峨边彝族自治县民政局2018年部门决算编制说明

信息来源: 县民政局 发布时间: 2019-10-23 11:31
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第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。按照县政府批准的三定方案,县民政局为县政府工作部门,其主要职责是:贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策及法律、法规。拟订民政工作规范性文件和地方性政策措施。编制全县民政事业中、长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施和监督检查。负责社会救助、救灾救济、双拥优属、优待优抚、村民自治、社区建设、民间组织管理、行政区划地名管理、婚姻登记、收养登记、殡葬改革、社会福利、慈善事业、老龄工作等。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.社会救助(脱贫攻坚)工作

(1)按规定调整低保、特困群体的保障标准,2017年的285元/月提高到325元/月。符合医疗救助条件的重点救助对象在政策范围内住院自负费用经各类报销后在年度救助限额内的救助比例达75%以上,增长5%以上,其中五保、矽肺病人全额报销;低保、建卡贫困户、精简老职工按90%的比例给予救助,截止目前,我县农村低保3839户9261人,保障金额1974.20万元;城乡特困人员救助供养490人,其中集中供养186人,分散供养304人;对建档立卡贫困户中的特殊困难群体居家和集中救助帮扶313人,其中集中救助40人,居家救助273人,解放劳动力237人,实现人均务工增收1.5万元;实施医疗救助促脱贫:共救助6650人,救助金额430.38万元(其中资助参合2223人、33.37万元,特困851人、22.58万元,建卡户1994户、175.49万元,低保50人、68.67万元,矽肺病40人、12.53万元);实施临时救助753人,发放救助金81.33万元,其中城乡低保人员119人,城乡特困人员2人,其他需要救助对象632人;对尘肺病、矽肺病人开展临时救助158人,发放救助金48.23万元。

(2)社会保障专项规划顺利推进,最低生活保障、社会救助宣传、特殊困难群体、城乡居民养老保险、贫困残疾人扶助等工作有序开展,全年任务基本完成,部分保障指标可超额完成。

(3)联系村帮扶工作顺利推进,帮扶村(新林镇水井村)2017年成功退出贫困村序列,民政部门本着力量不减、力度不减的基本要求,继续对标补短,做好相关帮扶工作,在省民政厅、市民政局的关心下,已联系成都1家公司发展小米椒规模种植,带动贫困户共同增收,确保脱贫户有稳定的增收产业;彝族年前夕,将会同市级联系部门,对包括贫困户在内的全部农户开展全覆盖的走访慰问、交心谈心,现场解决群众问题,赢得群众满意度。

2.优抚安置工作

(1)按时足额发放各类重点优抚对象抚恤补助优待金。目前我县优抚对象579人,累计发放定期抚恤补助金263.95万元;向34名立功受奖军人发放奖励金2.5万元,向78名义务兵家庭发放优待金37.44万元。

(2)切实为重点优抚对象解“三难”。资助我县293人重点优抚对象及配偶参加2018年城乡居民医疗保险,支出金额5.2740万元;对16名患病住院优抚对象发放优抚医疗补助1.02万元。对10名家庭生活困难优抚对象发放困难补助2.05万元。对4名住房困难优抚对象发放住房维修、重建补助5.0万元。

(3)开展“烈士寻亲”公祭活动。邀请来自省内外的19名烈士亲属来峨边与我县人民一同共祭英烈;“9.30”烈士公祭日,牵头举办了大规模的烈士公祭活动。

(4)切实强化涉军维稳工作。开展退役军人“大走访”活动,参与走访工作人员达258人次,走访对象241人,收集到13人需要帮助解决实际困难,其中反映生活困难的有10人,医疗困难的有3人。目前县、乡帮助解决实际困难11人,其中生活困难8人,医疗困难3人。另2名反映生活困难的,我局和所辖乡镇正积极想办法予以尽快解决。

(5)做好退役士兵安置及职业技能工作。接收退役士兵(士官)48人,发放一次性地方经济补助78.1万元;举办退伍军人就业专场招聘会1次,112名退役军人与用人单位达成就业意向;培训自谋职业退役军人24人,发放培训补助4.8万元。

3.救灾福利工作

(1)制定了《峨边彝族自治县2018年自然灾害救灾应急预案》,规范救灾资金和救灾物资管理,培训灾害信息员22人,在五渡敬老院、福利中心开展消防应急演练2次,开展5.12防灾减灾宣传活动1次,组织企业及慈善组织捐赠,累计接收捐赠资金22.175万元,棉衣868件,新鞋子226双。

(2)开展走基层送温暖活动,已落实资金107万元,在彝族年到元旦、春节期间开展慰问活动。

(3)大力推进“残疾孤儿手术康复明天计划”,组织全县23名法定孤儿到县人民医院按照每人500元标准进行健康体检,对全县31名法定孤儿和部分事实孤儿进行入户走访和电话摸牌,审批新增孤儿2名,发放社会散居孤儿和艾滋病感染儿童基本生活保障金124人次,发放资金30.051万元,新增困难残疾人生活补贴131 人,清退123人,发放困难残疾生活补贴11473人次,发放资金91.957万元,新增重度残疾人护理补贴216 人,清退 145人,发放重度护理补贴26672人次,发放资金185.320万元;流浪乞讨救助57人次,其中老人7人次、残疾人6人次,智障2人次,其余患者都已经病愈出院离站。

