、牛蒡子、重楼、白芨、金银花等2400亩。在新林镇楠木村、五渡镇新街村、双凤村新建茶园500亩,主要品种为福选9号、名山131、安吉白茶等。二是新建4个养兔场,年出栏肉兔30万只;新建2个肉鸭养殖场,年出栏肉鸭40万只。三是投放鱼种28吨,完成水产品总产量68吨,其中养殖产量56吨,捕捞产量12吨。完成渔业经济总产值240万元,其中渔业产值120万元,渔业流通和服务业产值124万元。

4.始终坚持结对帮扶精准到户。派出38名干部组成5个结对帮扶小组,积极配合五渡镇和新场乡以及驻村第一书记、驻村工作队,分别由班子成员担任组长,对五渡镇先锋村、工农村、双凤村、葛村村和新场乡羊子岩村、桃花村2个乡镇6个村213户贫困户672人贫困人口进行一对一结对帮扶,逐户逐人全面摸清贫困户家底,制定帮扶工作实施方案与目标,并根据帮扶工作展开情况,及时改进、完善帮扶措施,切实抓紧抓好按照“一户一策”因户施策,做到到户到人情况精准。

 5.始终坚持农技服务到村到户派出55名干部对55个贫困村开展驻村农技服务工作,组织实用技术培训277场次、农民夜校165场次、现场教学391场次,受益群众12060人次;针对草地贪夜蛾虫害,开展排查147次,采取多种形式宣传草地贪夜蛾起源、形态特征、生物学习性、传播方式、危害特点及防控措施等,发放宣传挂图300余份、宣传资料2.3万余份。如:522日,我县毛坪镇恒心村首发草地贪夜蛾危害玉米面积5亩,我局快速反应,迅速组织农技人员深入田间地头,开展技术培训,指导农民选择农药和配套防治方法,切实提高防治效果,降低防治成本。

二、构设置

县农业农村局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 


 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明


2019年度收、支总计18923.63万元。与2018年相比,收、支总计各增加5063.93万元,增长36.54%。主要变动原因是本年度脱贫攻坚产业项目增加。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计15472.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入15316.43万元,占98.99%;政府性基金预算财政拨款收入156.32万元,占1.01%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 


三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计8067.75万元,其中:基本支出2275.74万元,占28.21%;项目支出5792.01万元,占71.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


2019年财政拨款收、支总计18923.63万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5063.93万元,增长36.54%。主要变动原因是脱贫攻坚产业项目增加。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


2019年一般公共预算财政拨款支出7911.44万元,占本年支出合计的98.06%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少2197.37万元,下降21.74%。主要变动原因是项目未完成,资金结转下年使用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7911.44万元,主要用于以下方面:农林水支出7386.52万元,占93.37%社会保障和就业支出299.8万元,占3.79%卫生健康支出57.47万元,占0.72%;住房保障支出167.65万元,占2.12%

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为7911.44完成预算42.29%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为31.61万元,完成预算100%

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为191.56万元,完成预算100%

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为76.63万元,完成预算100%

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为57.47万元,完成预算100%

5. 农林水(类)农业(款)行政运行(项):支出决算为888.82万元,完成预算100%

6. 农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项):支出决算为93.18万元,完成预算87.85%决算数小于预算数是因为项目未完工,结转到下一年。

7. 农林水(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为862.01万元,完成预算100%

8. 农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):支出决算为4.47万元,完成预算100%

9. 农林水(类)农业(款)防灾减灾(项):支出决算为151.75万元,完成预算56.38%,决算数小于预算数是因为项目未完工,结转到下一年。

10. 农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为2727.25万元,完成预算30.07%,决算数小于预算数是因为项目未完工,结转到下一年。

11.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为2639.66万元,完成预算40.22%决算数小于预算数是因为项目未完工,结转到下一年。

12.农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项): 支出决算为2万元,完成预算100%

13.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项): 支出决算为17.38万元,完成预算81.03%,决算数小于预算数是因为项目未完工,结转到下一年。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为167.65万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2275.74万元,其中:

人员经费2006.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

日常公用经费268.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为28.15万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.2万元,占25.6%;公务接待费支出决算20.95万元,占74.4%。具体情况如下:

