峨边彝族自治县农业局2018年部门决算公开

信息来源: 发布时间: 2019-10-22 11:34
【字体:  】
分享到:

 

 

 

 

2018年度

峨边彝族自治县农业局部门决算

 


 

 

公开时间:2019年10月22日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、入支出决算总体情况说明 9

二、入决算情况说明 9

三、出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 16

    十、预算绩效情况说明..................................17

一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 词解释 21

四部分 附件 26

五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入总表 31

三、支出总表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算支出决算表 31

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责贯彻执行国家、省、市关于农业、农业机械化发展的方针、政策和法律、法规;负责组织拟订农业产业政策,制定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划;拟订农业开发规划,并组织实施;推进农业依法行政。

2.负责引导农业资源的合理配置、产业机构的优化调整;负责粮油作物及经济作物生产管理,指导灾后生产恢复;负责指导茶叶、蔬菜、水果、中药材等主要经济作物的产业化经营、生产技术措施的制定并组织实施。

3.负责组织开展农产品质量安全的监督管理,拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施;负责农产品质量安全监测,指导农业检验检测体系建设;依法组织申报符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理,培育、保护和发展农产品品牌。

4.负责农作物重大病虫、草、鼠害的预测预报和防治;负责组织、监督植物防疫检疫,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;管理农业外来物种。

5.负责指导优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设。

6.负责农业新品种、新技术的试验、示范和推广;负责农业科技成果转化、管理;负责农业植物新品种保护、农业基因生物的安全监督管理;指导农技推广体系改革与建设。

7.负责农业法制宣传教育和农业行政执法,拟订有关农技推广、种子、农药、农产品质量安全、农民负担、农业承包合同管理和农民专业合作社等农业行业法律、法规的贯彻意见并组织实施;负责农作物种子、种苗、农药、肥料等农业生产资料的质量监督管理。

8.负责农村土地承包、耕地使用权流转和农村土地承包纠纷调解仲裁;负责农村集体资产和财务管理;负责指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳;负责指导农民专业合作社建设与发展;指导农业社会化服务体系建设。

9.负责农业资源区划和农业可持续发展工作。

10.负责农村能源建设和资源环境工作。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;指导农业面源污染治理;提出划定农产品禁止生产区域的政策建议。

11.承担县人民政府公布的行政审批事项。

12.承办县人民政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.用好产业扶持基金。有效解决农户在产业发展中资金短缺问题,发展壮大村集体经济,实现精准扶贫、精准脱贫。全县131个行政村使用产业扶持基金5601万元。其中:106个贫困村扶持基金5331万元,25个非贫困村扶持基金270万元。

2.推进“四好村”创建。2018年“四好村”创建奖补资金258万元,已完成创建省级“四好村”9个、市级42个。

3.做大做强一个龙头。推进已组建的县农业投资公司市场化规范运行,对接乡村振兴战略、美丽乡村建设、农旅融合发展等政策,激活要素潜能、整合农村资源,发挥“火车头”作用,推进金融跟着穷人走、穷人跟着能人走、能人跟着龙头走、龙头跟着市场走,牵引带动农业发展。发挥投资龙头作用,统筹资金、技术、人才要素流向农村,独立发展或参股控股有生命力的传统产业,积极引进有潜力的新兴产业,扶持培育有地方特色的独特产业,全年累计完成招商引资约1600万元,建成适度规模的产业基地2542亩。

4.做实做强一个中心。拓展“微商·电商扶贫创业中心”功能,涵盖创业孵化、运营服务、技术培训、公用品牌形象展示等;大力支持冷链物流、包装配送、电子商务业发展,加快“电商+扶贫”深度融合,完善联结县乡村三级的物流上行、人才培养、平台服务等体系建设,与“天虎云商”合作接入25个村级电商网点,全年累计培育微商100个,建立95个行政村电商网点,开拓第三方平台6家,入驻商家达50户。

5.建好用好两个协会。组建区域农产品公用品牌运营协会,整合县内“三品一标”资源,加大政策扶持和推广营销力度,推进“1+N”品牌培育战略(“峨岭云边”公用品牌+企业品牌),探索建立农产品质量追溯平台,扩大“峨”字号农产品知晓度、美誉度和认可度。组建峨边农村电商协会,把农村电商发展作为推动绿色崛起的第二“高速公路”,积极引领农户“触网”,依托“互联网+”让农产品触网营销,把村子推向世界、把世界带进村里。