4.社会事务工作

(1)开展社会组织登记管理年度年检和系统更新工作,完成社会组织登记、注销和变更等业务,动员10个社会组织参与脱贫攻坚工作,投入资金241.5万元,受益人数40085人;办理结婚登记930对,离婚登记295对,补接婚姻证件436份、补离31对、收养登记1人。

(2)开展第二次全国地名普查工作,上报“标准地名词典”词条一部分55条,撰写上报二至八部分目录42条。

(3)完成县城城区门牌号制作和上墙,户牌9779块、大门牌245块、小门牌3396块、设施标牌2块、楼栋牌436块,支付资金45.74万元。

(4)开展大坟墓整治工作,全面遏止大坟墓、豪华墓、活人墓修建,完成墓地四旁绿化1455座,补助资金58万元,其中,五渡胡坝村搬迁129座,新场乡改造14座,沙坪镇平毁1座。

(5)开展全县志愿者和志愿团体注册工作,截止目前已完成志愿者注册5977人,市民政下达计划13380人,已完成45%的注册任务,此项工作正在积极推进之中。

5.基层政权和社区建设

(1)深入开展扫黑除恶工作。摸排出全县村组干部有犯罪前科的记录共44条,待相关部门进一步调查核实后,按照组织法的相关规定处理。

(2)开展对全县19个乡镇村(居)务公开的情况检查,共计检查35个村,现场提出存在问题23个,已责成乡镇督促村社区整改;完成129个村、7个社区村民委员会主任及后备干部培训1次。

(3)开展民族团结示范创建工作,城区3个社区+大堡社区进入首批示范创建示范社区。

(4)启动村民自治示范创建工作,目前,已完成示范创建工作方案的拟定,待政府批准后组织实施。

二、机构设置

民政局下属二级单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。

纳入民政局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.老龄办;

2.社会救助福利中心;

3.新林敬老院;

4.红花敬老院;

5.五渡敬老院;

6.黑竹沟敬老院。


第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4733.03万元。与2017年相比,收、支总计各增加1383.77万元,增长29.24%。主要变动原因是1、国家加大投入居家养老建设;2、增加重度残疾的护理费;3、城乡低保以前年度未进入部门决算,是进入财政部门的基金决算。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计3646.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3498.46万元,占95.93%;政府性基金预算财政拨款收入148.31万元,占4.07%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计3332.17万元,其中:基本支出445.4万元,占13.37%;项目支出2886.77万元,占86.63%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4733.03万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1383.77万元,增长29.24%。主要变动原因是1、国家加大投入居家养老建设;2、增加重度残疾的护理费;3、城乡低保以前年度未进入部门决算,是进入财政部门的基金决算。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3242.57万元,占本年支出合计的97.31%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1234.87万元,增长38.08%。主要变动原因是1、国家加大投入居家养老建设;2、增加重度残疾的护理费;3、城乡低保以前年度未进入部门决算,是进入财政部门的基金决算。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3242.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元;教育支出(类)0万元;科学技术(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出3191.76万元,占98.44%;医疗卫生支出26.03万元,占0.8%;农林水支出0.8万元,占0.02%;住房保障支出23.98万元,占0.74%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为3242.57万元完成预算88.92%。其中:上级中途才来困难残疾人生活补助、重度残疾人护理费、居家养老建设经费、自然灾害生活补助、县级财政中途增加困难群众生活补助等。

1.社会保障和就业

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为2.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为118.63万元,完成预算100%,决算数大于预算数。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为106.47万元,完成预算83.62%,决算数于预算数的主要原因是上级加大对民政资金的投入

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)支出决算为45.42万元,完成预算100%,决算数于预算数。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)支出决算为120.29万元,完成预算100%,决算数于预算数。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)支出决算为74.15万元,完成预算76.22%,决算数于预算数主要求原因是上级补助第二次全国地名普查经费。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出决算为166万元,完成预算98.1%,决算数于预算数主要原因是上级补助民政资金

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出决算为26.95万元,完成预算100%,决算数于预算数。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为10.85元,完成预算100%,决算数于预算数。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为12.03万元,完成预算100%,决算数于预算数。

社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出决算为99.55万元,完成预算100%,决算数于预算数。

社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员军人定补(项)支出决算为191.03万元,完成预算100%,决算数于预算数。

社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)支出决算为8.38万元,完成预算14.99%,决算数于预算数的主要原因是按工程进度付款

社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待金(项)支出决算为37.44万元,完成预算100%,决算数于预算数。

社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)农村籍退役士兵老年生活补助:支出决算数为70.43万元,完成预算100%,决算数于预算数。

社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出决算为10.24万元,完成预算100%,决算数于预算数。

社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置项):决算数为78.85万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动

社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):支出年决算数为21.84万元,完成预算32.12%,决算数于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):支出决算数为6.24万元,完成预算10.25%,决算数于预算数的主要原因是上级加大投入退役士兵的培训费

社会保障和就业类)社会福利(款)儿童福利项):支出决算数为22.71万元,完成预算100%,决算数于预算数。

社会保障和就业)社会福利(款)老年福利项):支出决算数为102.27万元,完成预算100%,决算数于预算数。

社会保障和就业类)社会福利(款)殡葬项):支出决算数为41.82万元,完成预算100%,决算数于预算数。

社会保障和就业类)社会福利(款)社会福利事业单位项):支出决算数为259.37万元,完成预算26.08%,决算数于预算数的主要原因是上级加大敬老院建设补助资金。

社会保障和就业类)社会福利(款)其他社会福利支出项):支出决算数为158.13万元,完成预算数29.92%,决算数于预算数的主要原因是敬老院建设按进度拨款

社会保障和就业类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为211.64万元,完成预算数88.74%,决算数小等于预算数主要原因是要员变动

