2019年民政局决算编制说明

信息来源: 民政局 发布时间: 2020-10-29 13:55
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公开时间:2020年1029

第一部分部门概况……………………………………………………01

一、基本职能及主要工作…………………………………………01

二、机构设置………………………………………………………08

第二部分部门决算情况说明…………………………………………09

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………09

二、收入决算情况说明……………………………………………09

三、支出决算情况说明……………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………18

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………20

十、其他重要事项的情况说明…………………………………20

第三部分名词解释……………………………………………………33

第四部分附件…………………………………………………………41

附件1…………………………………………………………………41

附件2…………………………………………………………………47

第五部分附表……………………………………………………………68

一、收入支出决算总表………………………………………………68

二、收入决算表………………………………………………………68

三、支出决算表………………………………………………………68

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………68

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………68

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………68

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………68

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………68

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………68

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………68

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………68

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……68

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………68



第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1)贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策及法律、法规。拟定民政工作规范性文件和地方政策性措施。编制全县民政事业中、长期发展规划并组织实施和监督检查。

2)拟定社会救助规划、政策和标准并监督实施;负责农村敬老院管理工作;负责城乡居民最低生活保障、临时救助和城市低收入家庭认定工作;负责生活无着人员救助工作。

3)拟定并组织实施社会福利事业发展规划,负责城市社会福利事业单位的管理和社区服务工作;参与管理福利彩票发行工作;组织、指导社会捐助工作;承担城市“三无”、孤老(儿)和残疾人等特殊群体权益保障工作。

4)拟定城乡基层群众自治组织和社区建设政策意见并指导实施,指导村(居)委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作、推动村务公开和基层民主政治建设。研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5)负责乡镇的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作;组织与邻县行政区域界线的勘定和管理工作;指导乡镇行政区域界线勘定工作;承办县、乡镇边界纠纷调处工作;负责地名标志设置和管理工作。

6)指导全县婚姻登记和儿童收养登记工作;负责殡葬管理和城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作。

7)负责依法对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督管理;负责社会团体的行政复议工作。

8)会同有关部门拟定全县社会工作发展规划、政策和职业范围,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9)指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责民政统计管理工作。

10)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

11)负责民政行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作;负责民政行政执法与刑事司法衔接工作;负责民政行政许可及相关行政服务信息共享工作;负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

12)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

13)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况

1.社会救助工作

1)城乡低保工作。按照按标施保、应补尽补、应保尽保、应退尽退动态管理要求,1-12月新增农村低保544户、1680人,退出保障253户823人,保障对象达到4092户、11072人;1-12月新增城镇低保10户、23人,退出保障57户124人,保障对象达到304户、453人。1-12月累计发放城乡低保对象11525人次,2754.34万元,其中保障农村低保11072人次,发放保障金2531.68万元;城市低保对象453人次,发放保障金222.66万元。

2)特殊困难群体集中和居家救助帮扶工作。立足“剥离家庭负担、解放劳动能力、助力脱贫攻坚”,继续全面落实建档立卡贫困户中六类特殊困难群体,整合全县各类救助资源,创新方式方法,以“大家庭”帮扶救助中心为主要载体的救助帮扶模式,截止12月已救助帮扶295人,其中集中救助31人,居家救助264人,解放特殊群体家庭劳动力235人,为295名特殊困难贫困人口家庭实现脱贫并持续巩固增收提供了保障。

3)特困人员供养工作。一是加强特困人员动态管理,按实发放特困人员供养金。1-12月,全县有城乡特困人员515人,其中集中居住特困人员185人,累计发放救助金388.86万元。城市特困146人,集中居住128人,累计发放救助金160.82万元;农村特困人员369人,集中居住57人,累计发放救助金228.04万元。二是落实特困人员护理补贴。特困人员护理费按季度拨付,截至12月,累计发放1389人次,累计发放资金66.79万元。

4)城乡困难群众临时救助工作。1-12月对符合条件的980个家庭实施了临时救助,共计发放临时救助金137.92万元。

5)严重精神障碍患者专项救助行动。按照省、市贫困严重精神障碍患者专项救助行动工作的安排部署,继续开展贫困严重精神障碍患者专项救助行动政策宣传和动员工作。目前,2个定点医院住院治疗救助59人,门诊治疗救助51人。

2.福利工作。

1)社会散居孤儿和艾滋病感染儿童工作。截止12月审批新增孤儿2名,发放社会散居孤儿和艾滋病感染儿童基本生活保障金348人次,总资金31.32万元;

2)困难残疾人生活补贴发放工作。截至12月审批新增困难残疾人生活补贴496人,清退77人,发放困难残疾生活补贴15929人次,总资金143.772万元;

3)重度残疾人护理补贴发放工作。截至12月审批新增重度残疾人护理补贴537人,清退141人,发放重度护理补贴34591人次,总资金241.308万元。

4)养老机构工作。加强养老机构安全和日常管理工作,提升养老服务质量,选送全县各养老机构管护人员6人到乐山市进行为期一周的培训学习。积极稳步推进黑竹沟镇敬老院和社会救助福利中心适老化改造项目。

5)慈善会工作。东西协作对口部门浙江省台州市椒江区民政局捐赠我县衣物、鞋子、文具等物资共10758件,价值402.4066万元;慰问5户贫困家庭共5000元。我局按时将捐赠物资分配到各乡镇。慈善助学项目为5名贫困高中生发放每人3000元助学金,4名贫困大学新生发放每人5000元助学金,共发放助学资金3.5万元。

3.社会事务工作。

1)开展社会组织登记管理年度年检和系统数据更新维护工作。完成社会组织登记、注销和变更等业务,动员社会组织参与脱贫攻坚工作;办理结婚登记1102对,离婚登记431对,补结婚姻证件772份、补离62对、收养登记1人。

2)开展第二次全国地名普查工作,完善地名数据库。开展地名普查成果开发工作。勘误、审定“第二次全国地名普查地名成果表”,开展地名普查档案归档工作,制作全县行政区划图,撰写“标准地名词典”峨边词条。

3)开展门牌号管理工作。对全县门牌号缺漏实行适时补登上墙,对黑竹沟镇古井村59个门牌号制作上墙,对沙坪镇松林坡村和新林镇茗新村进行门牌号登记工作,加强对全县门牌完善和管理工作。