6.孵化发展一批经纪人。 制定完善培育和规范农村经纪人制度措施,重点在“第一书记”、返乡农民工和大中专毕业生中培育农业经纪人,加大种养技术、市场营销、电子商务等知识技能培训,全年累计孵化发展150人。构建“市场+经纪人+农民”模式,搞活农产品流通促农增收;同时,扶持和鼓励中介服务组织发展,开展信息服务、物资营销、保险服务、流通服务等,为农业提供优质服务。

7.抓好“三区多园,三河三带”产业发展。结合土壤地图、区位条件、地理气候优势,立足传统产业,挖掘特色产业,培育新兴产业,引导和鼓励“农民自己干、能人带着干、专合社领着干、农投企业帮着干、混合经济组织拉着干”的发展模式,建设以果蔬产业为主的特色产业,既在面上突出了产业带发展,又在产业带上突出了项目建设。

8.完善山区现代农业发展规划。在反复征求各乡镇和相关部门意见建议的基础上,以牢固树立五大新理念、积极开辟五大新通道、抓实落地五大新抓手和完善五大层级、建立五大体系“2+3”工作机制为轴心,修改完善山区现代农业发展规划,发扬锲而不舍的实干精神,按规划布局向着一个方向发展产业。

二、构设置

峨边彝族自治县农业局设6个内设机构,分别为办公室、计划财务股、科教与农产品质量安全监管股(法规股、行政审批股)、农业农村综合股(农村合作经济管理股)、农机化和安全生产监管股、畜牧和水产生产管理股(兽医兽药和饲草饲料管理股)。县农业局(县委农工办)机关行政编制14名。县纪委、监察局派驻纪检监察专项编制1名(纪检组长)。机关工勤用工控制数4名。县农业局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计13859.7万元。与2017年相比,收、支总计各增加5316.51 万元,增长62.23%。主要变动原因是本年脱贫攻坚产业项目大量增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计9658.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9658.96万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计10108.81万元,其中:基本支出2188.55万元,占21.65%;项目支出7920.26万元,占78.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计13859.7万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加5316.51万元,增长62.23%。主要变动原因是脱贫攻坚产业发展项目大量增加。

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出10108.81万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加2907.69万元,增长40.4 %。

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出10108.81万元,主要用于以下方面:农林水支出9614.1万元,占95.11%;一般公共服务支出3.19万元,占0.03%;社会保障和就业支出272.88万元,占2.7%;医疗卫生支出57.93万元,占0.57%;住房保障支出159.19万元,占1.57%;城乡社区支出1.52万元,占0.02%。

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为10108.81,完成预算72.9%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为3.19万元,完成预算100%;

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项): 支出决算为25.33万元,完成预算100%;

 3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为175.38万元,完成预算100%;

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为72.16万元,完成预算100%;

 5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为57.93万元,完成预算100%;

6.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项): 支出决算为1.52万元,完成预算100%;

7.农林水(类)农业(款)行政运行(项): 支出决算为444.83万元,完成预算100%;

8.农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为37.14万元,完成预算74.24%,决算数小于预算数是因为项目未完工,结转到下一年。

9.农林水(类)农业(款)事业运行(项): 支出决算为1253.72万元,完成预算100%;

10.农林水(类)农业(款)病虫害控制(项): 支出决算为61.16万元,完成预算47.54%,决算数小于预算数是因为项目未完工,结转到下一年。

11.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项): 支出决算为3.39万元,完成预算100%;

12.农林水(类)农业(款)防灾救灾(项): 支出决算为18.83万元,完成预算11.5%,决算数小于预算数是因为项目未完工,结转到下一年。

13.农林水(类)农业(款)农业生产支持补贴(项): 支出决算为13.92万元,完成预算72.24%,决算数小于预算数是因为项目未完工,结转到下一年。

14.农林水(类)农业(款)农村公益事业(项): 支出决算为1066.47万元,完成预算94.91%,决算数小于预算数是因为项目未完工,结转到下一年。

15.农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项): 支出决算为464.36万元,完成预算99.91%,决算数小于预算数是因为项目未完工,结转到下一年。

