峨边彝族自治县农业农村局2020年部门预算编制的说明

信息来源: 农业农村局 发布时间: 2020-02-15 11:31
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施。

2.统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订现代农业园区的政策与规划并组织实施,负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设,推动数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发,引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息,提出技术性贸易措施建议。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监管工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施,会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件,会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划,并组织实施和管理。参与开展永久基本农田保护。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展。组织开展农业投资促进活动,推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,承担由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

18.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2020年重点工作任务介绍

1.招商引资工作

做好三河三带特色水果产业招商,更好的管理已建成的“三河三带”特色水果产业,带动农民增收。指导县农投公司进行招商,广泛公告,招引能人、大户等社会各界人士参与,探索出一条适宜峨边“大园区、小业主”的发展路子;开展农业项目招商工作。梳理全县可布产业土地情况,根据气候和土壤特点,编制不少于20个包括种植业、养殖业、加工业、农旅融合业等项目进行广泛招商,让更多的社会资本注入我县。编制对上争取财政资金项目库,争取中省资金对我县产业的投入,推动我县产业的发展。

2.高标准农田建设工作

围绕提高农业综合生产能力、发展现代农业和促进农民增收,聚焦高标准农田建设,大力支持农业基础设施建设,推进粮食核心产区建设,改善高标准农田项目区域农业生产条件、培育和壮大区域主导产业、促进农业增效和农民持续增收。力争将土地治理区域建设成为优势农产品生产基地,成为区域化、规模化布局的现代农业产业集中发展区。通过高标准农田项目实施建设,为保障粮食安全、助力脱贫攻坚、实施乡村振兴打下坚实基础。成立具体工作推进组,落实专人负责,在2020年8月底前完成2.2万亩高标准农田建设。

3.现代产业园区建设工作

建好“1+6+N”三级园区,带动现代农业特色高效发展,坚持把园区建设作为乡村振兴产业兴旺的坚实基础和核心载体,按照“一园一业、分级发展”,构建以省级园区为核心、市级园区为支撑、县级园区为基础的“1+6+N”梯次发展体系。继续巩固提升白沙河果蔬产业园区,加快创建羊子岩农旅融合长寿产业园区、勒乌高山彝家药蜂产业园区、黑竹沟彝乡文旅融合产业园区、草(坪)——桐(花)果酒循环产业园区、大(堡)——红(花)果蔬产业园区、沙(坪)——五(渡)移民后扶产村相融产业园区等市级园区。每个乡镇结合实际,宜种则种、宜养则养,至少创建1个县级园区,对标准化、规范化、有特色、效益明显的种植业产业园区,申报规模在50亩以上可起报。养殖业按照年出栏1000头猪、500头羊、100头牛以上可起报。加工业有品牌即可起报。

4.农民增收工作

进一步抓实县级统筹、部门联动、乡镇具体抓落实的工作机制,围绕农民“工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入”四大板块,用好用活产业资金、产业扶持基金和小额信贷资金,大力发展特色种植养殖产业,促使农民入股合作得股金、基地务工得薪金、土地流转得租金增加收入。鼓励农民自主发展五小产业,实现户有致富门路,围绕产业布局和种植品种,按生产的关键节点,有针对性的进行技术培训和现场指导,做到标准化生产,精细化管理,促进产业实现优质高产高效,确保农民持续增收。实现农村人均可支配收入达13507元,增幅10.5%。

5.农业技能培训

针对基层农技人员的专业特点,积极争取基层农技人员培训资金,以满足广大基层农技人员科技需求为出发点,以提高基层农技人员的服务能力和服务效率为核心,通过全覆盖对农业专业技术人员的培训,采取调训、专家培训、田间实战等方式,提高其综合素质和服务能力。对“三河三带”劳动力进行全覆盖培训,计划培训1500人,建立起一支结构合理、素质优秀、创新能力强的基层农技专业人才队伍,为山区现代农业发展提供强有力的技术服务支撑。通过培养能人带动农民自主发展,通过能人成立专合社,产业链条之间成立联合社抱团发展。

