峨边彝族自治县科学技术协会 2021年部门预算编制的说明

信息来源: 政府办 发布时间: 2021-02-22 10:18
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一、基本职能及主要工作

职能简介:一是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展。二是普及科学文化知识,传播科学思想、科学方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。三是反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与全县科学技术政策、法规制定,提出政策建议,参与政治协商、科学决策、民主监督工作。四是表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,使优秀科技人才脱颖而出,形成尊重知识、尊重人才的良好社会风气。五是开展科学论证、咨询服务,促进科技成果向生产力的转化。六是对县属县级学会、协会、研究会进行管理,对乡镇及县属厂矿科协进行业务指导。七是承办县委、政府和市科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县科学技术协会预算单位1个,其中:行政单位1个。

县科协总编制5名,其中:行政编制5名。在职人员总数6名,其中:行政4名,工勤0名,事业0,及借调1名,临聘人员1名,离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。县科协2021年收支总预算96.12万元,比2020年收支预算总数增加25万元,主要是由于人员经费和项目支出预算增加。

其中:2021年收入预算96.12万元,一般公共预算拨款收入96.12万元,占1002021年支出预算96.12万元,其中:基本支出66.12万元,占68.79;项目支出30万元,占31.21

基本支出,是用于保障县科协正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障科普宣传和天府科技云工作的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县科协2021年一般公共预算当年拨款96.12万元,较上年预算数增加25万元。增加原因主要人员经费增加,二是项目经费增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出85.81万元,占89.27;社会保障和就业支出8.28万元,占8.61%;医疗卫生与计划生育支出2.02万元,占2.12%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):2021年预算数为55.81万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费等日常公用经费。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):2021年预算数为15万元,主要用于:单位开展科普宣传活动项目支出。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):2021年预算数为15万元,主要用于:开展天府科技云服务工作

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2021年预算数为5.39万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为2.69万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)新政单位医疗(项):2021年预算数为2.02万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数0.21万元,主要用于:单位工伤保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县科协2021年一般公共预算基本支出66.12万元,其中:

人员经费48.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费17.44万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,县科协政府性基金预算支出0万元

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年,县科协国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,县科协社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县科协2021年“三公”经费预算数0.68万元,较上年“三公”经费预算数减少0.04万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.68万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.68万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0.04万元,下降5.56。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于上级调研指导我县天府科技云工作和区县来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0。主要原因是主要原因是2020年和2021年均无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县科协2021年履行一般行政管理职能,合计17.44万元。

(二)政府采购情况。

2021年,县科协安排政府采购预算0万元,较上年预算增加(减少)0万元。

(三)绩效目标设置情况。

2021年,县科协按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排96.12万元,其中编制了项目绩效目标的预算30万元,主要是科普宣传项目和天府科技云

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产47.86万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。(或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:峨边彝族自治县科学技术协会部门2021年部门预算公开报表 

2021年220

附件2:县科协2021年部门预算编制的说明公开版2.20.doc

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