16.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项): 支出决算为3284.79万元,完成预算52.58%,决算数小于预算数是因为项目未完工,结转到下一年。

17.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为2758.79万元,完成预算93.45%,决算数小于预算数是因为项目未完工,结转到下一年。

18.农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项): 支出决算为192万元,完成预算98.97%,决算数小于预算数是因为项目未完工,结转到下一年。

19.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项): 支出决算为14.7万元,完成预算69.5%,决算数小于预算数是因为项目未完工,结转到下一年。

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为159.19万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2188.55万元,其中:

人员经费1944.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费244.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为30.11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的的主要原因是我局严格执行预算要求,严禁超预算支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.36万元,占24.44%;公务接待费支出决算22.75万元,占75.56%。具体情况如下:

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.36万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.7万元,增长101%。主要原因是脱贫攻坚进入攻坚阶段,下乡出差次数大幅增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:小型载客汽车1辆,其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出7.36万元。主要用于下乡、外地开会、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出22.75万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.63万元,增长7.7%。主要原因是接待上级部门扶贫、专项检查、调研次数增多。

主要用于执行公务、开展业务活动接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次,2200人次(不包括陪同人员),共计支出22.75万元,具体内容包括:接待上级部门扶贫、专项检查、调研等工作。其中:

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出22.75万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对农村集体资产股份制改革项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本完成绩效目标要求,财政资金得到充分使用。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看项目推进较好,财政资金得到充分使用。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“农村集体资产股份制改革1个项目绩效目标实际完成情况。

1.农村集体资产股份制改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为46.85万元,完成预算的93.7%。通过项目实施,规范了村级财务和农村集体经济收入管理,发现的主要问题:集体经济收入管理不规范 。下一步改进措施:通过持续推进集体资产股份制改革完善村级财务及集体资产经济收入管理。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

农村集体资产股份制改革试点

预算单位

峨边彝族自治县农业局

预算执行情况(万元)

预算数:

50万

执行数:

46.85万

其中-财政拨款:

50万

其中-财政拨款:

46.85万

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

建设覆盖全县19个乡镇的农村集体资产股份制改革管理系统平台,全面开展农村集体资产清产核资,规范村级财务和农村集体资产收入管理,稳妥有序推进农村集体资产股份合作制改革,实现“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代农村集体产权制度。

已完成集体资产股份制改革系统管理平台搭建,集体资产清产核资已完成,村级财务及农村集体资产收入管理进一步规范,农村集体资产股份合作制改革稳步推进中。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

“三资”清理

“三资”应清尽清,建立台账登记,录入系统管理

已完成“三资”清理,建立了台账录入系统管理

项目完成指标

成员界定

按照成员界定方案不重不漏界定成员人数

已完成成员界定

项目完成指标

股份量化

资产资源按成员资格量化到人头

已完成量化工作

项目完成指标

质量指标

实现村集体资产及股份制改革相关数据的的业务处理

系统使用流畅便捷

系统使用流畅便捷

项目完成指标

工程验收合格率

达100%

100%

项目完成指标

任务完成率

合同时间内完成

已完成

效益指标

社会效益指标

 

 

规范村级财务和农村集体经济收入管理

达到预期目标

规范了村级财务和农村集体经济收入管理

效益指标

稳妥有序推进农村集体资产股份制改革成果

达到预期目标

有序推进中

效益指标

实现:“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代农村集体产权制度

达到预期目标

稳步推进中

满意度指标

 

群众对集体资产股份制改革的满意度

≥80%

大于80%

 

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县农业局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,农业局机关运行经费支出0万元,与2017年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2018年,农业局政府采购支出总额816.08万元,其中:政府采购货物支出543.90万元、政府采购工程支出160.72万元、政府采购服务支出111.46万元。主要用于采购马铃薯、化肥、饲料等物化补助。授予中小企业合同金额816.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额816.08万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,峨边彝族自治县农业局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

14.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

16.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

19.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准认定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

20.农林水支出(类)农业(款)防灾减灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

21.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

22.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

23.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业生产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

