2020年峨边彝族自治县民族宗教事务局部门决算
目录
公开时间：2021年10月29日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：
1、贯彻执行党和国家民族宗教工作的方针、政策，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。
2、按照国家有关方针、政策和专项规划要求，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应的事务。
3、管理少数民族语言文字工作，指导民族学校抓好双语教育工作，负责少数民族语言文字的翻译和民族民间传统文化古籍的搜集、整理等工作。
4、协助有关部门做好少数民族干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培训、培养和使用等工作，维护少数民族的合法权益。
5、依法保障公民的宗教信仰自由，负责全县宗教活动场所的管理，及时掌握宗教活动动态和发展趋势，并向县委、县政府提出政策性建议。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年来，我局紧扣自治县思路和奋斗目标，狠抓党的建设，全面巩固民族团结创建，积极争取民族资金巩固脱贫攻坚成果，着力维护宗教和谐，民族宗教工作呈现良好态势。
一、狠抓党建工作。
1、狠抓班子和干部队伍建设.
2、落实“两个责任”，深入开展“护根”行动。
3、切实加强基层组织建设。
二、持续巩固民族团结进步示范县创建工作
1、深入开展民族团结进步创建工作。
2、强化宣传教育，营造浓厚氛围。
3、强化督促指导，深化创建工作。
三、积极争取项目资金，促进民族地区经济发展
聚焦全县脱贫成效巩固，主动与央省市民宗委对接争取民族两项等资金，落实项目12个，落实资金共计765万元，实施宜坪乡宜坪村、庙岗村和红旗镇觉莫村太阳能路灯，五渡镇双凤村民族文化广场，新林镇黄泥村、毛坪镇上游村、宜坪乡庙岗村、杨河乡张加村、仲子村等村产业路建设，勒乌乡太阳能热水器全覆盖。
四、狠抓脱贫帮扶工作
1.狠抓精准扶贫帮扶工作。
2.积极争取资金助脱贫。
3. 深入开展惠民活动，密切干群关系。
4.认真按照县上的要求全面完成了脱贫攻坚工作。
五、深入推进移风易俗工作
1、认真开展了依法治县移风易俗治理“双高”和丧葬浪费工作。
2. 认真开展城乡环境“脏乱差”治理活动。
六、全力打造民俗文化，传承发展民族文化
1.全力打造彝族民俗文化，助推彝寨旅游业的发展。
2.加强彝研会管理。
七、加强宗教事务管理，宗教领域和谐稳定
制定了民族团结进寺庙实施方案，着力推进民族团结示范创建进宗教活动和法律进宗教场所活动，让党的民族宗教政策广泛深入人心。严格宗教教职人员备案，引导教职人员正信正行，充分发扬爱国爱教、团结进步、服务社会的优良传统。
二、机构设置
县民宗局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入峨边彝族自治县民族宗教事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1252.6万元。与2019年相比，收、支总计减少306.72万元，下降19.67%。主要变动原因是脱贫攻坚支出及项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图单位：万元）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1137.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1137.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图单位：万元）
二、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计923.38万元，其中：基本支出万174.66元，占18.92%；项目支出748.72万元，占81.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1252.6万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少306.72万元，下降19.67%。主要变动原因是脱贫攻坚支出及项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出923.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少282.62万元，下降23.43%。主要变动原因是脱贫攻坚及项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出923.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出289.27万元，占31.32%；社会保障和就业支出（类）17.4万元，占1.9%；卫生健康支出（类）支出4.23万元，占0.46%；农林水支出（类）支出517.81万元，占56.08%；住房保障支出（类）支出11.59万元，占1.25%；其他支出83.08万元，占8.99%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为923.38万元，完成预算73.72%。其中：
1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）: 支出决算为124.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）民族事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为41.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）民族事务（款） 民族工作专项（项）: 支出决算为85.9万元，完成预算42.86%，决算小于预算数的主要原因是资金结转结余。
4.一般公共服务（类）民族事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为16.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）民族事务（款） 其他民族事务支出（项）: 支出决算为20.03万元，完成预算36.26%，决算小于预算数的主要原因是资金结转结余。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为515.76万元，完成预算96.91%，决算数小于预算数的主要原因资金结转结余。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为83.08万元，完成预算33.76%，决算数小于预算数的主要原因遵守中央八项规定，厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出174.66万元，其中：