6.农村集体资产股份制改革

进一步明确农村集体资产股份制改革基准日和各阶段具体工作、要求及时间节点,多种渠道公开宣传农村集体资产股份制改革的目的、意义和做法,引导广大农民群众积极参与,为农村集体资产股份制改革创造良好的氛围。2020年10月底前全面完成全县131个村的农村集体资产股份制改革工作。

7.稳定生猪生产保障市场供应

继续落实“灭、查、限、禁”非洲猪瘟等动物防控措施,进一步创新机制,完善防控预案,加强对运输、养殖场、屠宰场、餐饮部门等重点环节的监管,狠抓工作落实。同时抓好养殖生产发展,引进新希望、天兆、温氏集团等龙头企业兴建大型养猪场,引领养殖业发展,保障市场供应。

8.乡村振兴工作

聚焦全面实施乡村振兴战略这个中心,围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20个字总要求,做到“产业兴旺”稳步推进,发挥好决策参谋、牵头抓总、协调落实作用,建立工作台账,细化阶段目标,层层压实责任,凝聚部门力量,形成实施乡村振兴战略强大合力,有序推进各专项重点任务落地落实,着力打造“产业兴旺”典型示范亮点,充分发挥其引领带动作用,形成产业发展的良好格局。黑竹沟镇、新场乡创建为市级先进乡镇,茶云村、先锋村、黄泥村等10个村创建为市级示范村,圆满完成市上下达的“三大革命”目标任务。

二、部门预算单位构成

县农业农村局预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

县农业农村局总编制145名,其中:行政编制14名,工勤编制4名,事业编制127名。在职人员总数122名,其中:行政10名,工勤1名,事业111名。离休1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县农业农村局2020年收支总预算4674.07万元,比2019年收支预算总数增加1251.71万元,主要是由于上级下达资金预算增加。

其中:2020年收入预算4674.07万元,一般公共预算拨款收入4674.07万元,占100%;2020年支出预算4674.07万元,其中:基本支出1667.63万元,占35.68%;项目支出3006.44万元,占64.32%。

基本支出,是用于保障县农业农村局等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县农业农村局2020年一般公共预算当年拨款4674.07万元,较上年预算数增加1251.71万元。主要是上级补助资金形成增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出279.27万元,占5.98%;医疗卫生与计划生育支出59.54万元,占1.27%;农林水支出4335.27万元,占92.75%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2020年预算数为30.91万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为158.76万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为79.38万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年预算数为10.22万元,主要用于:保障部门职工工伤、失业保险支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为59.54万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.农林水(类)农业(款)行政运行(项):2020年预算数为470.66万元,主要用于:种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面支出。

7.农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为127.9万元,主要用于:未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.农林水(类)农业(款)事业运行(项):2020年预算数为858.17万元,主要用于:农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的的支出。

9.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):2020年预算数为55.64万元,主要用于:农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控、农产品质量认证、普查、标准化产业化生产示范等方面的支出。

10.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):2020年预算数为2695.90万元,主要用于:除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

11.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2020年预算数为127.00万元,主要用于:农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县农业农村局2020年一般公共预算基本支出1667.63万元,其中:

人员经费1403.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、离休费、生活补助。

公用经费264.13万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,县农业农村局政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年,县农业农村局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,县农业农村局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县农业农村局2020年“三公”经费预算数38万元,较上年“三公”经费预算数减少3万元。其中财政拨款安排“三公”经费38万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费32万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少3万元,下降9%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2020年公务接待费计划用于上级部门、科研院所调研指导工作和其他区县部门来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:小型载客汽车1辆,其他车型1辆。

2020年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县农业农村局2020年履行一般行政管理职能,合计264.13万元。

(二)政府采购情况。

2020年,县农业农村局安排政府采购预算0万元,较上年预算减少52万元。

(三)绩效目标设置情况。

2020年,县农业农村局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排2026.68万元,其中编制了项目绩效目标的预算359.05万元,主要是土地确权工作、农产品质量安全及“双认证”项目等。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产14343.27万元,其中:共有车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:峨边彝族自治县农业农村局2020年部门预算公开报表.xlsx


峨边彝族自治县农业农村局
2020年2月15日
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