2020年度

峨边县科协部门决算

 

目录

 

公开时间：2021年10 月28 日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 26

第五部分 附表 附件

一、收入支出决算总表 附件

二、收入决算表 附件

三、支出决算表 附件

四、财政拨款收入支出决算总表 附件

五、财政拨款支出决算明细表 附件

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 附件

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 附件

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 附件

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 附件

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 附件

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附件

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 附件

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 附件

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 附件

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

（2）普及科学文化知识，传播科学思想、科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与全县科学技术政策、法规制定，提出政策建议，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。  

（4）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，使优秀科技人才脱颖而出，形成尊重知识、尊重人才的良好社会风气。

（5）开展科学论证、咨询服务，促进科技成果向生产力的转化。

（6）对县属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇及县属厂矿科协进行业务指导。
   （7）承办县委、政府和市科协交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）充分发挥科普橱窗、科普电子显示屏、科普专栏以及科普峨边、手机短信等传媒平台进行科普宣传。与峨边联通分公司、电信分公司签订合作协议，搭建科普信息平台，发送权威发布科普知识短信、科普宣传资料（播放视频），在《峨边手机报》开设科普宣传栏目,LED显示屏、乡镇社区e站播放各类科普知识、宣传资料400余期。大力宣传城乡居民关注的食品安全、健康卫生、环境保护、公共安全、防灾减灾、权威发布防控新型冠肺炎疫情等科普知识，努力提高全民科学素质。

（2）以科普宣传月、“科技周”、科普日等活动为重点，结合疫情防控实际，联合宣传、教育、科技、应急、防震减灾等部门，召开联席会，制定活动方案。在乡镇、城区东方红大街举办主题鲜明、形式多样的科普宣传活动；以科普宣传栏及电子显示屏为载体，利用展板、宣传标语、发放宣传资料及咨询等形式，举办科普摄影作品展、现场义诊，深入宣传《突发事件应对条例》、《防震减灾法》、食品安全、健康卫生、环境保护、公共安全、防控新型冠肺炎疫情等法律法规和应急科普知识，进一步提高广大群众防灾救灾意识和能力，采取多种形式宣传贯彻好《全民科学素质行动计划纲要》，提升公民科学素质。在科普宣传中，发放各类宣传资料5000余份，展出科普挂图30多幅、科普环保手提袋2300余个，举办科普讲座、科技培训、科技咨询等18（场）次，参与群众2200多人次 。

（3）积极实施“千会千村联万户”产业帮扶计划（社会扶贫）,积极宣传动员协会（学会）入驻“天府科技云服务”平台，已注册平台7个。组织5个农技协与贫困村结对帮扶500余户群众（其中贫困户240余户）开展科技培训、讲座7期，帮助贫困户发展种植、养殖业，提供技术培训、产业规划、市场销售等服务，重点推广农业种养殖新品种、新技术2个；县科协组织县农学会的科技工作者、乡土人才先后在大堡镇（双溪村帮扶村）、宜坪乡、红花乡、杨村乡、新林镇等贫困村，对148户贫困户开展玉米良种和芦花鸡种养殖新技术培训，并为每户贫困户发放新品种芦花鸡20只，赠送高产玉米良种3袋6斤。

（4）组织实施2020年（扩权县）争取省级科普专项资金30万元，支持峨边利民种养殖协会推荐《 峨边县红旗镇木厂岗老茶园改造升级项目》（9万元），县科协实施《峨边县科协科普阅览室建设及新品种养殖示范推广》项目（21万元）。

（5）围绕贫困村产业特色，结合实际，积极开展社会扶贫，组织5个农技协科技人员及时给予技术、信息、管理等方面的支持，强化科技培训、讲座（期）10期，重点推广农业种养殖新品种、新技术2个，提高群众的科学文化素质，促进贫困村群众脱贫致富；加大县科协对2020年帮扶农户工作力度，特别是科协承担大堡镇双溪村贫困户15户，按县脱贫办的要求，积极谋划产业发展，落实“一户一策”,制定帮扶规划，举一反三，认真开展“1+4+1”问题整改清零行动，巩固提升脱贫帮扶成效，全力组织帮扶干部入户开展脱贫攻坚成效考核各项迎检工作。县科协所联系的帮扶户在脱贫攻坚普查和成效考核中没有出现问题。