社会保障和就业类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出项):支出决算数为94.99万元,完成预算数100%,决算数于预算数。

社会保障和就业类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助项):支出决算数为157.4万元,完成预算数42.88%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助资金。

社会保障和就业类)自然灾害生活救助款)地方自然灾害生活补助项):支出年决算数为57万元,完成预算74.03%,决算数于预算数的主要原因是上级补助资金

社会保障和就业类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出项):支出年决算数为47.41万元,完成预算100%,决算数于预算数。

社会保障和就业类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出项):支出年决算数为490.93万元,完成预算100%,决算数于预算数。

社会保障和就业类)临时救助款)临时救助支出项):支出决算数为17.8万元,完成预算100%,决算数于预算数

社会保障和就业类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出项):支出决算数为0.31万元,完成预算1.03%,决算数于预算数的主要原因是严格按照流浪乞讨的员救助办法执行

社会保障和就业类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出项):支出决算数为41.16万元,完成预算100%,决算数预算数。

社会保障和就业类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出项):支出决算数为40.07元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业类)其他生活救助(款)其他农村生活救助项):决算数为15.04万元,完成预算91.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业类)其他社会保障和就业支出款)其他社会保障和就业支出项):支出决算数为226.08万元,完成预算82.02%,决算数于预算数主要原因是上级加大社会福利事业的投入

2.医疗卫生与计划生育

医疗卫生与计划生育类)行政事业单位医疗款)行政单位医疗(项):支出决算为8.14万元,完成预算100%,决算数于预算数。

医疗卫生与计划生育类)优抚对象医疗款)优抚对象医疗补助(项):支出决算为17.89万元,完成预算14.50%,决算数于预算数的主要原因是上级加大了重点优抚对象医疗费的投入。

3.农林水支出

农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为0.80万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出

住房保障(类)住房改革支出款)住房公积金(项):支出决算为23.98万元,完成预算100%,决算数于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出445.4万元,其中:人员经费377.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费支出等。
公用经费67.51万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元,完成预算67.67%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定执行

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.6万元,占100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年相等

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年相等

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.6万元,完成预算37.67%。公务接待费支出决算比2017年增加0.94万元,增长0.26%。主要原因是接待上级部门到我局检查、指导的次数增加

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次,211人次(不包括陪同人员),共计支出3.6万元

外事接待支出0元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出89.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对义务兵优待金、重度残疾人护理费、困难残疾生活补助、退役士兵安置、建档立卡贫困人口中特殊群体居家和集中救助、困难群众生活救助、尘肺病人临时救助、高龄津贴项目开展了预算事前绩效评估,对义务兵优待金、重度残疾人护理费、困难残疾生活补助、退役士兵安置、建档立卡贫困人口中特殊群体居家和集中救助、困难群众生活救助、尘肺病人临时救助、高龄津贴项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取义务兵优待金、重度残疾人护理费、困难残疾生活补助、退役士兵安置、建档立卡贫困人口中特殊群体居家和集中救助、困难群众生活救助、尘肺病人临时救助个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对义务兵优待金、重度残疾人护理费、困难残疾生活补助、退役士兵安置、建档立卡贫困人口中特殊群体居家和集中救助、困难群众生活救助、尘肺病人临时救助、高龄津贴项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。本部门还自行组织了个义务兵优待金、重度残疾人护理费、困难残疾生活补助、退役士兵安置、建档立卡贫困人口中特殊群体居家和集中救助、困难群众生活救助、尘肺病人临时救助、高龄津贴项目绩效评价,从评价情况来看各项目严格按照既定流程,在资金管理上做到专款专用,经济和社会综合效益良好。

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“义务兵优待金“困难残疾人生活补助”“尘肺病人临时救助“退役士兵安置”“重度残疾人护理费”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.义务兵优待金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为37.44万元,完成预算的56.73%。通过项目实施,解除现役军人的后顾之忧,鼓舞气,巩固国防,维护国家社会稳定。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

义务兵优待金

预算单位

峨边彝族自治县民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

60万元

执行数:

37.44万元

其中-财政拨款:

60万元

其中-财政拨款:

37.44万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

解决现役军人的后顾之忧,鼓舞气,巩固国防,维护国家社会稳定。

按每人4800元/年标准,优待其家庭,保障现役军人安心服役。全部兑现义务兵优待金78人

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

覆盖率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

 

救助标准

按每人4800元/年标准,优待其家庭,保障现役军人安心服役。

全年发放优待人数78人。

项目完成指标

时效指标

发放率

100%

100%

效益指标

社会效益

解除现役军人的后顾之忧保障现役军人安心服役。提高现役军人家庭生活水平。

巩固国防,维护国家社会稳定。

巩固国防,维护国家社会稳定。

满意度指标

提升义务兵家属对社会满意

提升义务兵家属对社会满意

100%

100%

 

2.困难残疾人生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元,执行数为110.52万元,完成预算的123.58%。通过项目实施,根据相关政策文件依据民政局作为项目主管部门负责对救助对象进行审核审批,各乡镇负责具体受理调查核工作符合救助条件的民政局批准后,按时足额进行社会化发放补助资金。2018年底,该项目已全面完成,资金全部按实及时发放到位。乡镇民政人员身兼数职,力量薄弱,制约了救助项目的及时性、动态性和准确性

