峨边彝族自治县农业局2017年部门决算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责贯彻执行国家、省、市关于农业、农业机械化发展的方针、政策和法律、法规；负责组织拟订农业产业政策，制定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划；拟订农业开发规划，并组织实施；推进农业依法行政。

2、负责引导农业资源的合理配置、产业机构的优化调整；负责粮油作物及经济作物生产管理，指导灾后生产恢复；负责指导茶叶、蔬菜、水果、中药材等主要经济作物的产业化经营、生产技术措施的制定并组织实施。

3、负责组织开展农产品质量安全的监督管理，拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施；负责农产品质量安全监测，指导农业检验检测体系建设；依法组织申报符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理，培育、保护和发展农产品品牌。

4、负责农作物重大病虫、草、鼠害的预测预报和防治；负责组织、监督植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；管理农业外来物种。

5、负责指导优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设。

6、负责农业新品种、新技术的试验、示范和推广；负责农业科技成果转化、管理；负责农业植物新品种保护、农业基因生物的安全监督管理；指导农技推广体系改革与建设。     

7、负责农业法制宣传教育和农业行政执法，拟订有关农技推广、种子、农药、农产品质量安全、农民负担、农业承包合同管理和农民专业合作社等农业行业法律、法规的贯彻意见并组织实施；负责农作物种子、种苗、农药、肥料等农业生产资料的质量监督管理。

8、负责农村土地承包、耕地使用权流转和农村土地承包纠纷调解仲裁；负责农村集体资产和财务管理；负责指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳；负责指导农民专业合作社建设与发展；指导农业社会化服务体系建设。

9、负责农业资源区划和农业可持续发展工作。

10、负责农村能源建设和资源环境工作。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议。

11、承担县人民政府公布的行政审批事项。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

（一）落实惠农政策，确保增产增收。深化政策引领，抓好土地地力保护补贴，农机购置补贴。完成农机购置补贴22台（套），受益户数20户，兑现补贴资金10450元。深化政策落实，提高农民积极性，促进增产增收的实惠。

（二）发展农业产业，提升发展水平。围绕全域旅游战略，科学布局农业产业，推进产业标准化、规模化，信息化、市场化发展，优化农业产业结构，不断提高产业化水平。

（三）狠抓科技培训，提高示范引领。扎实抓好新型骨干农民培训、农民实用技术培训，通过大培训、大推广、大示范活动，有效促进科技成果的推广运用，实现节本增效，助农增收。

（四）打造公用品牌，持续提升形象。围绕“建基地、创品牌、搞加工”，培育“峨”字号特色农产品公用品牌“峨岭云边”，构建品牌农产品营销体系。积极支持引导农业龙头企业打造品牌、做大品牌，组织和推荐龙头企业、专合组织参加各类产品展示展销会、博览会、文化节等省、市内外的展销活动。

（五）强化安全生产，确保农村稳定。加强农业安全生产，强化安全责任，切实做好农产品质量安全工作，加强市场监管力度，规范农产品的市场准入。加大农业执法监督，农机安全巡查力度，做好农机安全、农机源头管理和农机“打非治违”工作。加强农村沼气建设施工和使用过程中的安全监管。

（六）狠抓作风建设，提升管理服务。紧紧围绕“作风兴县”，全面贯彻从严治党、从严治吏的新部署，坚持“三严三实”标准，转作风、抓落实，整治“为官不为”，建设解放思想、敢于担当的党员干部队伍，解决作风方面的突出问题，着力构建风清气正的政治生态，制定了工作方案，建立健全长效机制，保障干部干事，创业新风貌。坚持基础在学、关键在做，强力推进“两学一做”学习教育常态化制度化，着力解决突出问题，推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸，思想政治建设向常态推进、向制度深化，全局风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好政治生态总体形成。

二、部门概况

     峨边彝族自治县农业局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

     三、收支决算总体情况

2017年农业局本年收入合计5342.26万元其中：一般公共预算财政拨款收入为 5342.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%； 事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

2017年农业局本年支出合计7205.62万元，其中：基本支出2541.41万元，占35.27%。项目支出4664.20万元，占64.73%.