人员经费154.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费20.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，完成预算56.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.13万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出2.13万元，完成预算56.05%。公务接待费支出决算比2019年减少1.83万元，下降46.21%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待11批次，303人次（不包括陪同人员），共计支出2.13万元，具体内容包括：项目检查调研及省、市民委调研民族工作等等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，民宗局机关运行经费支出20.35万元，比2019减少6.35万元，下降23.78%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，民宗局政府采购支出总额28.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.5万元。主要用于编纂出版《人人心中都有一个甘嫫阿妞——峨边彝族女性摄影诗画集》（具体工作）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，民宗局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标完成较好，预、决算编制较为合理，充分发挥了财政资金的效益。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各项目编制合理、规划明确，项目绩效目标完成情况好，为助推民族团结、宗教和顺提供了保障。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“创建全国民族团结进步示范县项目”“县级民族机动金”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）创建全国民族团结进步示范县项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民族地区民族团结进步示范，丰富了民族地区的文化生活，促进了农民经济快速发展，助力教育、医疗等问题。发现的主要问题：资金覆盖面不广。下一步改进措施：最大限度发挥项目资金的效益。 （2）县级民族机动金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施改善了民族地区生产生活条件，农村经济快速发展，助农民增收，解决通行等问题。发现的主要问题：资金覆盖面不广。下一步改进措施：最大限度发挥项目资金的效益。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
创建全国民族团结进步示范县项目 |
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预算单位 |
县民宗局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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持续巩固黑竹沟镇（底底古村、黑竹沟镇中心小学）、县气象局、县教育局（职业中学、勒乌乡中心小学）、县卫健局（县人民医院）、县经信局（县大电公司）、大堡镇（九家村）民族团结进步示范点，及全县民族团结进步示范县标牌标语氛围打造。 |
完成持续巩固黑竹沟镇（底底古村、黑竹沟镇中心小学）、县气象局、县教育局（职业中学、勒乌乡中心小学）、县卫健局（县人民医院）、县经信局（县大电公司）、大堡镇（九家村）民族团结进步示范点，及全县民族团结进步示范县标牌标语氛围打造。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
巩固民族团结进步示范县，促进乡风文明逐步形成。 |
持续巩固黑竹沟镇（底底古村、黑竹沟镇中心小学）、县气象局、县教育局（职业中学、勒乌乡中心小学）、县卫健局（县人民医院）、县经信局（县大电公司）、大堡镇（九家村）民族团结进步示范点，及全县民族团结进步示范县标牌标语氛围打造。 |
完成持续巩固黑竹沟镇（底底古村、黑竹沟镇中心小学）、县气象局、县教育局（职业中学、勒乌乡中心小学）、县卫健局（县人民医院）、县经信局（县大电公司）、大堡镇（九家村）民族团结进步示范点，及全县民族团结进步示范县标牌标语氛围打造。 |
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效益指标 |
效益指标 |
促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。 |
完成县委市政府部署的相关工作，促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。 |
完成县委市政府部署的相关工作，促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
100%以上的服务对象表示满意。 |
100%以上的服务对象表示满意。 |
100%以上的服务对象表示满意。 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
县级民族机动金 |
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预算单位 |
县民宗局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
40 |
执行数: |
40 |
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其中-财政拨款: |
40 |
其中-财政拨款: |
40 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施改善了民族地区生产生活条件，农村经济快速发展，助农民增收，解决通行等问题。 |
完成预期目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
金岩乡金岩村三组群众活动院坝项目；县档案局编辑出版《舌尖上的彝味》项目；县民宗局编辑出版《人人心中都有一个甘嫫阿妞——峨边彝族女性摄影诗画集》 |
金岩乡金岩村三组群众活动院坝项目5万元；县档案局编辑出版《舌尖上的彝味》项目15万元；县民宗局编辑出版《人人心中都有一个甘嫫阿妞——峨边彝族女性摄影诗画集》20万元。 |
完成金岩乡金岩村三组群众活动院坝项目5万元；县档案局编辑出版《舌尖上的彝味》项目15万元；县民宗局编辑出版《人人心中都有一个甘嫫阿妞——峨边彝族女性摄影诗画集》。 |
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效益指标 |
效益指标 |
改善民族地区生产生活条件，农村经济快速发展，助农民增收，解决通行等问题 |
完成县委市政府部署的相关工作，促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。 |
完成县委市政府部署的相关工作，促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
100%以上的服务对象表示满意。 |
100%以上的服务对象表示满意。 |
100%以上的服务对象表示满意。 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
12.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映行除上述项目以外其他用于民族事务的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
民宗局2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县民族宗教事务局机构由办公室、宗教股、社会事业股组成。
（二）机构职能。
（1）办公室
负责县委民族工作委员会的日常事务工作；负责县民族宗教事务局机关政务的综合协调和目标管理工作，协助领导处理日常工作，当好领导的参谋和助手；负责机关文秘、信息、档案、信访、保密、接待、财务、劳动工资、财产管理工作；起草部门的有关文件材料；做好文件的收发；制定并实施机关有关规章制度；负责机关政务、事务、行政管理的协调工作，搞好民族工作的宣传；宣传党和国家的民族宗教政策，通报民族工作情况；对民族地区改革与发展中有关问题进行调查研究，提出解决问题的对策和措施；做好彝历新年的筹备组织工作；实施国家、省、市对民族地区实行的优惠政策；做好“民族团结进步宣传月”活动，负责巩固发展“全国民族团结进步示范县”创建的日常工作。负责办理局领导交办的其他任务。