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.2万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.16万元,下降2.2%。主要原因是严格控制公务车运行费用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车2辆,其中:特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出7.2万元。主要用于下乡、外地开会、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出20.95万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少1.8万元,下降7.9%。主要原因是严格管理公务接待活动,其中:

国内公务接待支出20.95万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待325批次,2612人次(不包括陪同人员),共计支出20.95万元,具体内容包括:农产品质量安全监管、非洲猪瘟疫情工作、重大动物疫病防控、新型农业经营主体指导、脱贫攻坚乡村振兴等检查接待支出。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出156.32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,县农业农村局机关运行经费支出268.91万元,比2018年增加268.91万元,增长100%。主要原因是机构改革机构性质发生变化。

(二)政府采购支出情况

2019年,县农业农村局政府采购支出总额859.64万元,其中:政府采购货物支出740.64万元、政府采购工程支出78万元、政府采购服务支出41万元。主要用于采购马铃薯、化肥、饲料等物化补助。授予中小企业合同金额859.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额859.64万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,县农业农村局共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆,其他用车0。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对农村集体资产股份制改革项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本完成绩效目标要求,财政资金得到充分使用。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看,项目推进较好,财政资金得到充分使用。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映农村集体资产股份制改革”1个项目绩效目标实际完成情况。

1)农村集体资产股份制改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52万元,执行数为38.65万元,完成预算的74.33%。通过项目实施,规范了村级财务和农村集体经济收入管理,发现的主要问题:部门村组资料缺失,部分领导对工作重视程度不够、负责的乡镇工作人员变动频繁。下一步改进措施:进一步完善集体股改平台,规范过程资料,全面完成集体资产股改工作。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

农村集体资产股份制改革试点

预算单位

峨边彝族自治县农业局

预算执行情况(万元)

预算数:

52

执行数:

38.65

其中-财政拨款:

52

其中-财政拨款:

38.65

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

稳步推进农村集体资产股份制改革工作,完成股权量化工作。

农村集体资产股份制改革主要包含清产核资、成员确认、股权量化和赋码登记四个阶段工作,截止201912月已基本完成成员确认工作,其中五渡镇田村、新场乡羊子岩村、沙坪镇河沟村完成赋码登记工作,并打印了证书,完成了2019年产权制度改革工作既定目标,其余乡镇在“撤乡并镇”工作完成后进行赋码登记工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

清产核资

完成131个村清产核资、

已完成131个村清产核资、

项目完成指标

股权量化、赋码登记

资产资源按成员资格量化到人头、争取推进赋码登记

已完成量化工作、五渡镇田村、新场乡羊子岩村、沙坪镇河沟村完成赋码登记工作,并打印了证书

项目完成指标

质量指标

实现村集体资产及股份制改革相关数据的的业务处理

系统使用流畅便捷

系统使用流畅便捷

项目完成指标

工程验收合格率

100%

100%

项目完成指标

任务完成率

合同时间内完成

已完成

效益指标

社会效益指标

 

 

规范村级财务和农村集体经济收入管理

达到预期目标

规范了村级财务和农村集体经济收入管理

效益指标

稳妥有序推进农村集体资产股份制改革成果

达到预期目标

有序推进中

效益指标

实现:“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代农村集体产权制度

达到预期目标

稳步推进中

满意度指标

 

群众对集体资产股份制改革的满意度

80%

大于80%

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.农林水(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.农林水(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准认定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

17.农林水(类)农业(款)防灾减灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

18.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出,

19.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

21.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

附件1

 

2020年度部门整体支出绩效评价

报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

峨边彝族自治县农业农村局下设办公室、农业农村综合股、畜牧兽医水产股、安全监管股、政策法规股、机关党委。

(二)机构职能。

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施。

2.统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订现代农业园区的政策与规划并组织实施,负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设,推动数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发,引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息,提出技术性贸易措施建议。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监管工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施,会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件,会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划,并组织实施和管理。参与开展永久基本农田保护。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展。组织开展农业投资促进活动,推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,承担由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

