2018年度峨边彝族自治县民族宗教事务局部门决算

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家民族宗教工作的方针、政策，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。

2、按照国家有关方针、政策和专项规划要求，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应的事务。

3、管理少数民族语言文字工作，指导民族学校抓好双语教育工作，负责少数民族语言文字的翻译和民族民间传统文化古籍的搜集、整理等工作。

4、协助有关部门做好少数民族干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培训、培养和使用等工作，维护少数民族的合法权益。

5、依法保障公民的宗教信仰自由，负责全县宗教活动场所的管理，及时掌握宗教活动动态和发展趋势，并向县委、县政府提出政策性建议。

 

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年来，我局紧扣自治县思路和奋斗目标，狠抓党的建设，全面开展民族团结创建，积极争取民族资金助推脱贫攻坚，着力维护宗教和谐，民族宗教工作呈现良好态势。

一、狠抓党建工作。

1狠抓班子和干部队伍建设.

2落实“两个责任”，深入开展“护根”行动。

3切实加强基层组织建设。

二、深入开展民族团结进步示范县创建工作

1、深入开展民族团结进步创建工作。

2、强化宣传教育，营造浓厚氛围。

3、强化督促指导，深化创建工作。

三、积极争取项目资金，促进民族地区经济发展

申请到位民族资金846万元，其中：省少数民族发展项目资金399万元、省支援不发达地区发展项目资金110万元、省三州开发资金237万元、省民族事业专项资金30万元，县级民族资金70万元。

四、狠抓脱贫帮扶工作

1.狠抓精准扶贫帮扶工作。

2.积极争取资金助脱贫。

3. 深入开展惠民活动，密切干群关系。

4.认真按照县上的要求全面完成了脱贫攻坚工作。

五、深入推进移风易俗工作

1、认真开展了依法治县移风易俗治理“双高”和丧葬浪费工作。

2. 认真开展城乡环境“脏乱差”治理活动。

六、全力打造民俗文化，传承发展民族文化

1.全力打造彝族民俗文化，助推彝寨旅游业的发展。

2.加强彝研会管理。

七、加强宗教事务管理，宗教领域和谐稳定

制定了民族团结进寺庙实施方案，着力推进民族团结示范创建进宗教活动和法律进宗教场所活动，让党的民族宗教政策广泛深入人心。严格宗教教职人员备案，引导教职人员正信正行，充分发扬爱国爱教、团结进步、服务社会的优良传统。

二、机构设置

峨边彝族自治县民族宗教事务局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

没有纳入峨边彝族自治县民族宗教事务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1899.73万元。与2017年相比，收、支总计增加727.59万元，增长62.1%。主要变动原是：项目增多。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图单位：万元。）

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1591.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1546.83万元，占97.21%；政府性基金预算财政拨款收入44.37万元，占2.79%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图单位：万元。）

收入决算结构图

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1496.26万元，其中：基本支出217.26万元，占14.52%；项目支出1279万元，占85.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图单位：万元。）

 

 

 

支出决算结构图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1899.73万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加499.04万元，增长35.63%。主要变动原因是：项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图单位：万元。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1451.89万元，占本年支出合计的97.03%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加371.72万元，增长25.60%。主要变动原因是：项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图单位：万元。）

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1451.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出371.69万元，占25.60%；社会保障和就业（类）支出24.07万元，占1.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.74万元，占0.40%；农业水（类）支出1035.30万元，占71.31%；住房保障支出（类）15.09万元，占1.04%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图单位：万元。）

 

 

 

一般公共预算

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1451.89万元，完成预算78.25%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）: 支出决算为180.69万元，完成预算100%；

2.一般公共预算（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为64.63万元，完成预算100%。

3.一般公共预算（类）民族事务（款）民族专项工作（项）:支出决算为179.07万元，完成预算44.43%，决算数小于预算数的主要原因 ：年末有结转结余。

4. 一般公共预算（类）民族事务（款）事业运行（项）:支出决算为19.30万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.19万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.88万元，完成率100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.74万元，完成预算100%。 