（2）宗教股
负责全县宗教事务日常工作；依法管理宗教活动场所，检查、督促宗教政策、法规、《条例》的贯彻落实情况；会同有关部门制止乱修滥建庙宇，严厉打击非法、违法的宗教活动；做好宗教政策、法规、《条例》的宣传教育工作，接待宗教群众的来信来访，做好宗教信息、简报的搜集整理以及重要文件、资料的汇编工作；对宗教活动场所进行调查研究，并提出对策性建议；指导宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的各项教育活动；动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。负责办理局领导交办的其他任务。
（3）社会事业股（资金管理股）
参与研究制定民族地区的政策、法规、规划工作，负责对民族政策、法规贯彻执行情况的监督检查；承担县民语委办的日常事务；主办重大民族文化体育活动，协助开展少数民族的对外文化、艺术交流和对外宣传工作；负责彝语文的翻译，协助指导全县的“双语”教学工作，抓好全县彝文扫盲工作；完善全县彝族历史古籍、谱煤、民族风情及传统文化的搜集整理保护工作；开展民族政策与法律法规的宣传教育，负责民族矛盾纠纷的排查协调工作。根据省财政厅《支援不发达地区发展资金管理办法》和《三州开展资金管理办法》对民族两项资金实施管理；确定两项资金使用的范围和审定受援项目上报审批；配合财政、审计等部门对两项资金使用情况进行督促检查和审计工作；统计、搜集、整理受援单位和项目的发展变化情况并汇总上报；负责安排清理、回收有偿使用的资金的偿还；会同财政、扶贫等相关部门，提出涉及民族自治地方的财政、金融、税收、经贸等方面的特殊政策措施意见；起草上报项目文件，做好论证项目的筛选，拟定财务管理制度，负责有关财务统计工作；研究提出国家和省、市下达的有关专项资金及专项贷款的分配、使用意见。负责办理局领导交办的其他任务。
（三）人员概况。
编制10名，其中：行政编制7名，工勤编制1名，事业编制2名。在职人员总数11名，其中：行政8名，工勤1名，事业2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1137.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1137.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计923.39万元，其中：基本支出万174.67元，占18.92%；项目支出748.72万元，占81.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，全县民族宗教系统深入学习习近平总书记系列重要讲话，围绕省委有关会议精神的战略部署，落实县委县政府的工作部署，扎实推进各项工作，创新举措，奋力作为，勇创佳绩，促进民族团结和睦有了新进展，巩固宗教和谐和顺取得了新成效。
按照县委、县政府的工作布署，结合县民族宗教委工作职能，全面按进度执行2020年度部门预算。以预算编制为引领，以支出管理为核心，严格按照市财政局预算编制要求，扎实做好 2020预算执行工作，确保预算编制的科学性和准确性。认真贯彻落实中央八项规定和省市十项规定，无超预算或无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金情况，无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，滥发工资、奖金、补贴等问题。
（二）结果应用情况。
2020年，峨边彝族自治县民族宗教事务局严格按照县委县政府要求，以开展服务大局，高效运转，改革创新，预算支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，对2021年预算编制工作起到了较好的参考作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从2020年度部门决算支出从自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好
（二）存在问题。
支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标 不准确、 不完善，绩效指标细化、量化不够。
（三）改进建议。
重视预算编制，强化预算约束，对项目的必要性、合理性、准确性及相关依据进行严格评估和审核；结合近年来部门各项经济科目实际执行情况，将项目细化到对应的部门经济科目，提高经济科目编制准确性，减少预算执行中的调剂。
附件2
民宗局2020年创建民族团结进步示范县项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
创建民族团结进步示范县项目。安排资金10万元；持续巩固黑竹沟镇（底底古村、黑竹沟镇中心小学）、县气象局、县教育局（职业中学、勒乌乡中心小学）、县卫健局（县人民医院）、县经信局（县大电公司）、大堡镇（九家村）民族团结进步示范点，及全县民族团结进步示范县标牌标语氛围打造。
通过项目实施，创建了民族团结进步示范县，促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展，丰富了民族地区的文化生活，助力教育、医疗等问题。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
创建全国民族团结进步示范县项目。安排资金10万元；持续巩固黑竹沟镇（底底古村、黑竹沟镇中心小学）、县气象局、县教育局（职业中学、勒乌乡中心小学）、县卫健局（县人民医院）、县经信局（县大电公司）、大堡镇（九家村）民族团结进步示范点，及全县民族团结进步示范县标牌标语氛围打造。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
|
项目评价得分表 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
自评得分 |
|
项 目 决 策 |
科学决策 |
必要性:项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 |
5 |
5 |
|
可行性：可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
5 |
5 |
||
|
绩效目标 |
明确性：项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 |
5 |
5 |
|
|
绩效目标设定符合实际需求，合理可行 |
5 |
5 |
||
|
项 目 管 理 |
资金管理 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
3 |
3 |
|
资金使用规范 |
4 |
4 |
||
|
执行规范 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
3 |
3 |
|
|
项 目 绩 效 |
项目完成 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
5 |
5 |
|
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
5 |
5 |
||
|
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
5 |
5 |
||
|
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
5 |
5 |
||
|
项目效益 |
经济效益 |
40 |
7 |
|
|
社会效益 |
8 |
|||
|
生态效益 |
8 |
|||
|
可持续效益 |
8 |
|||
|