4)搞好峨马线边界联检工作。为巩固峨马线勘界成果,加强边界管理,维护边界地区社会稳定。两县共同对峨马线进行联合检查,两县通过友好协商,联合制定联检方案,在毗邻有关乡镇干部、村组干部和群众的参与下,联检人员实地逐点逐段详细核对界桩及标志物,对界桩重新描绘上红油漆,铲除界桩周围杂草,并照相存档。召开了两县毗邻乡镇、村干部和村民代表参加的座谈会,宣传已勘定的行政区域界线和《行政区域界线管理条例》。联检结果表明,边界线走向清楚,权属明确,地貌、地物无变化,没有危及界桩的生产活动,双方干部群众都能自觉维护已勘定的边界线,双方均没有擅自改变已勘定的行政区域或单方设立界线标志物等现象,无边界争议发生,双方认同已勘定的边界线。边界两边群众对两县人民政府勘定的界线认可,边民和睦,友好往来。

5)开展殡葬工作。一是开展大坟墓整治工作,全面遏止大坟墓、豪华墓、活人墓修建,完成墓地四旁绿化第二批县级验收和补助发放工作,第二批验收77座,补助资金1.54万元。二是开展违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题专项摸排工作,全县摸排出住宅式坟墓4座,大坟墓1239座,活人墓821座。三是开展全县绿色惠民殡葬工作,进一步深化殡葬改革,减轻城乡群众丧葬负担,促进殡葬公共服务均等化,推动节地生态安葬。

6)开展全县志愿者和志愿团体注册工作,全年完成完成志愿者注册11785人。

7)开展移风易俗工作。制定印发《峨边彝族自治县民政局2019年移风易俗工作方案》,搞好“开展勤俭创业行动”牵头工作,加强部门移风易俗工作,开展“孝爱星”评选。

8)启动行政区划调整前期工作,开展思考和调研,为搞好全县行政区划调整布局谋篇。

4.基层政权和社区建设工作。

1)深入开展扫黑除恶工作。按照全县扫黑除恶工作安排,摸排出全县在职在岗村组干部有违法犯罪前科人员,指导乡镇增选空缺村组干部。目前排查村组干部有违法犯罪前科人员9人,7人已经辞职。

2)基层建设工作。建立社区、社会组织、社会工作者“三社联动”机制,着力解决基层民政力量薄弱问题。求村(居)委会大力宣传《证书》的国家强制性和统一社会信用代码在城乡社区治理中的有益作用;做好对有关应用部门的信息服务和共享工作,引导村(居)民委员会自觉加强统一社会信用代码的使用。

3)村务公开工作。大力推进村(居)务公开、监督、村规民约(居民公约)规范完善、村民自治试点等工作。目前把杨村乡木厂村和五渡镇胡坝村作为村民自治示范点打造。指导19个乡镇按照县委要求进行村务公开,并从公开内容、公开程序、公开形式、公开时间上提出明确要求,进行督查,将问题台账报县委督查室。其中在公开形式上因地制宜力求做到“五个必须”获得市局首肯。指导五渡镇田村、毛坪镇茶云村制作村规民约并上墙,开展村民自治工作。在全县推广”群众工作法,丰富了“四议两公开一监督”的内涵

4)依法治县工作。按照县依法治县办的工作要求,将依法治县列入部门重要工作,每季度对召开专题研究会部署本部门依法治县工作,开展干部职工集中学法活动,对顺河社区、东风新城社区、景阳社区进行了依法治县工作宣传,让每位居民懂法、用法、学法,为依法治县工作的开展奠定了基础。全年收到社区开展工作信息简报8条,向依法治县办上报简报信息10条。

5流浪乞讨救助工作。全年共计救助38,其中老人7精神病4未成年人4次,其中接受精神医疗3残疾人3人,其余均接救助后离站。

二、构设置

峨边彝族自治县民政局下属二级单位5个,其中行政单位1个,其他事业单位5个。

纳入民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1)社会救助福利中心;

2)新林敬老院;

3)红花敬老院;

4)五渡敬老院;

5)黑竹沟敬老院。



第二部分2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6736.61万元。与2018年相比,收、支总计各增加3059.82万元,增长53.92%。主要变动原因是1、国家加大投入居家养老建设;2、增加绿色殡葬3、城乡低保以前年度未进入部门决算,是进入财政部门的基金决算。4、提高困难群众补助标准。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、入决算情况说明

2019年本年收入合计5674.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5349.81万元,占94.28;政府性基金预算财政拨款收入324.34万元,占5.72上级补助收入0万元,占0;事业收入0万元,占0;经营收入0万元,占0;附属单位上缴收入0万元,占0;其他收入0万元,占0

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计5365.25万元,其中:基本支出456.52万元,占8.51;项目支出4908.73万元,占91.49;上缴上级支出0万元,占0;经营支出0万元,占0;对附属单位补助支出0万元,占0

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计6736.61万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加3059.82万元。主要变动原因是1、国家加大投入居家养老建设;2、增加绿色殡葬3、城乡低保以前年度未进入部门决算,是进入财政部门的基金决算。4、提高困难群众补助标准。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5325.55万元,占本年支出合计的99.26。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加37.43万元。主要变动原因是:1、国家加大投入居家养老建设;2、增加绿色殡葬3、城乡低保以前年度未进入部门决算,是进入财政部门的基金决算。4、国家每年都要提高困难群众补助标准。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5325.55万元,主要用于以下方面社会保障和就业(类)支出5055.65万元,占94.93卫生健康支出14.73万元,占0.27农林水支出1.32万元,占0.02%;住房保障支出23.57万元,占0.45;救灾防治及应急管理支出230.28万元,占4.33%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为5325.55万元完成预算86.96

1.社会保障和就业支出。

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为190.70万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为45.53万元,完成预算66.39,决算数于预算数,主要是上级补助金提升民政管理能力经费

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)支出决算为8.84万元,完成预算32.18%,决算数于预算数主要求原因是上级补助第二次全国地名普查经费。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出决算为219.23万元,完成预算98.55%,决算数于预算数主要原因是上级补助民政资金

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出决算为22.63万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为10.35元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为5.69万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出决算为47.88万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员军人定补(项)支出决算为82.57万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)农村籍退役士兵老年生活补助:支出决算数为13.87万元,完成预算100