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为：584.30万元，完成预算94.18%，决算数小于预算数的主要原因是：年末有结转结余。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为：451.00万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为：15.09万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出172.89万元，其中：

人员经费144.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　公用经费28.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.11万元，完成预算77.75%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：年末有结转结余。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.11万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.11万元，下降3.42%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，310人次（不包括陪同人员），共计支出3.11万元，具体内容包括：接待省民宗委调研创建民族团结进步示范县工作、省、市民宗宗调研民族工作等等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出44.37万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目绩效评估，对0个目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展绩了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标完成较好，预、决算编制较为合理，充分发挥了财政资金的效益。本部门还自行组织了,2个项目绩效评价，从评价情况来看各项目编制合理、规划明确，项目绩效目标完成情况好，为助推民族团结、宗教和顺提供了保障。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“创建全国民族团结进步示范县项目”“民族工作专项”2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 创建全国民族团结进步示范县项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。其中，下达各乡镇、部门39万元用于打造9个示范点：黑竹沟镇（底底古村、黑竹沟镇中心小学）安排工作经费3万元；大堡镇（九家村）安排工作经费3万元；新林镇（黄泥村）安排工作经费3万元；县气象局安排工作经费5万元；县教育局（职业中学、勒乌乡中心小学）安排工作经费7万元；县卫健局（县人民医院）安排工作经费6万元；县经信局（县大电公司）安排工作经费6万元。办公经费支出：1.733万元。宣传广告经费支出：7.671万元。宣传资料编写经费支出：4.596万元。配套省级资金拍宣传片：7万元。通过项目实施，保障了民族地区民族团结进步示范，丰富了民族地区的文化生活，促进了农民经济快速发展，助力教育、医疗等问题。发现的主要问题：资金覆盖面不广。下一步改进措施：最大限度发挥项目资金的效益。

2.民族工作专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。此项目资金分两批次下达，其中第一批共计安排资金40万元。

（1）白杨乡月河村人行便桥二座，安排6万元；

（2）平等乡战斗村人行便桥一座，安排8万元；

（3）万坪乡约噶村小青瓦更换项目，安排13万元；

（4）勒乌乡山峰村脱贫攻坚工作经费，安排3万元；

（5）杨河乡脱贫攻坚工作经费茶园村3万元， 桠桠村2万元；

（6）觉莫乡为觉村二组增设变压器项目，安排2万元；

（7）黑竹沟镇脱贫攻坚工作经费，安排3万元；

第二批共计安排资金30万元。

（1）勒乌乡柑子口村挡土墙建设工程项目，安排17万元；

（2）觉莫乡马鞍村村道水毁恢复工程项目，安排9万元；

（3）金岩乡挖吉村防洪堡坎治理项目，安排4万元；

通过项目实施，改善了民族地区生产生活条件，农村经济快速发展，助农民增收，解决通行等问题。发现的主要问题：资金覆盖面不广。下一步改进措施：最大限度发挥项目资金的效益。