24.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出,

25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

27.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

31.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

峨边彝族自治县农业局2018年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。根据《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县农业局(中共峨边彝族自治县委农村工作委员会办公室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(峨边府办发[2015]11号)精神,重新组件组建峨边彝族自治县农业局,为县政府工作部门,挂中共峨边彝族自治县委农村工作委员会办公室牌子,县委农工办为县委主管农业农村工作的职能部门,负责牵头协调涉农部门相关工作。

农业局设6个内设机构,分别为办公室、计划财务股、科教与农产品质量安全监管股(法规股、行政审批股)、农村农村综合股(农村合作经济管理股)、农机化和安全生产监管股、畜牧和水产管理股(兽医兽药和饲草饲料管理股)。

(二)机构职能。

1.贯彻执行党和国家、省、市、县有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域(以下简称农业)和农村工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于农业农村工作的决策部署,拟订全县农业发展中长期发展规划和年度计划并组织实施;组织起草有关农业的规范性文件,参与拟订涉农金融、保险等政策,提出农业产业保护的政策建议,推进农业依法行政。

2.负责完善农村经营管理体制工作,提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包及承包合同管理,指导农村土地承包经营权流传、农村土地承包纠纷调解仲裁;指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产、资金、资源管理;指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会的建设与发展,指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育与发展;负责监测分析农业、农村经济运行和农民收入情况;参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴等政策性补贴和政策性农业保险工作,负责农业信息化建设,开展农业信息服务。

3.负责引导农业资源的合理配置,指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产和农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农产品市场体系建设,培育、保护和发展农产品品牌;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;指导休闲农业发展;负责畜禽屠宰管理;承担“菜篮子”工程有关工作;负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建设意见并指导实施。

4.负责农业科研、农技推广工作,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范,组织开展农业机械化技术和新机具的引进、示范和推广,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设;指导全县农业机械化发展,指导全县农业机械化基础设施建设工作,指导农村机电提灌、机耕道建设;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理;会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,负责组织实施农民科技教育和农村实用技术培训工作。

5.负责农业生产资料的监督管理,参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作;负责渔政监督管理;负责农产品质量安全监督管理,指导农产品质量安全监管和农业检验检测体系建设;组织开展农产品质量安全监测、农产品质量安全风险评估和质量追溯;依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

6.负责农业资源区划、农村能源建设和资源环境工作,指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、农业面源污染治理;指导生态农业、循环农业发展;指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

7.指导农业行业安全生产,落实安全生产责任制,拟订安全生产工作意见及有关方案、应急预案并组织实施;组织开展安全生产宣传教育、培训;依法组织或协助有关部门调查处理农业安全生产事故。负责农业机械使用安全监管工作。

8.负责农作物重大病虫害防治;组织、监督动植物防疫检疫工作,负责兽医兽药行政管理,组织植物检疫性有害生物普查;牵头管理外来农业物种;负责农业防灾减灾工作,检测农业灾情,指导农业紧急救灾和灾后生产恢复,参与处置相关涉农应急突发事件。

(三)人员概况。县农业局总编制145人,其中:行政编制18个,事业编制127个。在职人员总数128人,其中行政16人,事业112人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年度,财政资金收入9658.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9658.96万元,事业收入0万元,其他收入0万元。年初结转和结余4200.73万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年度,财政资金支出为10108.81万元,其中基本支出2188.55万元,项目支出为7920.26万元。年末结转和结余3750.89万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

县农业局严格按照《预算法》及相关要求,认真完成预决算编制工作。加强财政资资金管理,加强预算绩效管理。

(二)结果应用情况。

县农业局全面贯彻县委县政府决策部署,围绕脱贫攻坚乡村振兴等工作,开展预算执行绩效评估,针对预算执行过程中的问题及时进行修正完善,强化资金审核,确保了项目的推进实施,整体质量和效率得到提升。

四、评价结论及建议

从自评结果来看,我局2018年预算编制比较准确合理,支出规范。财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,绩效落实情况良好。但也存在部分项目资金拨付到位迟,预算执行进度较慢的问题。建议加强部门预算管理,强化预算绩效评价。

 


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县农业局(本级)公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页

相关文件