（6）重点围绕“为科技工作者服务”、“为企事业单位创新驱动发展服务”、“为群众提供科普服务”。一是积极组织全县乡镇科协、协会（学会）、有关企业及科技工作者参加四川省“天府科技云服务”工作学习培训，和县委政府召开的“天府科技云服务”动员培训会、工作推进会，参与培训人员达100余人；二是与联通、电信合作发送宣传短信，并印发宣传资料10000余份加强宣传；三是是与电信公司合作，购买服务进行注册上传，提高工作效率；四积极组织全县广大科技工作者、企事业单位和城乡群众注册登记，动态上传“所能”“所需”和生产生活状况，为科技工作者和企业提供配套服务。全县已完成注册科技工作者任务3540人，发布科技所能254条；注册了企事业单位171家，发布了科技所需156条；平台成交量为13笔，交易金额为112.9万元，发布委托科研项目1个，在全市11个区县当中，峨边县天府科技云工作三大指标综合排名第三名。

二、机构设置

县科协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计166.33万元。与2019年相比，收、支总计各增加11.41万元，增长7.37%。主要变动原因是2020年项目实施内容增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计131.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计145.28万元，其中：基本支出81.53万元，占56.12%；项目支出63.75万元，占43.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计166.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加11.41万元，增长7.37%。主要变动原因是实施项目增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出145.28万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加26.98万元，增长22.81%。主要变动原因是实施项目增加。

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出145.28万元，主要用于以下方面:科学技术支出（类）130.45万元，占89.78%；社会保障和就业支出（类）7.68万元，占5.29%；卫生健康支出1.94万元，占1.34%；住房保障支出5.21万元，占3.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

单位：万元

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为145.28万元，完成预算87.34%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为66.7万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为19.8万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）: 支出决算为43.95万元，完成预算67.62%。决算数小于预算数的主要原因是在实际使用中只使用了43.95万元就完成了计划项目,且包含年初结转结余。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.98万元，完成预算100%。 

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.21万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出81.53万元，其中：

人员经费70.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基金医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。　　

日常公用经费11.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算36.11%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算36.11%。公务接待费支出决算比2019年增加0.15万元，增长136.36%。主要原因是开展天府科技云服务工作，公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0.26万元，主要用于公务用餐费用。国内公务接待4批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县科协机关运行经费支出11.08万元，比2019年增加1.44万元，增长14.94%。主要原因是人员增加，办公用品和打字复印费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县科协政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买空调一台花费0.35万元，购买多功能一体机一台花费0.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县科协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：自评得分100分，完成情况良好，保证了单位的良好运转，部门日常运行运转和科普活动的开展都良好的进行。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看:自评得分100分，提高了群众科普知识普及水平，提高了群众满意度。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“科普宣传”1个项目绩效目标实际完成情况。