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			创建全国民族团结进步示范县项目
预算单位			峨边彝族自治县民族宗教事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	60
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	60
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	创建全国民族团结进步示范县			完成预期目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	打造民族团结进步示范县，促进乡风文明逐步形成。	黑竹沟镇（底底古村、黑竹沟镇中心小学）安排工作经费3万元；大堡镇（九家村）安排工作经费3万元；新林镇（黄泥村）安排工作经费3万元；县气象局安排工作经费5万元；县教育局（职业中学、勒乌乡中心小学）安排工作经费7万元；县卫健局（县人民医院）安排工作经费6万元；县经信局（县大电公司）安排工作经费6万元。办公经费支出：1.733万元。宣传广告经费支出：7.671万元。宣传资料编写经费支出：4.596万元。	黑竹沟镇（底底古村、黑竹沟镇中心小学）安排工作经费3万元；大堡镇（九家村）安排工作经费3万元；新林镇（黄泥村）安排工作经费3万元；县气象局安排工作经费5万元；县教育局（职业中学、勒乌乡中心小学）安排工作经费7万元；县卫健局（县人民医院）安排工作经费6万元；县经信局（县大电公司）安排工作经费6万元。办公经费支出：1.733万元。宣传广告经费支出：7.671万元。宣传资料编写经费支出：4.596万元。
	项目完成指标	效应指标	促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。	完成县委市政府部署的相关工作，促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。	完成县委市政府部署的相关工作，促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。
	项目完成指标	满意度指标	100%以上的服务对象表示满意。	100%以上的服务对象表示满意。	100%以上的服务对象表示满意。
	项目完成指标
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			民族工作专项项目
预算单位			峨边彝族自治县民族宗教事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		70	执行数:	70
	其中-财政拨款:		70	其中-财政拨款:	70
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改善民族地区农村生产生活条件，促进农村经济快速发展，助农增收，解决通行等基础设施建设问题。			完成预期目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设内容及规模：按照基础设施建设标准。	第一批共计安排资金40万元。（1）白杨乡月河村人行便桥二座，安排6万元；（2）平等乡战斗村人行便桥一座，安排8万元；（3）万坪乡约噶村小青瓦更换项目，安排13万元；（4）勒乌乡山峰村脱贫攻坚工作经费，安排3万元；（5）杨河乡脱贫攻坚工作经费茶园村3万元， 桠桠村2万元；（6）觉莫乡为觉村二组增设变压器项目，安排2万元；（7）黑竹沟镇脱贫攻坚工作经费，安排3万元；第二批共计安排资金30万元。（1）勒乌乡柑子口村挡土墙建设工程项目，安排17万元；（2）觉莫乡马鞍村村道水毁恢复工程项目，安排9万元；（3）金岩乡挖吉村防洪堡坎治理项目，安排4万元；	第一批共计安排资金40万元。（1）白杨乡月河村人行便桥二座，安排6万元；（2）平等乡战斗村人行便桥一座，安排8万元；（3）万坪乡约噶村小青瓦更换项目，安排13万元；（4）勒乌乡山峰村脱贫攻坚工作经费，安排3万元；（5）杨河乡脱贫攻坚工作经费茶园村3万元， 桠桠村2万元；（6）觉莫乡为觉村二组增设变压器项目，安排2万元；（7）黑竹沟镇脱贫攻坚工作经费，安排3万元；第二批共计安排资金30万元。（1）勒乌乡柑子口村挡土墙建设工程项目，安排17万元；（2）觉莫乡马鞍村村道水毁恢复工程项目，安排9万元；（3）金岩乡挖吉村防洪堡坎治理项目，安排4万元；
	项目完成指标	效应指标	促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。	完成县委市政府部署的相关工作，促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。	完成县委市政府部署的相关工作，促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。
	项目完成指标	满意度指标	100%以上的服务对象表示满意。	100%以上的服务对象表示满意。	100%以上的服务对象表示满意。

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县民族宗教事务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对创建全国民族团结进步示范县项目和民族工作专项项目开展了绩效评价，《创建全国民族团结进步示范县项目2018年绩效评价报告》见附件2。《民族工作专项项目2018年绩效评价报告》见附3。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，峨边彝族自治县民族宗教事务局机关运行经费支出28.63万元，比2017年增加0.49万元，增长1.74%（或与2017年决算数持平）。主要原因是脱贫攻坚，支出增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，民宗局政府采购支出总额586.3万元，其中：政府采购货物支出586.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于彝家新居室内设施“六件套”（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，民宗局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

 

第三部分 名词解释

　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 
  2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息（收入类型）等。 
  3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
  4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
  5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 
  6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 
  7.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。 
  8.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 
  9.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。 
  10.一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。 
  11.一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 
  12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休支出。 
  13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
  14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 
  15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
  16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。 
  17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
  21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