18.完成县委、县政府交办的其他工作。

(三)人员概况。

县农业农村局预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

县农业农村局总编制145名,其中:行政编制14名,工勤编制4名,事业编制127名。在职人员总数122名,其中:行政10名,工勤1名,事业111名。离休1名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年我局年初预算项目资金为9个,收入为577.50万元;一是重大动物疫病强制免疫疫苗及反应处置经费0.57万元;二是渔政执法服装订制2.57万元;三是动物检疫联网电子出证项目2.94万元;四是疫苗冻库维护经费5万元;五是2019年农博会、茶博会、各级别农业产品展销推广经费29.73万元;六是农技员下乡补助万元13.47万元;七是农村集体资产股份制改革38.65万元。八是96个村主导产业资金480.6万元;九是养殖环节、屠宰环节病死猪无害化处理配套经费及补助项目3.97万元;养殖环节、屠宰环节无害化处理资金上级下达我局4.63万元(川财农【2018185号)。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年我局部门财政资金支出为575.31万元。

一是重大动物疫病强制免疫疫苗及反应处置经费支出0.57万元;二是渔政执法服装订制支出2.57万元;三是动物检疫联网电子出证项目支出2.94万元;四是疫苗冻库维护经费支出5万元;五是2019年农博会、茶博会、各级别农业产品展销推广经费支出29.73万元;六是农技员下乡补助万元支出13.47万元;七是农村集体资产股份制改革支出38.65万元。八是96个村主导产业资金支出478.41万元;九是养殖环节、屠宰环节病死猪无害化处理配套经费及补助项目3.97万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年部门预算项目经过严格评估论证,建立健全管理制度,预算编制准确、支出进度较快,预算完成情况较好,无违纪违规现象。

2019年我局基本支出为1530.79万元,主要用于:一是126人的基本工资、津补贴、养老保险、年金、伙食补助等人员经费支出,而是用于电费、水费、邮电费、差旅费、办公费等日常公用经费支出。

2019年我局项目支出为575.31万元,主要用于农村集体资产股份制改革经费、全县96个村主导产业、重大动物疫病强制免疫等9个项目支出。

(二)专项预算管理(根据部门整体支出绩效指标体系确定是否填写)

   2019年部门预算我局编制了9个项目,一是重大动物疫病强制免疫疫苗及反应处置经费0.57万元;二是渔政执法服装订制2.57万元;三是动物检疫联网电子出证项目2.94万元;四是疫苗冻库维护经费5万元;五是2019年农博会、茶博会、各级别农业产品展销推广经费29.73万元;六是农技员下乡补助万元13.47万元;七是农村集体资产股份制改革38.65万元。八是96个村主导产业资金480.6万元;九是养殖环节、屠宰环节病死猪无害化处理配套经费及补助项目3.97万元。每个项目都是经过严格评估论证,经党组会议决定编制;在项目的实施中,严格按照项目资金管理办法、项目实施方案实施,9个项目全部完成,并完成支出95%,预算完成情况较好,无违规违纪现象。

(三)结果应用情况。

2019年我局部门财政资金收入为577.5万元,支出为575.31万元,预算执行情况好,圆满的完成了县委政府下达的目标任务,部门支出自评质量高,绩效目标及时公开,社会反映良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年我局部门财政资金各项工作运行状况良好,项目资金严格按照相关要求进行支付,项目社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面得到了很好提升。

(二)存在问题。

在编制项目预算时,政府支出经济科目中期调整比较多。

(三)改进建议。

加大对预算的科学化、精细化管理,进一步使项目支出更科学,更严谨。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

附件2

农村集体资产股份制项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.牵头拟定各阶段的工作方案,负责对农村集体资产股份制改革工作进行业务指导。

2.《中共四川省委 四川省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》(川委发〔2017〕27号)。

3.资金管理办法根据县人民政府出台《峨边彝族自治县人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革发展农村新型集体经济的实施意见》(峨边府发〔2019〕9号)。

4.安排相关工作经费52万元,其中安排村级交通、误餐、打印等费用1500元/村,共计19.65万元;制作各村股份经济合作社吊牌共计6.55万元,县级组织培训会、工作推进会等相关工作经费25.8万元。

(二)项目绩效目标。

1.在全县131个(村级建制调整改革前)行政村开展农村集体资产股份制改革工作,主要包含清产核资、成员界定、股权量化和赋码登记4个阶段的工作。

2.按照时间服从质量的要求,“稳步推进、先行试点、逐步扩大范围、壮大实力”的总体思路,2019年全面完成清产核资、成员界定工作,2020年完成股权量化、赋码登记工作。