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

困难残疾人生活补助

预算单位

峨边彝族自治县民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

90万元

执行数:

110.52万元

其中-财政拨款:

90万元

其中-财政拨款:

110.52万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高困难残疾人的生活质量和幸福感

补贴对象为持有第二代残疾人证的四川省户籍低保对象。补贴标准2016年按每人每月60元执行,2017年-2020年每年提高10元,到2020年达到每人每月100元。全部兑现困难残疾人1169人

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

覆盖率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

 

救助标准

补贴标准:2018年月人均补贴80元。

完成1169人次困难残疾人生活补贴的发放。

项目完成指标

时效指标

发放率

及时100%

及时100%

效益指标

社会效益

提高困难残疾人的生活质量和幸福感

稳步提升

稳步提升

满意度指标

服务对象满意度

工作满意度

实现残疾人及残疾人家属满意度的99%。

实现残疾人及残疾人家属满意度的99%。

 

3.尘肺病人临时救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元,执行数为139.15万元,完成预算的99.39%。通过项目实施情况看,资金发放及时到位,救助有效,申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开,救助对象该救助项目满意度较高,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。因社会生活水平逐步提高,救助对象期望现救助标准能适当提高。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

尘矽肺病人临时求助

预算单位

峨边彝族自治县民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

140万元

执行数:

139.15万元

其中-财政拨款:

140万元

其中-财政拨款:

139.15万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

帮助尘矽肺病人解决就医和生活困难,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益

1.经具有矽肺病诊断资质的机构确诊为矽肺病;2.患者原用人单位不存在,未享受工伤保险待遇。3.患者本人提出书面申请,村社区出具证明,经乡镇人民政府初审,县民政审查认定其就医和生活困难。全部兑现尘矽肺病临时救助158人。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

覆盖率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

 

救助标准

标准:月人均救助300元;年底一次性救助5000元;死亡丧葬补助10000元。

1.完成158人月人均救助300元;2.完成157人年底一次性救助5000元;3.完成1人死亡丧葬补助10000元。

项目完成指标

时效指标

发放率

100%

100%

效益指标

社会效益

帮助尘矽肺病人解决就医和生活困难,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益

稳步提升

稳步提升

满意度指标

服务对象满意度

工作满意度

满意度99%

满意度99%

 

4.退役士兵安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为78.85万元,完成预算的157.7%。通过项目实施,保障了自主就业退役军人的合法权益,促进社会大局和谐稳定。严格执行有关法律、法规和政策规定,切实加强退伍安置工作的领导,及时研究和解决工作中出现的新情况、新问题,确保了退伍安置工作的顺利进行。退役士兵安置项目实施进度符合中央、省市文件要求。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

退役士兵安置

预算单位

峨边彝族自治县民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

50万元

执行数:

78.85万元

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

78.85

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障自主就业退役军人的合法权益,促进社会大局和谐稳定。

为适龄青年积极入伍,社会持续和谐稳定夯实了基础。

 

按照士兵0.6万元/年、士官0.7万元/年标准,发放一次性地方经济补助78.852万元全部兑现退役士兵安置48人

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

覆盖率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

 

救助标准

按照士兵0.6万元/年、士官0.7万元/年标准

向全县 2018年度48名自主就业退役士兵(士官)发放发放一次性地方经济补助78.852万元

项目完成指标

时效指标

发放率

100%

100%

效益指标

社会效益

促进我县适龄青年积极入伍。为适龄青年积极入伍,社会持续和谐稳定夯实了基础。

保障了自主就业退役军人的合法权益,促进社会大局和谐稳定。

 

保障了自主就业退役军人的合法权益,促进社会大局和谐稳定。

 

满意度指标

提升退役士兵对社会满意

提升退役士兵对社会满意

99%

100%

 

5.重度残疾人护理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元,执行数为223万元,完成预算的123.89%。通过项目实施,根据相关政策文件依据民政局作为项目主管部门负责对残疾对象进行审核审批,各乡镇负责具体受理调查核实工作符合补贴条件的民政局按时足额进行社会化发放补助资金。因社会生活水平逐步提高,残疾人享受对象期望现标准能适当提高。建议加大资金投入力度,提高该救助项目资金标准。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

重度残疾人护理费

预算单位

峨边彝族自治县民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

180万元

执行数:

223万元

其中-财政拨款:

180万元

其中-财政拨款:

223万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高重度残疾人生活质量和幸福感

 

补贴对象为持有第二代残疾人证、残疾等级为一级和二级、精神三四级残和其他残疾类别中女性年满55周岁、男性年满60周岁的三四级残疾人。按一级100/人.月,二;二级80/人.月;三级60/人.月;四级50/人.月。全部兑现重度残疾人护理补贴2742人

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

覆盖率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

 

救助标准

补贴对象为持有第二代残疾人证、残疾等级为一级和二级、精神三四级残和其他残疾类别中女性年满55周岁、男性年满60周岁的三四级残疾人。按一级100/人.月,二;二级80/人.月;三级60/人.月;四级50/人.月。