社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出决算为1.05万元,完成预算100%。

社会保障和就业类)退役安置款)退役士兵安置项):决算数为47万元,完成预算100

社会保障和就业类)退役安置款)军队移交政府的离退休人员安置(项):支出年决算数为6.98万元,完成预算100

社会保障和就业类)退役安置款)退役士兵管理教育(项):支出决算数为1.36万元,完成预算100

社会保障和就业类)社会福利(款)儿童福利项):支出决算数为32.77万元,完成预算100%。

社会保障和就业)社会福利(款)老年福利项):支出决算数为116.7万元,完成预算100%。

社会保障和就业类)社会福利(款)殡葬项):支出决算数为69.62万元,完成预算100%。

社会保障和就业类)社会福利(款)社会福利事业单位项):支出决算数为135.14万元,完成预算58.14%,决算数于预算数的主要原因是上级加大敬老院建设补助资金。

社会保障和就业类)社会福利(款)其他社会福利支出项):支出决算数为38.13万元,完成预算数10%,决算数于预算数的主要原因是敬老院建设按进度拨款

社会保障和就业类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为267.41万元,完成预算数100%,决算数小等于预算数主要原因是要员变动

社会保障和就业类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出项):支出决算数为117万元,完成预算数100%。

社会保障和就业类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出项):支出年决算数为222.64万元,完成预算100%。

社会保障和就业类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出项):支出年决算数为2531.66万元,完成预算96.88%,决算数于预算数的主要原因是人员动态管理,严格审批程序

社会保障和就业类)临时救助款)临时救助支出项):支出决算数为133.03万元,完成预算100%

社会保障和就业类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出项):支出决算数为0.77万元,完成预算8.57%,决算数于预算数,上要是上级下达的资金

社会保障和就业类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出项):支出决算数为159.88万元,完成预算100

社会保障和就业类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出项):支出决算数为228.98元,完成预算100%。

社会保障和就业类)其他生活救助(款)其他农村生活救助项):决算数为4.38万元,完成预算100

社会保障和就业(类)退役军人管理事务()一般行政管理事务项):支出决算数为31.08万元,完成预算100

社会保障和就业(类)退役军人管理事务()拥军优属项):支出决算数为22.97万元,完成预算100

社会保障和就业类)其他社会保障和就业支出款)其他社会保障和就业支出项):支出决算数为239.82万元,完成预算51.49%,决算数于预算数主要原因是上级加大社会福利事业的投入

2.卫生健康支出。

卫生健康支出类)行政事业单位医疗款)行政单位医疗(项):支出决算为7.81万元,完成预算100%。

医疗卫生类)优抚对象医疗款)优抚对象医疗补助(项):支出决算为6.92万元,完成预算100

3.农林水支出

农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.32万元,完成预算100%。

4.住房保障支出。

住房保障(类)住房改革支出款)住房公积金(项):支出决算为23.57万元,完成预算100%。

5.灾害防治及应急管理。

灾害防治及应急管理类)自然灾害救灾及恢复重建支出款)中央自然灾害生活补助(项):支出决算为124万元,完成预算100

灾害防治及应急管理类)自然灾害救灾及恢复重建支出款)地方自然灾害生活补助(项):支出决算为19.98万元,完成预算100

灾害防治及应急管理类)自然灾害救灾及恢复重建支出款)其他自然灾害生活补助(项):支出决算为86.3万元,完成预算100

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出456.53万元,其中:

人员经费386.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助住房公积金等。

日常公用经费69.88万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.45万元,完成预算100

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0;公务用车购置及运行维护费支出决算6万元,占80.54;公务接待费支出决算1.45万元,占19.46。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2018年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元完成预算100公务用车购置及运行维护费支出决算2018年相等。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0、其他保障用车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于各敬老院用车及接送流浪乞讨人员等工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.45万元,完成预算100公务接待费支出决算比2018年减少2.15万元,下降67.44。主要原因是严格按照中央八项规定执行,厉行节约

国内公务接待支出1.45万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,260人次(不包括陪同人员),共计支出1.45万元。主要是:省民政厅赴峨边调研接待支出1356元、台州市椒江区对口捐赠对接工作接待费支出2720元等项目

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出39.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,民政局机关运行经费支出69.88万元,比2018年增加2.38万元,增长3.5(或与2018年决算数持平)。主要原因是脱贫攻坚的下乡补助。

(二)政府采购支出情况

2019年,民政局政府采购支出总额328.41万元,其中:政府采购货物支出33.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295万元。主要用于额葬服务站改扩建项目、敬老院电器设备物资采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,民政局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0其他用车主要是用于各敬老院用车及接送流浪乞讨人员等工作用车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,民政局(单位)在年初预算编制阶段,组织对义务兵优待金、城乡困难群众救助补助资金、退役士兵安置、80岁以上高龄津贴、尘肺病人临时救助、救灾物资储备、重度残疾人护理费困难残疾人生活补助、民生工程特殊困难群体救助、退役军关爱基金项目开展了预算事前绩效评估,对重度残疾人护理费困难残疾人生活补助、民生工程特殊困难群体救助个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取对重度残疾人护理费困难残疾人生活补助、个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对80岁以上高龄津贴、惠民殡葬、尘肺病人临时救助、重度残疾护理费、民生工程建卡贫困户特殊困难群体救助项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。本部门还自行组织了重度残疾人护理费、建档立卡贫困人口中特殊群体居家和集中救助、尘肺病人临时救助、高龄津贴、惠民殡葬项目绩效评价,从评价情况来看各项目严格按照既定流程,在资金管理上做到专款专用,经济和社会综合效益良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“重度残疾人护理费””建档立卡贫困人口中特殊群体居家和集中救助尘肺病人临时救助高龄津贴项目绩效评价”“惠民殡葬”5个项目绩效目标实际完成情况。

1)重度残疾人护理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元,执行数为241.57万元,完成预算的134.2%。通过项目实施,根据相关政策文件依据民政局作为项目主管部门负责对救助对象进行审核审批,各乡镇负责具体受理调查核工作符合救助条件的民政局批准后,按时足额进行社会化发放补助资金。2019年底,该项目已全面完成,资金全部按实及时发放到位。乡镇民政人员身兼数职,力量薄弱,制约了救助项目的及时性、动态性和准确性

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

重度残疾人护理费

预算单位

峨边彝族自治县民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

252.86万元

执行数:

241.557万元

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高重度残疾人生活质量和幸福感

补贴对象为持有第二代残疾人证、残疾等级为一级和二级、精神三四级残和其他残疾类别中女性年满55周岁、男性年满60周岁的三四级残疾人。按一级100/人.月,二;二级80/人.月;三级60/人.月;四级50/人.月。全部兑现重度残疾人护理补贴2742人

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

覆盖率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

救助标准

补贴对象为持有第二代残疾人证、残疾等级为一级和二级、精神三四级残和其他残疾类别中女性年满55周岁、男性年满60周岁的三四级残疾人。按一级100/人.月,二;二级80/人.月;三级60/人.月;四级50/人.月。

