峨边县民政局2020年预算编制说明

信息来源: 民政局 发布时间: 2020-02-12 14:53
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:按照县政府批准的三定方案,县民政局为县政府工作部门,为正科级。其主要职责是:一是拟订民政事业发展文件、政策、规划并组织实施;二是依法对社会组织进行登记管理和执法监督;三是负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作;四是拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,推动基层民主政治建设;五是组织实施界线的勘定和管理工作,负责行政区划、地名管理工作;六是负责婚姻管理登记,推进婚俗改革,殡葬管理,殡葬改革工作;七是统筹推进、指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;八是负责儿童福利、困难残疾人、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策贯彻落实,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;九是拟订社会工作、志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;十是指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

2020年重点工作任务介绍:一是服务打赢脱贫攻坚战,做好低保和特困人员包括生活困难的老年人、重度残疾人、重病患者、困境儿童等困难群众的基本生活保障工作。着力实施精准救助,确保应保尽保,全面实现同步小康。再优化审核审批程序,探索困难救助“快车道”,让困难群众及时得到党和政府的关怀。二是着力推进社区基础设施建设,深化基层社会治理。贯彻落实自治县委深入贯彻党的十九届四中全会精神推进基层治理制度创新和能力建设的实施意见,有序推进乡镇行政区划调整改革工作和建制村调整改革。三是着力推进城乡养老服务体系建设,全面推进养老服务业发展。依托现有养老机构,探索公建民营,引进社会组织参与社区嵌入式养老,形成居家养老、社区养老、机构养老有效对接。四是着力抢抓机遇,加强移风易俗工作,全力推进殡葬管理再上新台阶。加强宣传惠民殡葬政策,引导群众自觉实行绿色环保殡葬习俗。通过招商争取新建一个殡仪馆和经营性公墓。

二、部门预算单位构成

民政局预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位6个。

民政局总编制18名,其中:行政编制6名,工勤编制1名,事业编制11名。在职人员总数18名,其中:行政9名,工勤0名,事业9名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。民政局2020年收支总预算3861.16万元,比2019年收支预算总数增加184.37万元,主要是由于困难群众物价补贴预算增加。

其中:2020年收入预算3861.16万元,一般公共预算拨款收入1655.16万元,占42.87%;2020年上级补助收入2206.00万元,占57.13%;2020年支出预算3861.16万元,其中:基本支出315.16万元,占8.16%;项目支出3546万元,占91.84%。

基本支出,是用于保障单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

民政局2020年一般公共预算当年拨款3861.16万元(其中县级1655.16万元,上级补助收入2206.00万元),较上年预算数增加184.37万元。主要是城乡困难群众物价补贴等原因形成增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出3853.48万元,占99.80%;医疗卫生与计划生育支出7.68万元,占0.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):2020年预算数105.34万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为199万元,主要用于:民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等专项业务的支出。

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理事(项):2020年预算数为万23元,主要用于:全国第二次地名普查、街路牌维修、地名管理支出。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项):2020年预算数为4万元,主要用于:开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出、换届后村组干部培训费支出。

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2020年预算数为74.3万元,主要用于:事业单位的基本支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为20.48万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为10.24万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2020年预算数为56万元,主要用于:对儿童提供福利方面的支出。

9.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):2020年预算数为141万元,主要用于:老年人提供服务方面的支出。

10.社会保障和就业(类)社会福利(款)康复辅具(项):2020年预算数为18.72万元,主要用于:反映民政部门举办的康复辅具机构支出。

11.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):2020年预算数为34万元,主要用于:殡葬服务站事业单位的补助支出等。

12.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2020年预算数为96万元,主要用于:民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

13.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):2020年预算数为25万元,主要用于:县级配套养老服务床位补助、日间照料中心基本支出。

14.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2020年预算数为170万元,主要用于:重度残疾人护理费。

15.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2020年预算数为90万元,主要用于:低保户中的残疾人生活费支出。

16.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):2020年预算数为565万元,主要用于:城市低保生活保障对象的最低生活保障金支出。

17.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):2020年预算数为1651万元,主要用于:农村低保生活保障对象的最低生活保障金支出。

18.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2020年预算数为95.4万元,主要用于:贫困家庭临时救助,精减老职工生活补助支出。

19.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):2020年预算数为100万元,主要用于:反映城市特困人员救助供养支出。

20.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2020年预算数为150万元,主要用于:反映农村特困人员救助供养支出。

21.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年预算数为225万元,主要用于:社会保障缴费、矽肺病人临时救助、全县自然灾害责任保险。

22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为7.68万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

民政局2020年一般公共预算基本支出315.16万元,其中:

人员经费270.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,民政局政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年,民政局国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,民政局社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

民政局2020年“三公”经费预算数11.08万元,较上年“三公”经费预算数(减少)0.27万元。其中财政拨款安排“三公”经费11.08万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.08万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

一)因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国(境)费用支出。

(二)公务接待费较上年预算减少0.27万元,下降5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2020年公务接待费计划用于外来人员调研指导工作和外来人员来我单位交流学习等。

(三)公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型2辆。

2020年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。民政局2020年履行一般行政管理职能,合计44.41万元。

(二)政府采购情况。

2020年,民政局安排政府采购预算5万元,较上年预算持平,主要用于办公设备采购。

(三)绩效目标设置情况。

2020年,民政局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1655.16万元,其中编制了项目绩效目标的预算255万元,主要是城市低保、困难残疾人生活补助。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产103.66万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备无。

2020年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:峨边彝族自治县民政局2020年部门预算公开报表

                                                                                          2020年2月10日

峨边彝族自治县民政局2020年部门预算公开报表.xlsx

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