科普宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，科普宣传电子屏幕的宣传提高了科普知识的受益群众，对群众起到了良好的科普宣传效果；推广了流动养蜂，玉米种，青山羊，芦花鸡，种牛等新品种，带动了农户发展养殖业的积极性，推广了种养殖新技术，增加了农户收入，与典型和联通公司签订短信服务协议，定期发送科普断行，提高了群众认可度和满意度；项目实施中未发现问题。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			科普宣传
预算单位			峨边彝族自治县科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		15万元	执行数:	15万元
	其中-财政拨款:		15万元	其中-财政拨款:	15万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一、加强科普宣传，建成科普e站6台，开展好各类科普活动； 二、进行新品种推广，完成3个新品种推广。			一、科普宣传工作取得良好推进，建成科普e站6台，更新科普宣传显示屏面板，与电信、联通公司合作，发送科普宣传短信；二、开展新品种推广，推广了流动养蜂、种牛、芦花鸡苗、罗曼灰鸡苗、青山羊、玉米种等新品种。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展重点科普宣传活动	10次	11次，完成预期目标
	项目完成指标	数量指标	推广新品种	推广3钟新品种	推广5种新品种
	项目完成指标	数量指标	维护科普设备	维护1个科普设备	维护1个科普设备
	项目完成指标	质量指标	重点科普活动完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	科技助力精准扶贫完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	开展重点科普宣传活动	2020年12月15日前	按期完成
	项目完成指标	时效指标	新品种推广	2020年12月15日前	按期完成
	项目完成指标	时效指标	购买维护科普设备	2020年12月15日前	按期完成
	项目完成指标	时效指标	发送科普宣传短信	全年进行	全年进行
	项目完成指标	成本指标	推广新品种	8万元	6.9万元
	项目完成指标	成本指标	购买维护科普设备	2万元	1.6万元
	项目完成指标	成本指标	发送科普宣传短信	1.5万元	2.5万元
	项目效果指标	经济效益指标	新品种推广	农户增收	农户增收
	项目效果指标	社会效益指标	群众科学素质	不断增强	不断增强
	项目效果指标	生态效益指标	绿色科普	绿色科普	绿色科普
	项目效果指标	可持续影响指标	科普工作氛围	群众懂科学、学科学、爱科学	群众懂科学、学科学、爱科学
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	＞80%	＝100%
	满意度指标	满意度指标	服务科技工作者满意度	＞80%	＝100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县科协部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对科普宣传项目开展了绩效评价，《县科协项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

    10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）:指为保障科学技术普及、科普宣传而发生的经费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为保障单位人员养老保险而发生的社会保障支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为保障单位人员职业年金缴费而发生的社会保障支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指为保障单位人员工伤保险而发生的社会保障支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指为保障单位人员医疗保险而发生的社会保障支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为保障单位人员住房公积金而发生的社会保障支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

县科协部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县科协内设办公室、综合股、财务室，办公室负责机关文电、会务、机要、保密、档案、接待、后勤等，财务室负责财务、国有资产管理等，综合股负责开展学术交流，传播科学思想及方法等。

（二）机构职能。开展学术交流，活跃学术思想；普及科学文化知识，传播科学思想、科学方法，推广先进技术；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益等。

（三）人员概况。县科协参公编制5名，其中主席1名，设置中层职数1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县科协2020年财政拨款预算收入131.33万元，其中上级资金30万元，县级资金101.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出81.53万元，项目支出49.8万元，其中县级资金项目1个，具体为：科普宣传项目15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据指标体系表具体填列）

（一）部门预算管理。

1.部门管理

(1)预算管理。县科协按照机构职能以及县内科普需求的实际情况制定了2020年部门绩效目标，拟开展科普宣传活动、新品种推广、打造科普示范基地，提升群众满意度，采购及维护科普宣传设备。按照科协日常运行、人员经费情况、办公设备需求情况、科普宣传项目需求情况等准确进行预算编制，严格按照财经纪律进行支出控制与监督，保证资金执行进度，预算资金按照实际经费产生情况进行支付，未出现违规记录。

(2)内部控制管理。县科协认真编制单位内部控制报告并且严格按照规定执行，内设部门各司其职，相互配合，相互监督，高效率运转，高效率完成协会工作，领导与工作人员，各部门之间相互配合，相互监督。

(3)完成结果。按照财政局相关要求按时完成部门预算，预算执行和管理工作有序开展，圆满完成2020年预算管理工作。

2.绩效结果应用

(1)信息公开。此次绩效评价的相关数据和内容将按照时间要求于2021年及时峨边县政府门户网上进行信息公开。

(2)自评质量。此次绩效评价质量良好。

(3)整改反馈。暂未发现问题，若发现问题将及时反馈相关部门、立即整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县科协认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100分。