2019年完成34601人次重度残疾人护理补贴的发放。

项目完成指标

时效指标

发放率

100%

100%

效益指标

社会效益

使残疾人及其家属了解政策内容和基本申领要求,提高重度残疾人的生活质量。

营造良好的舆论氛围,引导全社会更加关心、关爱残疾人。

营造良好的舆论氛围,引导全社会更加关心、关爱残疾人。

满意度指标

服务对象满意度

工作满意度

实现残疾人及残疾人家属满意度的100%。

实现残疾人及残疾人家属满意度的100%。

2)尘肺病人临时救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元,执行数为138.66万元,完成预算的99.04%。通过项目实施情况看,资金发放及时到位,救助有效,申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开,救助对象该救助项目满意度较高,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。因社会生活水平逐步提高,救助对象期望现救助标准能适当提高。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

尘矽肺病人临时求助

预算单位

峨边彝族自治县民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

140万元

执行数:

138.66元

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

帮助尘矽肺病人解决就医和生活困难,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益

1.经具有矽肺病诊断资质的机构确诊为矽肺病;2.患者原用人单位不存在,未享受工伤保险待遇。3.患者本人提出书面申请,村社区出具证明,经乡镇人民政府初审,县民政审查认定其就医和生活困难。全部兑现尘矽肺病临时救助160人。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

覆盖率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

救助标准

标准:月人均救助300元;年底一次性救助5000元;死亡丧葬补助10000元。

1.完成160人月人均救助300元;2.完成159人年底一次性救助5000元;3.完成1人死亡丧葬补助10000元。

项目完成指标

时效指标

发放率

100%

100%

效益指标

社会效益

帮助尘矽肺病人解决就医和生活困难,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益

稳步提升

稳步提升

满意度指标

服务对象满意度

工作满意度

满意度99%

满意度99%

3)惠民殡葬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为11.82万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过对困难群众以及各乡镇的综合调查项目实施情况看,资金发放及时到位,救助有效,申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开,救助对象该救助项目满意度较高,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

惠民殡葬

预算单位

峨边彝族自治县民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

20万元

执行数:

11.82万元

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对在四川省殡葬机构火化,同时未享受其他地区绿色惠民殡葬政策补助的峨边户籍人员实施本项目

对全县未享受其他地区绿色惠民殡葬政府的峨边户籍人员

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

覆盖率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

救助标准

火化每具尸体1030元

对全县未享受其他地区绿色惠民殡葬政府的峨边户籍人员

项目完成指标

时效指标

发放率

100%

按月100%社会化发放

满意度指标

救助对象满意度

满意度

98%

98%

4)高龄津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数131.006万元,执行数为131.006万元,完成预算的100%。通过项目实施做到家喻户晓,及时申领,在全社会形成尊老爱老助老的社会氛围高龄老人感受到党和政府的关心厚爱。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

高龄津贴

预算单位

峨边彝族自治县民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

110万元

执行数:

131.006万元

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

80岁周以上高龄老人发放高龄津贴

对全县80周岁以上老人3087人发放高龄津贴131.006万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

覆盖率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

补助标准

80-89岁老人30元人每月元;90-99岁人每月100元;100岁及以上的老人每月400元。

全县范围内对80岁以上老人发放高龄津贴

项目完成指标

时效指标

发放率

100%

按月100%社会化发放

效益指标

社会效益

提高高龄老年人

的幸福感、生活

质量

稳步提高

稳步提高

满意度指标

救助对象满意度

满意度

98%

98%

5)建档立卡贫困人口中特殊群体居家和集中救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元,执行数为96.22万元,完成预算的137.45%。通过项目实施解决困难建卡贫困户的基本生活体现党和政府对它们的关心,维护社会定。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

建档立卡贫困人口中特殊群体居家和集中救助

预算单位

峨边彝族自治县民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

70万元

执行数:

96.22万元

其中-财政拨款:

70万元

其中-财政拨款:

96.22万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对建档立卡贫困人口中的特殊群体实施居家和集中救助帮扶

对建档立卡贫困人口中无法定的赡养抚养扶养义务人;有法定义务人但无履行赡养抚养扶养义务能力;法定义务人有一定的赡养抚养扶养能力但履行相关义务后仍无法保障基本生活需求,需要政府和社会提供救助帮扶的重特大疾病患者、重度残疾人、失能和半失能人员、事实孤儿、失独人员以及县政府认定的其他符合条件的特殊困难对象全部纳入居家和集中救助帮扶。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

覆盖率

100%

全县范围内的建档立卡贫困人口中符合条件的特殊群体100%纳入居家和集中救助帮扶

项目完成指标

质量指标

救助标准

按照农村特困人员供养标准,实行对救助对象享受的各种救助政策补差。

完成295人每月500元的救助金补差发放。

项目完成指标

质量指标

护理服务标准

对承接居家救助帮扶对象的家庭,按承接对象的自理能力承接人数每人每月给予100--300元月不等的护理补助。

完成95户家庭承接118人的居家救助护理补贴发放。

项目完成指标

时效指标

发放率

100%

按月100%社会化发放

效益指标

社会效益

进一步推进精准扶贫工作的开展,全面建立脱贫攻坚“两不愁三保障四个好”全覆盖长效机制,确保困难群众同步小康

稳步提高

稳步提高

满意度指标

救助对象满意度

满意度

98%

98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《民政局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对重度残疾人护理费惠民殡葬、尘肺病人临时救助、建档立卡贫困人口中特殊群体居家和集中救助、高龄津贴项目开展了绩效评价,《重度残疾人护理费惠民殡葬、尘肺病人临时救助、建档立卡贫困人口中特殊群体居家和集中救助、高龄津贴项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。



第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9社会保障和就业类)民政管理事务(款)行政运行项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业类)民政管理事务(款)一般行政管理事务项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理项):反映行政区域划界线勘定、维护,以及行政区域和地名管理支出。

12.社会保障和就业类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设方面的支出。

13.社会保障和就业类)行政事业单位离退休单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休单位(款)机关事业单位职业年金缴支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业类)抚恤(款)死亡抚恤项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业类)抚恤(款)伤残抚恤项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17.社会保障和就业类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活助补项):指在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

18.社会保障和就业类)抚恤(款)优抚事业单位支出项):指反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供设施维修改造和设备更新支出。

19.社会保障和就业类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助项):1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条列》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