2018年完成2742人重度残疾人护理补贴的发放。

项目完成指标

时效指标

发放率

100%

100%

效益指标

社会效益

使残疾人及其家属了解政策内容和基本申领要求,提高重度残疾人的生活质量。

营造良好的舆论氛围,引导全社会更加关心、关爱残疾人。

营造良好的舆论氛围,引导全社会更加关心、关爱残疾人。

满意度指标

服务对象满意度

工作满意度

实现残疾人及残疾人家属满意度的99%。

实现残疾人及残疾人家属满意度的99%。

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县民政局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对义务兵优待金困难残疾人生活补助、尘肺病人临时救助、退役士兵安置、重度残疾人护理费项目开展了绩效评价,《义务兵优待金项目2018年绩效评价报告》困难残疾人生活补助项2018年绩效评价报告》尘肺病人临时救助项目2018年绩效评价报告》退役士兵安置项目2018年绩效评价报告》重度残疾人护理费2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,民政局机关运行经费支出67.51万元,比2017年增加26.99万元,增长39.98%。主要原因是增加公务员交通补贴、临时人员增加、脱贫功坚力度加大等工作。

(二)政府采购支出情况

2018年,民政局政府采购支出总额263.21万元,其中:政府采购货物支出91.31万元、政府采购工程支出171.9万元、政府采购服务支出0万元。主要用于1、红花敬老院购床、桌椅、电视、厨房用品等;2、敬老院维修改造工程。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,民政局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业

社会保障和就业类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业类)民政管理事务(款)行政运行项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业类)民政管理事务(款)一般行政管理事务项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业类)民政管理事务(款)拥军优属项):指反映开展拥军优属活动的支出。

社会保障和就业类)民政管理事务(款)老龄事务项):反映老龄事务方面的支出。

社会保障和就业类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理项):反映行政区域划界线勘定、维护,以及行政区域和地名管理支出。

社会保障和就业类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

社会保障和就业类)行政事业单位离退休单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休单位(款)机关事业单位职业年金缴支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业类)抚恤(款)死亡抚恤项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业类)抚恤(款)伤残抚恤项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

社会保障和就业类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活助补项):指在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

社会保障和就业类)抚恤(款)优抚事业单位支出项):指反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供设施维修改造和设备更新支出。

社会保障和就业类)抚恤(款)义务兵优待项):指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助项):1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条列》实施前入伍、年龄在60周岁以上、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。                

社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他适用于优抚方面的支出。

社会保障和就业类)退役安置(款)退役士兵安置项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

社会保障和就业类)退役安置(军队移交政府的离退休人员安置项):指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):指反映民政部门管理的军队移交安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用户建设经费等支出

社会保障和就业类)退役安置(款)退役士兵管理教育项):指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗支出。

社会保障和就业类)退役安置(款)99项)其他退役安置支出:指反映上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

社会保障和就业类)社会福利(款)儿童福利项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业类)社会福利(款)老年福利项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业类)社会福利(款)殡葬项):指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

社会保障和就业类)社会福利(款)社会福利事业单位项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

社会保障和就业类)社会福利(款)其他社会福利支出项):指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理费(项)指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

社会保障和就业类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助项):反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及这抗御大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

社会保障和就业类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助项):反映地方安排的解决受灾群众吃、穿、等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾物资储备资金。

社会保障和就业类)最低生活保障(款)城市最低保生活保障支出(项)反映城市最低保生活保障对象的最低生活保障金支出。

 社会保障和就业类)最低生活保障(款)农村最低保生活保障支出(项)反映农村最低保生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业类)临时救助(款)临时救助支出项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

社会保障和就业类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出项):反映用于生活无着落流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

社会保障和就业类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出项):反映城市特困人员供养支出。

社会保障和就业类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出项):反映农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业类)其他生活救助(款)其他农村生活救助支出项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

社会保障和就业类)其他社会保障和就业支出款)其他社会保障和就业支出项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育类)行政单位医疗(款)行政单位医疗项):反映行政事业单位医疗方面的支出。

210医疗卫生与计划生育类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助项)优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗费

11.农林水支出

农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

12.住房保障

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出

其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助公益金支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

附件1

峨边彝族自治县民政局

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成:共1个。行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。有县社会救助福利中心、五渡敬老院红花敬老院、黑竹敬老院、新林敬老院救助站等5个事业单位

人员情况:编制24人。实有在职干部职工20人,服务全县的城乡低保户、五保户,边缘困难群众,受灾群众,老龄人,优抚对象,军休干部,驻军部队,涉军群体,精减退职人员,婚姻登记对象,村(居)委会干部,流浪乞讨人员,孤残儿童,精神病患者,殡葬等

(二)机构职能

主要职能:

1、贯彻执行国家、民政工作的方针、政策、法规;研究制定全县民政工作规章并组织实施;研究提出民政事业发展规划,积极推进民政工作的改革与发展。

2、负责全县性社团和委托代管的全国性社团分支机构的登记和年度检查、监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3、负责全县民办非企业单位的登记和年度检查,查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、组织开展拥军优属活动,根据国家、省市有关规定,贯彻执行各类优抚对象优待、抚补助标准。承担全县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。负责接收安置全县的退伍义务兵、转业士官的接收安置工作,落实国家的安置政策。组织指导军地两用人才培训工作。

5、组织、协调抗灾救灾工作;制定救灾和社会救济的有关规章并组织实施;组织核查灾情,统一上报,发布灾情,管理分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠活动;指导灾区生产自救,制定并组织实施减灾规划;建立和实施城乡居民最低生活保障制度;组织和指导扶贫济困等社会互助活动。

6、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议,指导村民委员会民主选举,民主决策,民主管理和民主监督工作:推动嘎查、村委会政务公开和基层民主建设;指导城镇居民委员会建设;制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施,推动杜区建设。

