县科协2019年部门决算编制

信息来源: 政府办 发布时间: 2020-10-29 17:15
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公开时间:2020年1029

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展。

2)普及科学文化知识,传播科学思想、科学方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。

3)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与全县科学技术政策、法规制定,提出政策建议,参与政治协商、科学决策、民主监督工作。  

4)表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,使优秀科技人才脱颖而出,形成尊重知识、尊重人才的良好社会风气。

5)开展科学论证、咨询服务,促进科技成果向生产力的转化。

6)对县属县级学会、协会、研究会进行管理,对乡镇及县属厂矿科协进行业务指导。
   7)承办县委、政府和市科协交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1)加强学习,努力提升干部素质。组织机关党员干部采取专题辅导和自学相结合等多种形式,认真学习中央关于加强新时期有关群团工作的文件精神,巩固教育实践活动成果,结合开展“两学一做”常态化制度化,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等学习活动,严格遵守中央八项规定和省、市、县的有关要求,建立健全科协干部学习、廉政建设、财务管理等制度,切实加强党风廉政建设,积极倡导崇尚科学、文明健康、勤俭节约的生活方式,为顺利完成县科协各项工作任务提供了坚强有力的保证。  

2)认真开展科普宣传月活动。县科协充分发挥科普工作主力军作用,紧紧围绕“加强科技创新,助推乡村振兴”这一主题,联合县科普成员单位,组织全县各乡镇科协、各学(协)会和农技协,精心组织扎实开展第二十四届“科技之春”宣传宣传月活动,掀起了我县科普宣传工作的新高潮,取得了良好的科普宣传和助推效果。县委宣传部、教科体局、科协联合下发了《关于开展2019年科普活动月的通知》(峨教科体发[2019]19号)文件,集中开展了“三下乡”农村科普活动。

3)紧扣主题,积极开展“防灾减灾”、“科技周”、“全国科普日科普宣传活动。联合教科体局、防震减灾等部门,召开了联席会,制定活动方案。先后在大堡双溪村组织群众开展应急演练,在城区东方红大街举办主题鲜明、形式多样的科普宣传活动;以科普宣传栏及电子显示屏为载体,利用展板、宣传标语、发放宣传资料及手机短信等形式,举办科普摄影作品展、现场义诊,深入宣传《突发事件应对条例》、《防震减灾法》、《公众防灾应急手册》、《地震知识》等科普宣传资料法律法规和应急知识,进一步提高广大群众防灾救灾意识和能力。

4)狠抓科技教育,努力拓展科学创新思维。积极培养青少年科技创新意识和实践能力,不断提高科学素质,拓展科学创新思维 。联合县教育局组织全县各中、小学校学生参加县第十七届(市十八届)青少年科技创新大赛,共收到 15个学校 120 件作品,经大赛评委会的认真评审,共评选出获奖作品60  件,优秀组织单位8个,优秀辅导教师30名;推选14件优秀作品参加市第十八届创新大赛参评。并对县第十六届(市十七届)青少年科技创新大赛获奖的作品、优秀科技辅导教师 、优秀组织单位颁发证书及奖品,予以通报表彰。活动的开展,培养了学生的创新意识和创新精神。

5)狠抓“金桥工程”项目实施,促进科技成果转化。以“金桥工程”项目为载体,切实推动新技术、新产品的引进、示范和推广,促进科技成果向现实生产力转化,充分发挥科技人员为企业牵桥的作用,积极组织县级学会参加乐山市优秀论文评选,认真实施乐山市“金桥工程”项目,完成市级项目立项,并对往年转结项目加强指导管理。2019年度申报立项1个“金桥工程”项目,峨边彝族自治县宜坪乡蛋鸡养殖协会推荐的《蛋驻外现代、绿色养殖》。

6)加强学术交流,为科技工作者服务。密切与广大科技工作者的联系,为科技人员服好务,掌握新形势下科技工作者的状况和需求,做好优秀科技人才的举荐、宣传和表彰工作,加强学会组织的管理,为我县科技人员献计献策提供了平台。积极组织县级学会参加乐山市优秀论文评选,开展“科技工作者日”庆祝活动,在峨边电视台、新闻网络、LED显示屏宣传科普知识和优秀科技工作者风采。召开座谈会,慰问2019年度优秀科技工作者代表10人(每人慰问金500元),营造了关心科技工作者、尊重科技工作者、尊重知识、尊重人才的良好氛围。