20.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他适用于优抚方面的支出。

21.社会保障和就业类)退役安置(款)退役士兵安置项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

22.社会保障和就业类)退役安置(军队移交政府的离退休人员安置项):指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

23.社会保障和就业类)退役安置(款)退役士兵管理教育项):指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗支出。

24.社会保障和就业类)社会福利(款)儿童福利项):指对儿童提供福利服务方面的支出

25.社会保障和就业类)社会福利(款)老年福利项):指对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出

26.社会保障和就业类)社会福利(款)殡葬项):指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出

27.社会保障和就业类)社会福利(款)社会福利事业单位项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

28.社会保障和就业类)社会福利(款)其他社会福利支出项):指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

29.社会保障和就业类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理费(项)指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

30.社会保障和就业类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

31.社会保障和就业类)最低生活保障(款)城市最低保生活保障支出(项)反映城市最低保生活保障对象的最低生活保障金支出。

32.社会保障和就业类)最低生活保障(款)农村最低保生活保障支出(项)反映农村最低保生活保障对象的最低生活保障金支出。

33.社会保障和就业类)临时救助(款)临时救助支出项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

34.社会保障和就业类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出项):反映用于生活无着落流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

35.社会保障和就业类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出项):反映城市特困人员供养支出。

36.社会保障和就业类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出项):反映农村特困人员救助供养支出。

37.社会保障和就业类)其他生活救助(款)其他农村生活救助支出项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

38.社会保障和就业类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

39.社会保障和就业类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

40.社会保障和就业类)其他社会保障和就业支出款)其他社会保障和就业支出项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

41.卫生康健支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

42.卫生康健支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指反映按规定补助优抚的医疗经费。

43.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排地支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

44.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

45.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.灾害防治及应急管理类)自然灾害救灾及恢复重建(款)中央自然灾害生活补助项):反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及抗御大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

47.灾害防治及应急管理类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助项):反映地方安排的解决受灾群众吃、穿、等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾物资储备资金。

48.灾害防治及应急管理类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项):反映除上述项目以外的其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出

49.其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助公益金支出。

50.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

51.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

52.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

53.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

54.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

附件1

峨边彝族自治县民政局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

峨边彝族自治县民政局为峨边彝族自治县人民政府工作部门,行政单位1个,其他事业单位5个。纳入民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1)社会救助福利中心;

2)新林敬老院;

3)红花敬老院;

4)五渡敬老院;

5)黑竹沟敬老院。

(二)机构职能。

1)贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策及法律、法规。拟定民政工作规范性文件和地方政策性措施。编制全县民政事业中、长期发展规划并组织实施和监督检查。

2)拟定社会救助规划、政策和标准并监督实施;负责农村敬老院管理工作;负责城乡居民最低生活保障、临时救助和城市低收入家庭认定工作;负责生活无着人员救助工作。

3)拟定并组织实施社会福利事业发展规划,负责城市社会福利事业单位的管理和社区服务工作;参与管理福利彩票发行工作;组织、指导社会捐助工作;承担城市“三无”、孤老(儿)和残疾人等特殊群体权益保障工作。

4)拟定城乡基层群众自治组织和社区建设政策意见并指导实施,指导村(居)委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作、推动村务公开和基层民主政治建设。研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5)负责乡镇的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作;组织与邻县行政区域界线的勘定和管理工作;指导乡镇行政区域界线勘定工作;承办县、乡镇边界纠纷调处工作;负责地名标志设置和管理工作。

6)指导全县婚姻登记和儿童收养登记工作;负责殡葬管理和城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作。

7)负责依法对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督管理;负责社会团体的行政复议工作。

8)会同有关部门拟定全县社会工作发展规划、政策和职业范围,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9)指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责民政统计管理工作。

10)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

11)负责民政行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作;负责民政行政执法与刑事司法衔接工作;负责民政行政许可及相关行政服务信息共享工作;负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

12)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

13)承办县委、县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

2019年度,部门人员编制为20人,其中:行政编制9人事业编制11人。部门年末实有人数50人,其中:行政编制人员8人,事业编制人员10人,临聘人员32人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入预算收入3536.53万元。其中:基本支出预算2539.78万元,项目支出预算996.75万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出5365.26万元,其中:人员经费支出386.65万元,日常公用经费支出69.88万元,项目支出4908.73万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1)预决算编制情况。

我局根据工作安排,坚持量入为出,收支平衡,积极稳妥,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约的原则,按照县财政局预算编制通知和有关要求,按时完成预算的编制和报送工作,做到预算编制合理准确。

2)执行管理情况。

严格按照规定及时划拨资金,按照《预算法》要求做好预决算公开事项和预算执行管理。同时对项目执行情况进行中期评估,确保项目按照规划有效快速推进,让资金使用高效、准确、到位。

3)综合管理情况。

严密编制政府采购实施计划,并按照年初预算制定的政府采购计划实施采购。严格实行资产管理,并将国有资产按时录入资产管理系统,确保国有资产报表数据的真实性、准确定、全面性。按时做好国有资产的清查自查工作,确保资产管理安全稳定。不断完善民政局内控管理制度,并严格执行落实,确保民政局不出现廉政风险和重大责任事故。

(二)专项预算管理。

按照专项预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4(其中政策性项目绩效1个),涉及4个项目财政资金523.0456万元。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时且无违规现象。

)结果应用情况。

我局及时部署落实绩效自评工作,按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,确保绩效自评取得实效。

1.部门自评程序控制。我局领导高度重视部门整体支出绩效评价,迅速进行部署,所属各单位认真开展单位整体支出自评,自评准确率较高。

2.自评结果整改情况。我们将根据绩效管理结果整改问题、不断完善预算管理制度,进一步提高预算执行质量。

3.结果应用反馈情况。我们按要求及时向财政部门反馈了绩效自评结果以及结果应用情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。自评得分100分。

1.部门支出效益进一步提高。通过绩效评价,对资金使用情况进行跟踪问效,促进了财政支出效益的进一步提高。评价结果反映,提高财政资金支出效益取得了明显效果。

2.资金支出结构进一步优化。建立绩效评价与财政资金使用效益挂钩政策,对绩效优秀的,在资金安排上优先考虑;对绩效较差的,从严把握,以逐步规范财政资金投向,优化财政支出结构。

3.资金管理水平进一步提升。加强了评价结果的反馈工作,通过绩效评价工作的开展,有力推动了项目规划与科学论证,健全了项目资金核算与管理制度,改进资金使用管理方式,提高了管理水平。