（二）存在问题。

县科协部门整体支出无存在问题。

 

     

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

县科协科普宣传项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．县科协在该项目管理中起领导实施与监督实施并按期验收及支付资金的职能。

2．符合县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。

3．参照川财规〔2018〕10号关于印发《四川省科普专项资金管理暂行办法》通知的要求，前期经过调查符合项目实施条件及范围，项目申报符合实际。

4．资金按照前期预算与实际情况相结合的原则进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。县科协全年推广新品种四种：具体为流动养蜂4桶、种牛3头、购买玉米种102公斤发放给40户农户、购买芦花鸡鸡苗1000只发给利民种养殖专业合作社，助力技术推广和农户增收；制作科普宣传广告5副进行反非法集资等科普宣传活动、购买空调和多功能一体机各一台供综合股使用，与峨边县金乾公司签订服务协议，更新政府大楼旁边的LED科普宣传显示屏面板，并且全年维护科普宣传屏幕；与电信、联通公司签订短信服务协议，按时发送科普宣传短信，共计35万条。

2．县科协在使用科普宣传经费时严格按照年初申报的绩效目标执行，执行时间和执行效果都达到了预期目标。

3．科普宣传项目符合峨边县科普需求实际，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

县科协成立科普宣传项目绩效自评领导小组，从服务对象科普宣传广度及满意度方面进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县科协对科普宣传项目按照实施进度及完成情况，项目实际发生金额向县财政申请资金，县财政资金审核下拨后，县科协按照财务规范及时拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。年初正式下达指标县级科普宣传资金15万元

2．资金到位。资金计划全部按时到位

3．资金使用。实际使用15万元，在资金支付时严格按照财经纪律进行支付，保证资金支付时资料的完整性，支付流程的规范性，支付时间的及时性。

（三）项目财务管理情况。

县科协财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，遵照本单位制定的财务制度、内控制度和川财规〔2018〕10号关于印发《四川省科普专项资金管理暂行办法》的通知要求使用资金，账务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。科普宣传项目按照科协进行领导决策，业务股室在领导的安排部署下按照规定程序实施项目，县科协与科普宣传电子屏幕维修维护的公司签订合同，起到对项目进行实施、监督和验收的作用。

（二）项目管理情况。在实施科普宣传项目时按照项目特点、相关法律法规及项目管理制度等与公司签订合同，明确双方的权利及义务。

（三）项目监管情况。县科协为加强项目管理，与公司签订合同，督促公司的项目实施情况，对项目进行验收；发放种子时按照花名册进行发放并且领取人签字保证项目实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

县科协完成了全年推广新品种四种：具体为流动养蜂4桶、种牛3头、购买玉米种102公斤发放给40户农户、购买芦花鸡鸡苗1000只发给利民种养殖专业合作社，助力技术推广和农户增收；制作科普宣传广告5副进行反非法集资等科普宣传活动、购买空调和多功能一体机各一台供综合股使用，与峨边县金乾公司签订服务协议，更新政府大楼旁边的LED科普宣传显示屏面板，并且全年维护科普宣传屏幕；与电信、联通公司签订短信服务协议，按时发送科普宣传短信，共计35万条，包括日常科普宣传活动产生的办公用品费用、打字复印费用、人员差旅费用一共使用科普宣传资金15万元整。

（二）项目效益情况。

科普宣传电子屏幕的宣传提高了科普知识的受益群众，对群众起到了良好的科普宣传效果，提高了群众的社会满意度；发放玉米种子，种牛，流动养蜂，芦花鸡苗起到了科技助力精准扶贫的效果，助力农户增收，推广了种养殖新技术，提高了群众认可度和满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

县科协科普宣传项目符合部门工作要求，符合群众需求，在项目管理上严格按照相关要求执行，在财务支付时严格遵守财经纪律，保证了项目实施效果。

（二）存在的问题。

县科协科普宣传项目无存在问题。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（科协）2020年四川省乐山市峨边彝族自治县.XLS