7、贯彻国家婚姻法律、法规;制定婚姻登记管理办法,指导婚姻登记工作。查处违法婚姻,倡导婚姻习俗改革。

8、拟定行政区划总体规划;负责行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核、申报、审批;组织协调指导行政区域界线的勘定和管理,负责全县、乡、镇间边界争议的调查和处理;负责地名标志的设置和管理。

9、承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作,贯彻有关政策、法规、规章;拟定社会福利事业发展规划,负责社会福利企业的认定,审批及扶持保护政策的贯彻落实;管理本级福利基金、推行破葬改革,执行殡葬工作政策;制定流浪儿童救助管理办法并组织实施;制定收容遣送管理办法,协调收容遣送工作;负责儿童收养管理工作。

(三)人员概况

2018年度,部门人员编制为 24人,其中:行政编制9   人,事业编制 15 人。部门年末实有人数  20 人,其中:行政编制人员 8 人,事业编制人员 12人。离休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入决算总额为4733.03万元,其中:当年财政拨款收入3646.77万元,年初财政拨款结转结余1086.26 万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出决算3332.17万元,其中:当年财政拨款支出3332.17万元,年末财政拨款结转和结余 1400.86万元,均为项目支出结转结余。财政拨款支出中人员经费支出377.89万元,日常公用经费支出67.51万元,项目支出2886.77万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费严格按预算执行,支出总额控制在预算总额内,部门预算未进行预算相关事宜的调整,完成预算总额的70.46%,无违纪违规现象

(二)专项预算管理。

按照专项预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金588.96万元,覆盖率达到63.87%。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时且无违规现象

(三)结果应用情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:一是政策宣传不够深入;二是民政力量有待加强。下一步改进措施:一是积极宣传民政相关政策,力争做到民政政策家喻户晓;二是提高乡镇民政员业务水平,指导乡镇规范使用好民政资金

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标

(二)存在问题

内控信息化建设不够完善。

(三)改进建议

是梳理细化工作流程及风险点,将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接,实现预设标准、范围,做到提前预警控制。是强化内控信息化数据分析,发挥信息化管理数据分析优势,并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

 


附件2

峨边彝族自治县民政局

2018年尘矽肺病救助项目绩效评价报告

      

一、项目概况

近年来,因我县部分务工人员,经诊断患有不同程度的尘矽肺病,因原用人单位不存在,未参加工伤保险等原因,造成就医和生活困难,为帮助他们解决就医和生活困难等问题,实施该救助项目。

   (一)项目基本情况。

根据《中共峨边彝族自治县委办公室 峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发〈峨边彝族自治县无责任主体困难矽肺病患者救助暂行办法〉的通知》峨委办发〔2013〕4号及县委县政府关于解决尘肺病困难生活补助和一次性救助资金的专项会议精神和县政府常务会议定意见实施本项目。

   (二)项目绩效目标

尘矽肺病救助工作是为了解决其就医和生活困难。在实施救助工作中,要确保救助资金及时发放、金额准确、到位,以此保证困难群众的基本生活得到有效保障。

   (三)项目自评步骤及方法。

通过听取乡镇汇报、查看图片资料以及实地入户查看等形式对项目实施效果进行评估

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

严格按照资金文件要求对资金进行规划使用和拨付

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。资金均由县级配套139.15万元。

2.资金到位。2018年该项目资金到位情况分别为中央0万元,省市0万元,县级139.15万元。资金到位100%

3.资金使用。截止2018年12月31日,该项目全县资金支出情况:分别为中央 0万元,省市0万元,县级139.15万元。我局对资金使用严格按照文件规定按时足额实行社会化发放

   (三)项目财务管理情况。

我局对该救助项目实施严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

   (一)项目组织架构及实施流程。

根据相关政策文件依据民政局作为项目主管部门负责对救助对象进行审核审批,各乡镇负责具体受理调查核实工作符合救助条件的民政局按时足额进行社会化发放补助资金。

   (二)项目管理情况。严格按照政策文件依据审核审批。

   (三)项目监管情况。严格按照政策文件依据执行该救助项目,并接受纪委监委、财政局、审计局等多方监管,保证项目实施效果。

四、项目绩效情况

   (一)项目完成情况。

截止2018年底,该项目已全面完成,资金全部按实及时发放到位。

   (二)项目效益情况。

该救助项目实施以来,通过对困难群众以及各乡镇的综合调查项目实施情况看,资金发放及时到位,救助有效,申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开,救助对象该救助项目满意度较高,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

   (一)评价结论。

2018尘矽肺病救助资金项目支出绩效目标项目决策项目实施项目效果,管理制度健全,综合效益明显,总体绩效评价良好,自评得分99%

(二)存在的问题。

因社会生活水平逐步提高,救助对象期望现救助标准能适当提高。

   (三)相关建议。

建议加大资金投入力度,提高该救助项目资金标准。

 

 

 

 

 

峨边彝族自治县民政局

2018退伍军人安置项目支出绩效自评报告

 