(二)存在问题

主要存在的问题:一是政策宣传不够深入,二是民政力量有待加强,三是内控信息化建设不够完善。

(三)改进建议

一是积极通过多渠道多途径宣传民政相关政策,力争做到民政政策家喻户晓;二是进一步提高乡镇民政员业务水平,指导乡镇规范使用好民政资金,切实加强绩效管理队伍建设,提高绩效管理综合水平;三是梳理细化工作流程及风险点,将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接,实现预设标准、范围,做到提前预警控制,强化内控信息化数据分析,发挥信息化管理数据分析优势,并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

附件2

峨边彝族自治县民政局

2019年重度残疾人护理补贴救助项目

绩效评价报告

一、项目概况

为了帮助残疾人家庭减轻负担,按照川民发[2015]195号和峨边府办函[2017]76号文件精神,为符合条件的重度残疾人实施该救助项目。

(一)项目基本情况。

1.工作职能:残疾人本人或家属自愿申请,经乡镇人民政府初审、县民政局审查对符合条件的重度残疾人按月及时足额社会化发放该项救助资金,做到应补尽补,应退尽退。

2.项目依据:川民发[2015]195号四川省民政厅四川省财政厅四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知和峨边府办函[2017]76文件精神实施本项目。

3.资金管理办法制定情况:重度残疾人护理补贴由县民政局列入民政预算并负责实施,资金监管由县监察局、县审计局、县财政局负责监管。

4.资金分配的原则及考虑因素:一二级重度残疾人资金执行现行财政资金分担政策,省财政按55%总体补助水平对市县给予补助总额包干。我县扩面的三四级残疾人护理补贴资金由县级资金配套。

(二)项目绩效目标

1.项目内容:审查认定做好工作,并及时按月足额社会化发放该项救助资金。

2.项目绩效目标:重度残疾人护理补贴发放工作是为其提供一定护理补贴。目前,救助对象3000余人,一级100元,二级80元,三级60元,四级50元。在实施救助工作中,确保资金及时发放、金额准确、按时到位。

3.分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

通过听取乡镇汇报、查看图片资料以及实地入户查看等形式对项目实施效果进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

严格按照资金文件要求对资金进行规划使用和拨付。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1资金计划。资金均由县级配套,2019年分别为中央0万元,省市46万元,县级200万元。

2资金到位。2019年该项目资金到位情况分别为中央0万元,省市46万元,县级206.86万元。资金到位率100%。

3资金使用。截止2019年12月31日,该项目全县资金支出情况:发放重度残疾人护理补贴共计241.557万元,分别为中央,46万元,省市0万元,县级206.86万元。我局对资金使用严格按照文件规定按时足额实行社会化发放。

(三)项目财务管理情况。

我局对该救助项目实施严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

根据相关政策文件依据,县民政局作为项目主管部门负责对救助对象进行审核审批,各乡镇负责具体受理调查核实工作,符合救助条件的,县民政局按时足额进行社会化发放补助资金。

(二)项目管理情况。严格按照政策文件依据审核审批。

(三)项目监管情况。严格按照政策文件依据执行该救助项目,并接受纪委监委、财政局、审计局等多方监管,保证项目实施效果。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截止2019年底,该项目已全面完成,资金全部按实及时发放到位。

(二)项目效益情况。

自该救助项目实施以来,通过对困难群众以及各乡镇的综合调查项目实施情况看,资金发放及时到位,救助有效,申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开,救助对象对该救助项目满意度比较高,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年重度残疾人护理补贴救助项目支出绩效目标项目决策、项目实施、项目效果,管理制度健全,综合效益明显,总体绩效评价良好,自评得分100分。

(二)存在的问题。

因社会生活水平逐步提高,救助对象期望现救助标准能适当提高。

(三)相关建议。

建议加大资金投入力度,提高该救助项目资金标准。

峨边彝族自治县民政局

2019年尘肺病临时救助项目绩效评价报告

一、项目概况

近年来,因我县部分务工人员,经诊断患有不同程度的尘矽肺病,因原用人单位不存在,未参加工伤保险等原因,造成就医和生活困难,为帮助他们解决就医和生活困难等问题,实施该救助项目。

(一)项目基本情况。

1.工作职能:经乡镇人民政府初审、县民政局审查认定其就医和生活困难,做好审查认定工作,按月及时足额社会化发放该项救助资金。

2.项目依据:根据《中共峨边彝族自治县委办公室峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发〈峨边彝族自治县无责任主体困难矽肺病患者救助暂行办法〉的通知》(峨委办发〔2013〕4号)《峨边彝族自治县困难尘肺病患者救助暂行办法》(峨边府办发〔2013〕16号)《峨边彝族自治县人民政府关于<关于解决原大堡煤矿职工信访反映事项的请示>议定事项的通知》(峨边府常定〔2017〕61号)《峨边彝族自治县政府领导批示》(〔2017〕1122号)实施本项目。

3.资金管理:困难救助金、丧葬补助费由县民政局列入民政预算并负责实施,资金监管由县监察局、县审计局、县财政局负责监管。

4.资金全部用于尘肺病救助

(二)项目绩效目标。

1.项目内容:做好审查认定工作,并及时按月足额社会化发放该项救助资金。

2.项目绩效目标:尘矽肺病救助工作是为了解决其就医和生活困难。目前,救助对象160人,每人每月发放300元生活补助,年底一次性救助5000元/人/年,死亡后每人一次性发放1万元丧葬救助。在实施救助工作中,确保救助资金及时发放、金额准确、到位,以此保证困难群众的基本生活得到有效保障。

3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

通过听取乡镇汇报、查看图片资料以及实地入户查看等形式对项目实施效果进行评估

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

严格按照资金文件要求对资金进行规划使用和拨付

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1资金计划。资金均由县级配套,2019年分别为中央0万元,省市0万元,县级140万元。

2资金到位。2019年该项目资金到位情况分别为中央0万元,省市0万元,县级138.66万元。资金到位100%

3资金使用。截止2019年12月31日,该项目全县资金支出情况:分别为中央0万元,省市0万元,县级138.66万元。我局对资金使用严格按照文件规定按时足额实行社会化发放

(三)项目财务管理情况。

我局对该救助项目实施严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

根据相关政策文件依据民政局作为项目主管部门负责对救助对象进行审核审批,各乡镇负责具体受理调查核实工作符合救助条件的民政局按时足额进行社会化发放补助资金。

(二)项目管理情况。严格按照政策文件依据审核审批。

(三)项目监管情况。严格按照政策文件依据执行该救助项目,并接受纪委监委、财政局、审计局等多方监管,保证项目实施效果。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截止2019年底,该项目已全面完成,资金全部按实及时发放到位。