峨边彝族自治县民族宗教事务局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县民族宗教事务局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针政策和法律法规，依法监督县内各部门、各企事业单位贯彻执行民族宗教政策法规；保障少数民族合法权益。
　　2、组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究，提出全县民族宗教工作的政策和建议，拟订有关民族宗教事务管理的规范性文件并组织实施。 

3、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。 
    4、深入开展民族团结进步宣传教育活动和民族团结进步创建活动；协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制，依法治理宗教领域的非法、违法活动。 
    5、依法保障少数民族合法权益，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；协调处理民族宗教关系中的重大事宜，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动，维护社会稳定和国家统一。 

6、组织协调本县科技发展、对口支援、经济技术协作，配合承办民族地区扶贫开发事宜，研究少数民族和民族教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务，协助开展少数民族和民族地区对外宣传工作，组织协调民族宗教工作领域对外交流与合作。
   7、协助开展民族地区干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培养、教育和使用等工作，组织对少数民族合法权益维护、妇女儿童状况和散杂居少数民族情况的调查研究。 
 　8、做好少数民族界代表人士、宗教界代表人士的联系和有关服务工作。 
   9、依法保障少数民族语言文字的使用、推广，指导民族地区少数民族语言文字工作。 
   10、承担县政府公布的有关行政审批事项。 
   11、承办县政府交办的其它事项。 

（三）人员概况。

峨边彝族自治县民族宗教事务局编制数 9名，其中：行政编制6名，工勤编制1名。在职实有人数12人，其中：行政编制6人，事业编制2人，工勤编制1人，借调3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1591.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1546.83万元，占97.21%；其他收入44.37万元，占2.8%.

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1496.26万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1451.89万元，占97%；其他收入44.37万元，占3%.

 

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年，全县民族宗教系统深入学习习近平总书记来川重要讲话精神，围绕省委十一届三次全会“治蜀兴川、跨越发展”的战略部署，落实县委县政府的工作部署，扎实推进各项工作，创新举措，奋力作为，勇创佳绩，促进民族团结和睦有了新进展，巩固宗教和谐和顺取得了新成效。 
   按照县委、县政府的工作部署，结合县民族宗教委工作职能，全面按进度执行2018年度部门预算。以预算编制为引领，以支出管理为核心，严格按照市财政局预算编制要求，扎实做好 2018预算执行工作，确保预算编制的科学性和准确性。认真贯彻落实中央八项规定和省市十项规定，无超预算或无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金情况，无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，滥发工资、奖金、补贴等问题。
   （二）专项预算管理。

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，修订完善《财务管理制度》，在保证各项工作顺利运转的同时，认真贯彻落实中央、省市关于“厉行节约”的一系列要求，加强项目经费支出进度管理，完善预算动态监控，发挥财政资金的最大效益。

（三）结果应用情况。

2018年，峨边彝族自治县民族宗教事务局严格按照县委县政府要求，以开展“大学习、大讨论、大调研”为中心，服务大局，高效运转，改革创新，预算支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，对2019年预算编制工作起到了较好的参考作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

乐山市民族宗教事务委员会2018年度部门决算支出从自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好

（二）存在问题。

支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标 不准确、 不完善，绩效指标细化、量化不够.

（三）改进建议。

重视预算编制，强化预算约束，对项目的必要性、合理性、准确性及相关依据进行严格评估和审核；结合近年来部门各项经济科目实际执行情况，将项目细化到对应的部门经济科目，提高经济科目编制准确性，减少预算执行中的调剂。

 

附件2

2018年创建全国民族团结进步示范县项目支出绩效评价报告

 

一、 评价工作开展及项目情况

项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。其中，下达各乡镇、部门39万元用于打造9个示范点：黑竹沟镇（底底古村、黑竹沟镇中心小学）安排工作经费3万元；大堡镇（九家村）安排工作经费3万元；新林镇（黄泥村）安排工作经费3万元；县气象局安排工作经费5万元；县教育局（职业中学、勒乌乡中心小学）安排工作经费7万元；县卫健局（县人民医院）安排工作经费6万元；县经信局（县大电公司）安排工作经费6万元。办公经费支出：1.733万元。宣传广告经费支出：7.671万元。宣传资料编写经费支出：4.596万元。配套省级资金拍宣传片：7万元。通过项目实施，保障了民族地区民族团结进步示范，丰富了民族地区的文化生活，促进了农民经济快速发展，助力教育、医疗等问题。