3.2019年全县完成了清产核资和成员界定阶段工作,2020年初,全县开展乡镇村级建制调整改革,调整改革后我县有乡镇14个,行政村91个,6月份启动股权量化和赋码登记工作,截止目前已经完成78个村的赋码登记和证书打印工作,预计9月份全面完成产权制度改革工作。

(三)项目自评步骤及方法。

    该项目按照时间服从质量的要求,稳步推进、先行试点、逐步扩大范围、壮大实力的总体思路,成立绩效评价小组,对清产核资、成员界定、股权量化、赋码登记等4个阶段分别进行评价,自评得分100分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

资金为县级财政预算内资金,年初预算为52万元,到位39.65万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。所有相关资金均来源于县级资金。

2.资金到位。资金均按时到位。

3.资金使用。52万元,其中安排村级交通、误餐、打印等费用1500/村,共计19.65万元;制作各村股份经济合作社吊牌共计6.55万元,县级组织培训会、工作推进会等相关工作经费25.8万元,目前制作各村股份经济合作社吊牌共计6.55万元未支付到位,其余资金均按照使用方案支付到位。

(三)项目财务管理情况。

本项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

成立了以县人民政府县长为组长,县委副书记梁志刚、县政府副县长叶道理为副组长,各相关单位负责人为组员的农村集体资产股份制改革工作领导小组。县人民政府印发了《峨边彝族自治县人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革房发展农村新型集体经济的实施意见》(峨边府发〔2019〕9号),农业农村局牵头拟定《峨边彝族自治县农村集体资产清产核资工作方案》、《峨边彝族自治县农村集体经济组织成员资格确认指导意见》、《峨边彝族自治县农村集体资产股份制改革工作方案》等文件,按照清产核资、成员确认、股权量化、登记赋码四个工作时间节点稳步推进产权制度改革工作。

(二)项目管理情况。该项目由县农业农村局组织实施,通过集中培训、分散培训等方式对全县各乡镇工作人员和村文书进行业务指导,同时不定期对村级相关资料进行抽查,掌握全县工作推进情况。

(三)项目监管情况。县财政局和县农业农业农村局制定了村级财务管理办法,加强对农村集体产权制度改革管理系统平台的监管,在系统中完善相关板块相关工作内容。同时,会同县财政局定期对“村财乡托管”会计人员、村报账员开展业务培训,逐步完善村集体经济账务管理,健全制度。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截止8月底,我县已经完成全县78个村的赋码登记工作,预计9月底全面完成。

(二)项目效益情况。

依托村级产业、自然风貌、人文习俗,以产业发基础,以旅游为重点,打造农旅融合、产村相融格局。利用自身优势地理位置,盘活土地资源,合理使用产业资金,不仅促进了集体产业发展,同时带动了周边农户增收脱贫。通过清产核资工作,把清理出来的资金、经营性资产、资源性资产与各村的产业扶持资金、产业扶持基金有机结合起来,使有限的扶持资金发挥1+1大于2的作用。将闲置资产盘活,变为集体收入,使集体经济收入多元化。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

印发了《峨边彝族自治县人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革房发展农村新型集体经济的实施意见》(峨边府发〔2019〕9号),农业农村局牵头拟定《峨边彝族自治县农村集体资产清产核资工作方案》、《峨边彝族自治县农村集体经济组织成员资格确认指导意见》、《峨边彝族自治县农村集体资产股份制改革工作方案》等文件,按照清产核资、成员确认、股权量化、登记赋码四个工作时间节点稳步推进产权制度改革工作。

(二)存在的问题。

我县虽然部分村完成了赋码登记工作,但仍有部分乡镇一级资料中培训等佐证材料缺失,村级资料不完善,在下一步工作中加强对相应资料的检查及指导,及时推进剩余村的股权量化及赋码登记工作。 

(三)相关建议。

在完成赋码登记,颁发《农村集体经济组织登记证》后,各农村集体经济组织带股份经济合作社理事长身份证和私章、经办人身份证、股份经济合作社公章、赋码登记证书到银行开设对公账户。账户开设后,及时将资金转入该集体经济组织账户。同时与乡镇会计(委派会计)对接,按照旧账分开,新账设立的要求,及时与互联网+精准扶贫代理记账平台公司对接,建立新账套,进行账务处理

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

农业农村局2019部门公开表样.xls

扫一扫在手机打开当前页

相关文件