(二)项目效益情况。

该救助项目实施以来,通过对困难群众以及各乡镇的综合调查项目实施情况看,资金发放及时到位,救助有效,申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开,救助对象该救助项目满意度较高,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019尘矽肺病救助资金项目支出绩效目标项目决策项目实施项目效果,管理制度健全,综合效益明显,总体绩效评价良好,自评得分99.5分。

(二)存在的问题。

因社会生活水平逐步提高,救助对象期望现救助标准能适当提高。

(三)相关建议。

建议加大资金投入力度,提高该救助项目资金标准。

峨边彝族自治县民政局

2019年惠民殡葬项目绩效评价报告

一、项目概况

为减低我县群众丧葬负担,促进殡葬服务均等化,推动节地安葬,实施该补助项目。

(一)项目基本情况。

1.部门职能。县民政局负责对惠民殡葬预算、管理和发放。

2.项目依据。根据《峨边彝族自治县民政局峨边彝族自治县财政局〈关于做好2019年绿化惠民工作的通知〉》(峨边民政〔2019〕27号文件)和川财社(2019)9号文件。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据《峨边彝族自治县民政局峨边彝族自治县财政局〈关于做好2019年绿化惠民工作的通知〉》(峨边民政〔2019〕27号文件)制定。对在四川省殡葬机构火化,同时未享受其他地区绿色惠民殡葬政策补助的峨边户籍人员实施本项目。我县居民死亡后,由丧属向村(居)会上报惠民殡葬补助申请表及票据和火化证等材料到乡镇,由乡镇核实后报县民政局,县民政局给予不超过1030元/个的标准实行财政直发。该项目属于民生工程。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配的原则实现我县殡葬服务均等化,推动节地安葬

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。在全县范围内死亡后火化且坟墓占地面积不超过国家标准安葬的,可以申请绿色殡葬补助。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

凡我县户籍人员,在四川省殡葬机构火化后,持相关票据材料,到所在村居委会申请,通过乡镇审核后,报县民政局,县民政局每季度审批发放。

3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

绿色惠民殡葬工作是为了减轻我县群众丧葬负担,推动绿色节地安葬,要确保补助资金按时发放、金额准确、到位,实现殡葬服务均等化得到有效保障。

(三)项目自评步骤及方法。

通过听取乡镇汇报、群众调查、查看申请资料和审批等形式对项目实施效果进行评估

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

严格按照资金文件要求对资金进行规划使用和拨付

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1资金计划。资金由省级拨付、县级配套,2019年分别为中央0万元,省市8万元,县级20万元。

2资金到位。2019年该项目资金到位情况分别为中央0万元,省市8万元,县级3.8226万元。资金到位100%

3资金使用。截止2019年12月31日,该项目全县资金支出情况:分别为中央0万元,省市8万元,县级3.8226万元。我局对资金使用严格按照文件规定按时足额实行社会化发放

(三)项目财务管理情况。

我局对该救助项目实施严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

根据相关政策文件依据民政局作为项目主管部门负责对救助对象进行审核审批,各乡镇负责具体受理调查核实工作符合救助条件的民政局按时足额进行社会化发放补助资金。

(二)项目管理情况。严格按照政策文件依据审核审批。

(三)项目监管情况。严格按照政策文件依据执行该救助项目,并接受纪委监委、财政局、审计局等多方监管,保证项目实施效果。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截止2019年底,该项目已全面完成,资金全部按实及时发放到位。

(二)项目效益情况。

该救助项目实施以来,通过对困难群众以及各乡镇的综合调查项目实施情况看,资金发放及时到位,救助有效,申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开,救助对象该救助项目满意度较高,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019绿色惠民殡葬资金项目支出绩效目标项目决策项目实施项目效果,管理制度健全,综合效益明显,总体绩效评价良好,自评得分99.5分。

(三)存在的问题。

因社会生活水平逐步提高,救助对象期望现救助标准能适当提高。

(三)相关建议。

建议加大资金投入力度,提高该救助项目资金标准。

峨边彝族自治县民政局

2019年城乡高龄津贴绩效评报告

一、项目概况

高龄津贴项目,为构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,积极应对人口老龄化,增加老年人的社会福利,确保老年人共享全面建成小康社会新成果,逐步建立健全了高龄高龄津贴制度,2014年扩面到80周岁以上高龄人员,2018年县民政局、县财政局制定印发了《峨边彝族自治县民政局、峨边彝族自治县财政局关于建立高龄津贴制度的实施方案》(峨边民政发〔2018〕66号)。2019年底,全县享受高龄津贴人员3110人,全年发放高龄津贴131.006万元。

(一)项目基本情况。

1.工作职能:按照《峨边彝族自治县民政局、峨边彝族自治县财政局关于建立高龄津贴制度的实施方案》(峨边民政发〔2018〕66号),高龄津贴实行(居)乡镇审核审批逐级审核审程序,县老审核乡镇上报材料,对符合条件的申请对象审批同意并纳入高龄津贴发放范围,对不符合条件的应当告知申请人并说明理由。

2.项目依据:《峨边彝族自治县民政局、峨边彝族自治县财政局关于建立高龄津贴制度的实施方案》(峨边民政发〔2018〕66号)。

3.资金管理:高龄津贴资金县民政局列入民政预算并负责实施,实行动态管理制度,规范高龄津贴发放档案管理,确保高龄津贴发放准确无误。县民政、财政、老龄办定期检查高龄津贴的办理、发放等相关工作,极配合有关部门做好审计、监察等工作,确保专款专用。对弄虚作假骗取高龄津贴的应予以追回,并追究相关法律责任。

4.资金全部用于80周岁以上高龄人员津贴发放

(二)项目绩效目标。

1.项目内容:做好高龄津贴的申领审批工作,并按时社会化发放。

2.项目绩效目标:一是按时审批高龄津贴的申领;二是按实核实发放高龄津贴,80—89岁老年人每人每月30元,按季度发放90—99岁老年人每人每月100元,按季度发放100岁以上老年人每人每月400元,按月发放。

3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

通过日常工作开展情况、实地入户查看、听取乡镇汇报、查看档案资料等形式对项目实施效果进行自评

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金按上级资金安排(川财社2018〕167号)和年度列入县财政预算资金管理要求对资金进行规划使用和拨付