（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

峨边彝族自治县民族宗教事务局2018年度部门决算支出从自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 97分。

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。深入开展民族团结进步宣传教育活动和民族团结进步创建活动，是我县促进各民族团结进步的主要抓手。 
    2、项目管理

项目总投资60万元，申请补助资金60万元，主要用于打造创建全国民族团结进步示范县。

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

 

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标 不准确、 不完善，绩效指标细化、量化不够。

四、 相关措施建议

重视预算编制，强化预算约束，对项目的必要性、合理性、准确性及相关依据进行严格评估和审核；结合近年来部门各项经济科目实际执行情况，将项目细化到对应的部门经济科目，提高经济科目编制准确性，减少预算执行中的调剂。

 

 

 

附件3

 

2018年民族工作专项项目支出绩效评价报告

 

一、 评价工作开展及项目情况

项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。此项目资金分两批次下达，其中第一批共计安排资金40万元。

（1）白杨乡月河村人行便桥二座，安排6万元；

（2）平等乡战斗村人行便桥一座，安排8万元；

（3）万坪乡约噶村小青瓦更换项目，安排13万元；

（4）勒乌乡山峰村脱贫攻坚工作经费，安排3万元；

（5）杨河乡脱贫攻坚工作经费茶园村3万元， 桠桠村2万元；

（6）觉莫乡为觉村二组增设变压器项目，安排2万元；

（7）黑竹沟镇脱贫攻坚工作经费，安排3万元；

第二批共计安排资金30万元。

（1）勒乌乡柑子口村挡土墙建设工程项目，安排17万元；

（2）觉莫乡马鞍村村道水毁恢复工程项目，安排9万元；

（3）金岩乡挖吉村防洪堡坎治理项目，安排4万元；

通过项目实施，改善了民族地区生产生活条件，农村经济快速发展，助农民增收，解决通行等问题。

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

峨边彝族自治县民族宗教事务局2018年度部门决算支出从自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 96分。项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了民族地区生产生活条件，农村经济快速发展，助农民增收，解决通行等问题。

2、项目管理

项目资金总预算70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。此项目资金分两批次下达，其中第一批共计安排资金40万元，第二批次共计30万元。

（1）白杨乡月河村人行便桥二座，安排6万元；

（2）平等乡战斗村人行便桥一座，安排8万元；

（3）万坪乡约噶村小青瓦更换项目，安排13万元；

（4）勒乌乡山峰村脱贫攻坚工作经费，安排3万元；

（5）杨河乡脱贫攻坚工作经费茶园村3万元， 桠桠村2万元；

（6）觉莫乡为觉村二组增设变压器项目，安排2万元；

（7）黑竹沟镇脱贫攻坚工作经费，安排3万元；

（8）勒乌乡柑子口村挡土墙建设工程项目，安排17万元；

（9）觉莫乡马鞍村村道水毁恢复工程项目，安排9万元；

（10）金岩乡挖吉村防洪堡坎治理项目，安排4万元。

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

通过项目实施，改善了民族地区农村生产生活条件，促进农村经济快速发展，助农增收，解决通行等问题。项目总评得分96分。

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标 不准确、 不完善，绩效指标细化、量化不够。

四、 相关措施建议

重视预算编制，强化预算约束，对项目的必要性、合理性、准确性及相关依据进行严格评估和审核；结合近年来部门各项经济科目实际执行情况，将项目细化到对应的部门经济目，提高经济科目编制准确性，减少预算执行中的调剂。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：四川省乐山市峨边彝族自治县民宗局（本级）.XLS