      按照《峨边彝族自治县财政局关于开展2019年财政绩

效评价工作的通知》(峨财政2019〕131号)文件要求,

结合我县工作开展实际,现将我局2018退伍军人安置项目支出绩效自评报告如下。

一、基本情况

    我县 2017年度接收自主就业退役士兵(士官)48人,其中义务兵40人,一级士官8。根据《四川省人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》(川府函[2012]218号)规定按照服役年限计算,退役义务兵每人每年6000元,退役士官每人每年7000元,服役年限不足6个月的按半年计算,超过6个月不足1年的按1年计算。2018年1月,按照相关程序,向我县48名自主就业退伍军人核拨一次性地方补助金78.852万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备。我局成立由局党组、办公室、财务室、拥军优抚安置办公室等人员组成绩效自评工作领导小组,负责退伍士兵安置项目绩效评价工作。领导小组制订工作方案和评价工作计划,为评价提供工作指引和具体安排。

     (二)组织过程。我局绩效自评工作领导小组认真收集整理佐证材料,分析退役安置资金支出绩效情况,填写绩效评价表,编写绩效评价报告。

(三)分析评价。在核实相关材料的基础上,运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价,归纳问题,分析原因,提出对策,形成绩效评价结论。

三、综合评价结论

退役士兵安置工作,是政府巩固国防,支持部队建设,维护改革和稳定发展的重要保证,关系到地方和国防的稳定。综合评价项目绩效评价结论:项目效益与预期目标相符,项目绩效评价指标的实现程度优良,自评分为100分。

    四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。2018年度,退伍士兵安置项目年初预算50万元,上年度结余40万元,上级补助28万元,县级配套10.852,项目资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2018年度,根据中央、省市文件精神,我县应支出退伍士兵安置补助78.852万元,实际支出安置资金78.852万元。项目资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。县退役军人事务部门设立退伍士兵安置资金专户,实行专款专用,资金发放审批程序严格规范,资金运行安全、高效。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

1)项目完成数量。2018年度,向我县48名2017年度自主就业退役士兵发放地方经济补助78.852万元。

2)项目完成质量。上级下拨项目资金到位及时,地方配套资金筹措及时,发放标准执行到位,按时足额发退役士兵安置资金。

3)项目实施进度。2018年度,严格执行有关法律、法规和政策规定,切实加强退伍安置工作的领导,及时研究和解决工作中出现的新情况、新问题,确保了退伍安置工作的顺利进行。退役士兵安置项目实施进度符合中央、省市文件要求。

4)项目成本节约情况。2018年度,退役士兵安置项目未出现漏拨、错拨情况。

2.效益指标完成情况分析。

1)项目实施的经济效益分析。2018年度,全县48名2017年度自主就业退役士兵共收入78.85万元。回访,大部分退役士兵表示:其安置地方经济补助资金用于自己创业首期经费或就业各种开销。

2)项目实施的社会效益分析。保障了自主就业退役军人的合法权益,促进社会大局和谐稳定。

3)项目实施的生态效益分析。达到经济效益、社会效益、生态效益相协调。

4)项目实施的可持续影响分析。为适龄青年积极入伍,社会持续和谐稳定夯实了基础。

3.满意度指标完成情况分析。2018年度,回访我县48名2017年自主就业退役士兵及家庭,均对我县安置工作表示满意。

五、绩效评价结果应用和公开情况

积极宣传政策,扩大社会知晓率,接受社会和群众监督。

 

 

 

 

 

 

 

峨边彝族自治县民政局

2018年度义务兵优待金项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况 

    为进一步做好我县拥军优属工作,支持和鼓励我县适龄青年和大学生积极履行兵役义务提高军队的整体文化素质,激励现役军人在部队建功立业,增强军人家属的荣誉感,根据《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《关于进一步完善征兵工作政策措施的通知》、《关于进一步加强征兵工作的通知》等文件精神,政府的领导下,开展实施义务兵家庭、大学生入伍和现役军人立功受奖优待项目。所需优待资金由自治县人民政府负责落实。

二、绩效目标

将全县2016年、2017年入伍的义务兵家庭纳入优待范围,2016年度我县应征入伍军人42人,2017年度应征入伍军人36人。我局及时发放义务兵家庭优待金,解除现役军人的后顾之忧,鼓舞气,巩固国防,维护国家社会稳定。

三、项目资金使用及管理情况 

2018年度,年初部门预算义务兵优待资金60万元,县

财政实际支出资金37.44万元。

1.立项依据。①根据《中华人民共和国兵役法》第十章五十八条《军人抚恤优待条例》第四章三十三条规定。②根据《乐山市人民政府常务会议议定事项通知》(乐府常定[2014]172号)规定。

2.项目标准。按照《乐山市人民政府常务会议议定事项通知》(乐府常定[2014]172号)规定,我局按照4800元/年标准向全县2016-2017年度义务兵家庭发放优待金。

3.项目资金实际使用情况。截止2018年12月31日,我县义务兵家庭优待金支出37.44万元,受益户数78户。

4.项目资金管理情况。严格按照财政专项资金的管理使用办法义务兵家庭优待金实行金融机构代发。发放程序严格按照县人武部提供现役军人名册,乡镇再次核实,县退役军人事务部门审定的程序。

四、项目绩效情况

1.项目完成。2018年度,所有涉及义务兵家庭优待发放的财政专项资金支出的项目,均已按政策、程序落实、发放到位,资料齐全,手续完备,高质量的完成义务兵家庭优待,确保了我义务兵家庭的权益和拥军优属工作的健康发展,义务兵家庭对优待金发放的满意度非常高。