(二)资金计划、到位及使用情况。

1资金计划。根据川财社2018〕167号文件,上级资金:16万县级配套110万元,共计126万元

2资金到位。2019年该项目资金到位情况分别为中央0万元,省市16万元,县级115.006万元。资金到位104%

3资金使用。截止2019年12月31日,该项目全县资金支出情况省市16万元,县级115.006万元。我局对资金使用严格按照文件规定按时足额实行社会化发放

(三)项目财务管理情况。

我局对该救助项目实施严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范

三、项目实施及管理情况

按照《峨边彝族自治县民政局、峨边彝族自治县财政局关于建立高龄津贴制度的实施方案》(峨边民政发〔2018〕66号)重点围绕以下内容进行分析评价。

(一)项目组织架构及实施流程。

项目按照《峨边彝族自治县民政局、峨边彝族自治县财政局关于建立高龄津贴制度的实施方案》(峨边民政发〔2018〕66号)民政局作为项目主管部门老龄办负责组组织实施,由(居)受理乡镇审核县老龄办申领对象进行审核审批符合条件的按时核实并足额进行社会化发放

(二)项目管理情况。项目按照《峨边彝族自治县民政局、峨边彝族自治县财政局关于建立高龄津贴制度的实施方案》(峨边民政发〔2018〕66号)严格申领程序审核审批,每月动态管理,死亡和迁出的乡镇核实上报次月停止发放。

(三)项目监管情况。项目按照《峨边彝族自治县民政局、峨边彝族自治县财政局关于建立高龄津贴制度的实施方案》(峨边民政发〔2018〕66号)接受纪委监委、财政局、审计局等多方监管,举报电话,接受社会各界的社会监督项目实施效果。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019年底,全县享受高龄津贴人员3110人,全年发放高龄津贴131.006万元。

(二)项目效益情况。

该项目实施以来,对积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老社会环境,增加老年人的社会福利,确保老年人共享全面建成小康社会新成果,社会和谐发挥了积极作用,项目满意度较高,取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019高龄津贴项目支出绩效目标项目决策项目实施项目效果,管理制度健全,综合效益明显,总体绩效评价良好,自评得分99分。

(二)存在的问题。

一是有个别高龄老人没有身份证,无法办理社保卡。

二是有的高龄老人行动不便,社保卡未激活,造成发放不成功,多次更改或延迟发放。

三是个别乡镇对户籍迁移未及时上报,造成延续领取。

(三)相关建议。

建议:一是乡镇与派出所加强户籍迁移人口衔接,及时将户籍迁移高龄人员停止发放高龄津贴;二是社保卡金融部门对行动不便老人提供上门服务

2019年建档立卡贫困人口中的特殊群体

居家和集中救助帮扶资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)县级预算安排资金安排和绩效目标情况。

2019年,县级预算安排资金70万元。绩效目标是:继续做好建档立卡贫困人口中特殊群体居家和集中救助帮扶工作,巩固“剥离家庭负担、解放劳动力,助力脱贫攻坚”的良好社会效果。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年,县本级预算安排的建档立卡贫困人口中的特殊群体居家和集中救助帮扶资金70万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

2019年,县建档立卡贫困人口中的特殊群体居家和集中救助帮扶资金预算安排70万元,实际支出96.22万元,县财政按实结算。居家和集中救助帮扶资金开支符合相关规定,并严格按照《峨边彝族自治县人民政府办公室关于建档立卡贫困人口中特殊群体实施居家和集中救助帮扶的实施意见》(峨边府办发2016]14号)要求的救助帮扶标准进行拨付,救助帮扶资金及时准确拨付到位,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

3.项目资金管理情况分析。

建档立卡贫困人口中的特殊群体居家和集中救助帮扶资金,严格按照批准的用途专款专用,本着统筹安排,量入为出的原则,专项资金设置“专项资金管理台账”进行日常管理,资金使用明细清晰,加强事前、事中、事后的监督,发现问题及时纠正,在工作过程中我们始终坚持“严格标准、定点接待、票据齐全、规范管理、定期公布、民主监督”原则,进一步将建档立卡贫困人口中的特殊群体救助工作做到制度化、规范化。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

2019我局按照峨边彝族自治县人民政府办公室关于建档立卡贫困人口中特殊群体实施居家和集中救助帮扶的实施意见》(峨边府办发2016]14号和县社会保障扶贫专项2019年实施方案,居家救助帮扶264人,集中救助对象31人,救助帮扶资金按月社会化发放资金全部按实及时发放到位,达到了巩固“剥离家庭负担、解放劳动力,助力脱贫攻坚”的良好社会效果

(三)绩效指标完成情况分析。

建档立卡贫困人口中的特殊群体居家和集中救助帮扶政策实施以来,通过对救助对象以及各乡镇的综合调查项目实施情况看,全县救助对象保障范围有增有减,保障标准逐步提高,保障资金发放及时到位,救助有效,申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开,政策宣传及实施不断推进,群众对政策知晓率逐步提高,对保障制度及项目满意度较高。建档立卡贫困人口中的特殊群体居家和集中救助帮扶制度已形成了同其他社会保障措施相配套,使建档立卡困难群众的基本生活得到了有效保障,为脱贫攻坚兜底保障发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。

三、存在的问题及下一步工作安排

(一)存在的问题。

乡镇民政助理员身兼数职,力量薄弱,影响帮扶救助的及时性。

(二)下一步工作安排。

1.提高救助帮扶水平,巩固脱贫成效切实履行社会救助兜底保障政治责任,持续实施“集中供养+居家救助”符合条件的建档立卡贫困人口特殊群体应纳尽纳巩固脱贫成效

2.加强宣传引导,动员社会参与。通过多渠道宣传形式,广泛宣传建档立卡贫困人口中的特殊群体居家和集中救助帮扶政策。将救助政策、保障标准、操作程序等印制成简明的宣传手册,在村组公开栏张贴,在乡镇集市散发,让广大干部群众了解建档立卡贫困人口中的特殊群体救助政策。

四、绩效自评结果和公开情况

按照考评内容,实际评价民政局2019建档立卡贫困人口中的特殊群体居家和集中救助帮扶资金绩效综合得分100分,评价成绩优秀,经济和社会综合效益良好,财政项目支出合理、规范、有效。建档立卡贫困人口中的特殊群体居家和集中救助帮扶资金,做到有依有据,通过组织配套人员调查实施觉得充分可行,在资金管理上做到专款专用

五、其他需要说明的问题

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

 

四川省乐山市峨边彝族自治县民政局(本级).XLS

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