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款支出决算情况

峨边彝族自治县农业局2017年度财政拨款收支总决算8543.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少968.67万元，减少10.18%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨边彝族自治县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出7201.12万元，占本年支出合计的99.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加2709.32万元，增长60.32%。

    

 

 

 

 

 

 

 

 

（

二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨边彝族自治县农业局2017年一般公共预算财政拨款支出7201.12万元，主要用于以下方面：农林水支出6513.84万元，占90.46%；社会保障和就业支出472.20万元，占6.56%；医疗卫生与计划生育支出57.62万元，占0.80%；住房保障支出157.46万元，占2.18%；

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为189.89万元，完成预算100%。

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年决算数为255.26万元，完成预算100%。

3、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    未归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为11.66万元，完成预算100%。

4、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2017年决算数为15.39万元，完成预算100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为57.62万元。完成预算100%。

   6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2017年决算数为980.32万元，完成预算100%；

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2017年决算数为873.81万元，完成预算100%。

8、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2017年决算数为355.99万元，完成预算的67.72%，决算数小于预算数是因为项目没完工，结转到下一年。

9、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2017年决算数为30.22万元，完成预算40.65%，决算数小于预算数是因为项目没完工，结转到下一年。

10、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：2017年决算数31.72万元，完成预算数的100%

11、农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：2017年决算数23.37万元，完成预算数的60.76%，决算数小于预算数是因为项目未完工，结转到下一年。

12、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）：2017年决算数为979.22万元，完成预算数的100%。

13、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：2017年决算数为7.26万元，完成预算9.6%，决算数小于预算数是因为项目没完工，结转到下一年。

14、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：2017年决算数为112万，完成预算数的55.72%，决算数小于预算数是因为项目没完工，结转到下一年。

15、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：2017年决算数为129.96万，完成预算数的83.97%，决算数小于预算数是因为项目未完工，结转到下一年。

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年决算数为1467.75万元，完成预算数的67.59%，决算数小于预算数是因为项目未完工，结转到下一年。

17、农林水支出（类）农业（款）农业资源修复与利用（项）：2017年决算数为12.38万元，完成预算的96.7%，决算数小于预算数是因为项目未完工，结转到下一年。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2017年决算数为1204.84万，完成预算数的95.39%，决算数小于预算数的原因是项目未完工，结转到下一年度。

19、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：2017年决算数为5万，完成预算数的100%.

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2017年决算数为300万，完成预算数的100%.

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为157.46万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨边彝族自治县农业局2017年一般公共预算财政拨款基本支出2541.41万元，其中：

人员经费2300.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费240.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨边彝族自治县农业局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.78万元，完成预算58.09%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制“三公经费”支出，例行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）为0，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.66万元，占14.77%；公务接待费支出决算21.12万元，占85.23%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车5辆、越野车2辆、载客汽车0辆，其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出3.66万元。主要用于下乡、外地开会、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少17.21万元，下降82.46%。主要原因是公务用车改革。

3.公务接待费支出21.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待190批次，2130人次（不包括陪同人员），共计支出21.12万元，具体内容包括：接待上级部门扶贫，专项检查，调研等工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.12万元，下降9.12%。主要原因是严格控制接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨边彝族自治县农业局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出为4.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，农业局机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，农业局政府采购支出总额394.12万元，其中：政府采购货物支出41.98万元、政府采购工程支出184.88万元、政府采购服务支出167.26万元。主要用于采购马铃薯、化肥、饲料等物化补助。授予中小企业合同金额394.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额394.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，峨边彝族自治县农业局共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是部门决策有待提高，二是部门特性指标不够明确，三是满意度有待提升。下一步改进措施：一是保质保量完成目标任务，二是进一步明确部门特性指标，三是尽力尽责让社会满意度上一个台阶。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	4
		合理性（5分）	4
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	19
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，未开展整体支出绩效评价。

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

 

十一、名称解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

8、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 财政集中安排的行政单位事业单位职业年金支出。

9、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：财政集中安排的离休人员工资等经费。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政集中安排的行政事业单位医疗保险支出。

11、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面支出。

12、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的的支出。

13、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化、农产品新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

 14、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

15、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控、农产品质量认证、普查、标准化产业化生产示范等方面的支出。

16、农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾后导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

17、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）： 反映政府对稳定增加农民收入给予的补贴。

18、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

19、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映农民专业合作组织。农业生产化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

20、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设与农村能源综合建设等方面的补助支出。

21、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

22、农林水支出（类）农业（款）农业资源修复与利用（项）： 反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

 24、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：反映农业综合开封部门安排的土地治理项目支出。

25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：化解除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 27、余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28、末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29、本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川省乐山市峨边彝族自治县农业局（本级）.xls