2.评价结果①稳定效益。义务兵家庭优待金的及时发放到位让义务兵能更好的安心在部队服役。经济效益。保障我县义务兵家庭生活水平不低于当地平均生活水平。③社会效益。在全范围内实行义务兵家庭优待制度在发扬全社会爱国拥军、优待尊重军属,增强市民国防和双拥意识,吸引广大适龄青年积极应征入伍等方面都起到了重要的作用,增强了军政军民团结,推动了国防和军队现代化建设,为保护社会主义建设成果和人民群众生命安全提供了强有力的保障。

3.满意度指标完成情况分析。目前,该资金项目运转良好,全年无一起因优待金发放不到位引发的上访事件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

峨边彝族自治县民政局

2018年困难残疾人生活补贴补贴项目绩效评价报告

      

一、项目基本情况

根据<<国务院关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见(国发 [2015] 52号)>>精神,经省政府同意,从2016年1月1日起,全省建立实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。

   (一)项目绩效目标

困难残疾人生活补贴工作是为了补助残疾人中的低保困难户,在实施补贴工作中,要确保补贴资金及时发放、金额准确、到位,以此保证困难残疾人的基本生活得到有效保障。

   )项目自评步骤及方法

通过听取乡镇汇报、收集相关证件和材料、以及实地入户查看等形式对项目实施效果进行评估

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

严格按照资金文件要求对资金进行规划使用和拨付

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。资金均由县级配套,上年结余3万元。2018年分别为中央0万元,省市43.24万元,县级64.989万元。

2.资金到位。2018年该项目资金到位情况分别为中央0万元,省市43.24万元,县级64.989万元。资金到位100%

3.资金使用。截止2018年12月31日,该项目全县资金支出情况:分别为中央 0万元,省市45.528万元,县级64.989万元。我局对资金使用严格按照文件规定按时足额实行社会化发放

   (三)项目财务管理情况。

我局对该残疾人生活补贴和护理补贴项目实施严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

   (一)项目组织架构及实施流程。

根据相关政策文件依据民政局作为项目主管部门负责对残疾对象进行审核审批,各乡镇负责具体受理调查核实工作符合补贴条件的民政局按时足额进行社会化发放补助资金。

   (二)项目管理情况。严格按照政策文件依据审核审批。

   (三)项目监管情况。严格按照政策文件依据执行该救助项目,并接受纪委监委、财政局、审计局等多方监管,保证项目实施效果。

四、项目绩效情况

   (一)项目完成情况。

截止2018年底,该项目已全面完成,资金全部按实及时发放到位。

   (二)项目效益情况。

困难残疾人生活补贴实施以来,通过对困难残疾人对象以及各乡镇的综合调查项目实施情况看,资金发放及时到位,救助有效,申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开,救助对象该救助项目满意度较高,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

   (一)评价结论。

2018年困难残疾人生活补贴资金项目支出绩效目标项目决策项目实施项目效果,管理制度健全,综合效益明显,总体绩效评价良好,自评得分99%

(二)存在的问题。

因社会生活水平逐步提高,残疾人享受对象期望现标准能适当提高。

   (三)相关建议。

建议加大资金投入力度,提高该救助项目资金标准。

 

 

 

 

 

 

 

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2018年重度残疾人护理补贴项目绩效评价报告

      

   (一)项目基本情况。

根据<<国务院关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见(国发 [2015] 52号)>>精神,经省政府同意,从2016年1月1日起,全省建立实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。

   (二)项目绩效目标

重度残疾人补贴工作是为了帮助重度残疾人为其发放补助资金,在实施补贴工作中,要确保补贴资金及时发放、金额准确、到位,以此保证重度残疾人的基本生活得到有效保障。

   (三)项目自评步骤及方法。

通过听取乡镇汇报、收集相关证件和材料、以及实地入户查看等形式对项目实施效果进行评估

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

严格按照资金文件要求对资金进行规划使用和拨付

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划2018年分别为中央0万元,省市64.42万元,县级185.38万元。

2.资金到位。2018年该项目资金到位情况分别为中央0万元,省市64.42万元,县级185.38万元。资金到位100%

3.资金使用。截止2018年12月31日,该项目全县资金支出情况:分别为中央 0万元,省级37.62万元,县级185.38万元。我局对资金使用严格按照文件规定按时足额实行社会化发放

   (三)项目财务管理情况。

我局对该残疾人生活补贴和护理补贴项目实施严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

   (一)项目组织架构及实施流程。

根据相关政策文件依据民政局作为项目主管部门负责对残疾对象进行审核审批,各乡镇负责具体受理调查核实工作符合补贴条件的民政局按时足额进行社会化发放补助资金。

   (二)项目管理情况。严格按照政策文件依据审核审批。

   (三)项目监管情况。严格按照政策文件依据执行该救助项目,并接受纪委监委、财政局、审计局等多方监管,保证项目实施效果。

四、项目绩效情况

   (一)项目完成情况。

截止2018年底,该项目已全面完成,资金全部按实及时发放到位。

   (二)项目效益情况。

重度残疾人护理补贴实施以来,通过对困难残疾人对象以及各乡镇的综合调查项目实施情况看,资金发放及时到位,救助有效,申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开,救助对象该救助项目满意度较高,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

   (一)评价结论。

2018年重度残疾人护理补贴资金项目支出绩效目标项目决策项目实施项目效果,管理制度健全,综合效益明显,总体绩效评价良好,自评得分99%

(二)存在的问题。

因社会生活水平逐步提高,残疾人享受对象期望现标准能适当提高。

   (三)相关建议。

建议加大资金投入力度,提高该救助项目资金标准。

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县民政局(本级).XLS

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