峨边彝族自治县民政局2019年部门预算编制的说明

信息来源: 民政局 发布时间: 2019-03-05 15:07
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:按照县政府批准的三定方案,县民政局为县政府工作部门,为正科级。其主要职责是:一是拟订民政事业发展文件、政策、规划并组织实施;二是依法对社会组织进行登记管理和执法监督;三是负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作;四是拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,推动基层民主政治建设;五是组织实施界线的勘定和管理工作,负责行政区划、地名管理工作;六是负责婚姻管理登记,推进婚俗改革,殡葬管理,殡葬改革工作;七是统筹推进、指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;八是负责儿童福利、困难残疾人、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策贯彻落实,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;九是拟订社会工作、志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;十是指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

2019年重点工作任务介绍:一是特殊困难群体居家和集中帮扶救助;二是五渡镇胡坝村、田村,杨村乡木厂村打造村民自治示范村;三是在五渡胡坝、田村和新林镇瓜芦村新建公益性墓地;四是推进县殡葬服务站及公墓维修改选和提升工程,提高服务和管理水平;五是烈士陵园(爱国主义教育基地)维修改建;六是脱贫攻坚社会保障专项规划的实施;七是围绕依法治国创新基层社会治理,立足社会需求提升公共服务水平;八是大力推进项目建设,新林敬老院、红花敬老院开院。

二、部门预算单位构成

民政局预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位7个。

民政局总编制24名,其中:行政编制8名,工勤编制1名,事业编制15名。在职人员总数21名,其中:行政10名,工勤0名,事业11名,离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,峨边彝族自治县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边彝族自治县民政局2019年收支总预算3676.79万元,比2018年收支预算总数增加1587.55万元,主要是由于城乡低保、抚恤、残疾人生活补贴、孤儿生活补助、城乡特困人员救助标准提高,加之城乡困难群众救助补助资金之前预算在社保专户,现纳入民政局预算。
    其中:2019年收入预算3676.79万元,一般公共预算拨款收入1933.91万元,占52.59%;2019年上级补助收入1742.88万元,占47.41%;2019年支出预算3676.79万元,其中:基本支出378.61万元,占10.3%;项目支出3298.18万元,占89.7%。

基本支出,是用于保障机关事业单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 

民政局2019年一般公共预算当年拨款3676.79万元(其中县级1933.91万元,上级补助收入1742.88万元),较上年预算数增加1587.55万元。主要一是城乡困难群众救助资金纳入民政局预算;二是城乡低保、优抚对象、孤儿生活补助、特困人员生活救助标准提高等原因形成增加。 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。 

社会保障和就业支出3544.78万元,占96.41%;卫生健康支出45.71万元,占1.24%;灾害防治及应急管理支出86.3万元,占2.35%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为118.17万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为92万元,主要用于:民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等专项业务的支出。

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理事(项):2019年预算数为7万元,主要用于:全国第二次地名普查、街路牌维修、地名管理支出。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2019年预算数为10万元,主要用于:开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出、换届后村组干部培训费支出。

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2019年预算数为232.63万元,主要用于:事业单位的基本支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为29.7万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为11.88万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2019年预算数为10万元,主要用于:伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员军人生活补助(项):2019年预算数为10万元,主要用于:在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡的退伍军人生活补助支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2019年预算数为60万元,主要用于:义务兵优待方面支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2019年预算数为320.08万元,主要用于:其他优抚方面的支出。

12.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2019年预算数为50万元,主要用于:符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

13.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2019年预算数为1万元,主要用于:对儿童提供福利方面的支出。

14.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):2019年预算数为156万元,主要用于:老年人提供服务方面的支出。

15.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):2019年预算数为73万元,主要用于:殡葬服务站事业单位的补助支出等。

16.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2019年预算数为96万元,主要用于:民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

17.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):2019年预算数为25万元,主要用于:县级配套养老服务床位补助、日间照料中心基本支出。

18.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2018年预算数为221万元,主要用于:重度残疾人护理费。

19.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)基本残疾人事业支出(项):2019年预算数为117万元,主要用于:低保户中的残疾人生活费支出。

20.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):2019年预算数为1517万元,主要用于:城市低保生活保障对象的最低生活保障金支出。

21.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2019年预算数为9万元,主要用于:精减老职工生活补助支出。

22.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2019年预算数为1万元,主要用于:精减老职工生活费支出。

23.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为51万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):2019年预算数为55万元,主要用于:开展拥军优属活动支出。

25.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):2019年预算数为100万元,主要用于:退役军人事务管理方面的支出。

26.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为171.3万元,主要用于:社会保障缴费、矽肺病人临时救助、全县自然灾害责任保险。

27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为8.91万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

28.医疗卫生与计划生育(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):2019年预算数为36.8万元,主要用于:按规定对象补助优抚对象的医疗经费。

29.一般行政管理事务(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):2019年预算数为86.3万元,主要用于:购救灾物资储备。

五、一般公共预算基本支出情况说明 

民政局2019年一般公共预算基本支出378.61万元,其中: 人员经费305.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费73.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2019年,民政局政府性基金预算支出无。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,民政局国有资本经营预算支出无。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,民政局社会保险基金预算支出无。

九、“三公”经费预算安排情况说明
  民政局2019年“三公”经费预算数11.35万元,较上年“三公”经费预算数(持平)11.35万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.35万元,公务用车购置及运行维护费6万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年预算持平5.35万元,下降0%。
  2019年公务接待费计划用于外来人员调研指导工作和外来人员来我单位交流学习等。
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平6万元。
  民政局下属单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型2辆。
  2019年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。民政局2019年履行一般行政管理职能,合计73.47万元。

(二)政府采购情况。
  2019年,民政局安排政府采购预算0万元,较上年预算持平。 

(三)绩效目标设置情况。
  2019年,民政局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排3676.69万元,其中编制了项目绩效目标的预算1096.3元,主要是义务兵优待金、城乡困难群众救助补助资金、退役士兵安置、80岁以上高龄津贴、尘肺病人临时救助、救灾物资储备、重度残疾人护理费困难残疾人生活补助、民生工程特殊困难群体救助、退役军关爱基金项目。 

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产0万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


                                                                                                                  2019年2月28日

附件:附件1:峨边彝族自治县2019年部门预算公开报表.xls

附件:附件2:峨边民政局2019年部门整体支出绩效表.xlsx

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