使用效率 |
7 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
||
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
通过实地调研、听取民意、综合各乡镇、各部门迫切需要解决的问题，我局党组开会决定再联合财政向政府请示，经政府批准后下发。
（二）项目管理情况。项目下发后，由各乡镇、各部门组织实施，包括设计、财评、预算、招标、实施等。在项目实施过程中我局持续跟踪监督管理直至项目完工验收。
（三）项目监管情况。项目下发后，由各乡镇、各部门组织实施，包括设计、财评、预算、招标、实施等。在项目实施过程中我局持续跟踪监督管理直至项目完工验收。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
峨边彝族自治县民族宗教事务局2020年度县级预算项目从自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 98分。
（二）存在的问题。
支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效指标细化、量化不够。
（三）相关建议。
重视预算编制，强化预算约束，对项目的必要性、合理性、准确性及相关依据进行严格评估和审核；结合近年来部门各项经济科目实际执行情况，将项目细化到对应的部门经济目，提高经济科目编制准确性，减少预算执行中的调剂。
附件2
民宗局2020年县级民族机动金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
县级民族机动金项目。安排资金40万元。金岩乡金岩村三组群众活动院坝项目5万元；县档案馆编辑出版《舌尖上的彝味》15万元；县民宗局编辑出版《人人心中都有一个甘嫫阿妞——峨边彝族女性摄影诗画集》20万元。
通过项目实施，改善民族地区生产生活条件，农村经济快速发展，助农民增收，基础设施发展，民族文化挖掘，丰富了民族地区的文化生活，促进了农民经济快速发展。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
县级民族机动金项目。安排资金40万元。金岩乡金岩村三组群众活动院坝项目5万元；县档案馆编辑出版《舌尖上的彝味》15万元；县民宗局编辑出版《人人心中都有一个甘嫫阿妞——峨边彝族女性摄影诗画集》20万元。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
|
项目评价得分表 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
自评得分 |
|
项 目 决 策 |
科学决策 |
必要性:项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 |
5 |
5 |
|
可行性：可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
5 |
5 |
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绩效目标 |
明确性：项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 |
5 |
5 |
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绩效目标设定符合实际需求，合理可行 |
5 |
5 |
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项 目 管 理 |
资金管理 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
3 |
3 |
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资金使用规范 |
4 |
4 |
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执行规范 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
3 |
3 |
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项 目 绩 效 |
项目完成 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
5 |
5 |
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符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
5 |
5 |
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（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
5 |
5 |
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（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
5 |
5 |
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项目效益 |
经济效益 |
40 |
7 |
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社会效益 |
8 |
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生态效益 |
8 |
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可持续效益 |
8 |
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使用效率 |
7 |
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服务对象满意度 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
98 |
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（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（三）项目组织架构及实施流程。
通过实地调研、听取民意、综合各乡镇、各部门迫切需要解决的问题，我局党组开会决定再联合财政向政府请示，经政府批准后下发。
（四）项目管理情况。项目下发后，由各乡镇、各部门组织实施，包括设计、财评、预算、招标、实施等。在项目实施过程中我局持续跟踪监督管理直至项目完工验收。
（三）项目监管情况。项目下发后，由各乡镇、各部门组织实施，包括设计、财评、预算、招标、实施等。在项目实施过程中我局持续跟踪监督管理直至项目完工验收。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
峨边彝族自治县民族宗教事务局2020年度县级预算项目从自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 98分。
（二）存在的问题。
支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效指标细化、量化不够。
（三）相关建议。
重视预算编制，强化预算约束，对项目的必要性、合理性、准确性及相关依据进行严格评估和审核；结合近年来部门各项经济科目实际执行情况，将项目细化到对应的部门经济目，提高经济科目编制准确性，减少预算执行中的调剂。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