7)积极申报实施“科普惠农兴村”项目,并加强指导、管理。抓好跨年度已完成的项目的验收和今年申报立项(基层科普行动计划)项目的组织实施,加强项目的储备、实施和检查指导工作,确保项目资金使用到位,促进协会发展、会员致富增收奔小康。组织实施2019年(扩权县)争取省级科普专项资金35万元,支持峨边彝族自治县宜坪乡蛋鸡养殖协会18万元开展《峨边蛋鸡养殖科普示范基地建设》项目,余下资金在6个乡建设科普e站6个,购买全媒体科普显示屏,更换县科协科普宣传LED显示屏面板显示设备。

8)加强自身建设,完善基层设施。加强基层科普惠农兴村 “站、栏、员”建设工作,对科普宣传栏内容每季度进行更新更换6期,让群众通过信息栏了解最新的科普知识和科普动态,提高群众对科普的意识。

9)狠抓科技培训,助力精准扶贫。认真贯彻落实县委、县政府关于坚决打赢脱贫摘帽攻坚战的有关文件精神,发挥科协组织的科技资源优势,开展科普宣传和科技培训,为精准脱贫提供科技支撑。开展会村合作,发挥农技协在科技、人才、资金、信息等资源方面的优势,以产业培育带动脱贫致富,开展贫困村结对帮扶。

 

二、构设置

县科协下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计154.92万元。与2018年相比,收、支总计各增加39.69万元,增长34.44%。主要变动原因是2019年项目实施内容增多,人员增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计120.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入119.74万元,占99.11%;政府性基金预算财政拨款收入1.08万元,占0.89%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图

 

 

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计119.38万元,其中:基本支出74.6万元,占62%;项目支出44.78万元,占38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计154.92万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加39.69万元,增长34.44%。主要变动原因是2019年项目实施内容增多,人员增加。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出118.3万元,占本年支出合计的99.1%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加37.17万元,增长45.82%主要变动原因是2019年项目实施内容增多,人员增加。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出118.3万元,主要用于以下方面:科学技术支出102.69万元,占86.8%社会保障和就业支出8.29万元,占7%卫生健康支出1.86万元,占1.57%;住房保障支出5.46万元,占4.63%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为118.3万元完成预算98.78%。其中:

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项): 支出决算为58.99万元,完成预算100%

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 支出决算为10.14万元,完成预算100%

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项): 支出决算为33.56万元,完成预算48.57%决算数小于预算数的主要原因是在实际使用中只使用了33.36万元就完成了计划项目,且包含年初结转结余

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为5.5万元,完成预算100% 

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为2.54万元,完成预算100%

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.25万元,完成预算100%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为1.86万元,完成预算100%

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.46万元,完成预算100%

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出74.6万元,其中:

人员经费64.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基金医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出住房公积金。  

日常公用经费9.64万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.11万元,100%具体情况如下:

 

 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2018年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算2018年持平

3.公务接待费支出0.11万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加0.11万元,增长100%主要原因是公务接待次数增加。其中:

国内公务接待支出0.11万元,主要用开展业务活动用餐费等)。国内公务接待2批次,15人次,共计支出0.11万元,具体内容包括:2019年10月17日,乐山市科学技术协会赴峨边开展不忘初心、牢记使命主题教育工作调研及举办《核桃周年管理年历》发放仪式,用餐花费600元整;2019年10月30日,乐山市科学技术协会赴峨边开展机器人大赛培训调研工作,用餐花费500元整

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,县科协机关运行经费支出9.64万元,比2018年增加3.45万元,增长55.73%主要原因是项目实施内容增加,人员增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,县科协政府采购支出总额13.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.5万元。主要用于采购科普e站传播系统设备及维护。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,县科协共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对科普宣传项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:自评得分100分,完成情况良好,保证了单位的良好运转,部门日常运行运转和科普活动的开展都良好的进行。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看:自评得分100分,提高了群众科普知识普及水平,提高了群众满意度。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“科普宣传1个项目绩效目标实际完成情况。

1)科普宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为10.14万元,完成预算的67.6%。通过项目实施,科普宣传电子屏幕的宣传提高了科普知识的受益群众,对群众起到了良好的科普宣传效果;发放秧苗及种子,对农户进行实用技术培训起到了科技助力精准扶贫的效果,提高了群众认可度和满意度;项目实施中未发现问题。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

科普宣传

预算单位

峨边彝族自治县科学技术协会

预算执行情况(万元)

预算数:

15万元

执行数:

15万元

其中-财政拨款:

15万元

其中-财政拨款:

15万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1. 广泛开展科普宣传活动

2. 开展科普示范创建工作

3. 提升群众满意度

1. 广泛开展科普宣传活动维修维护科普宣传电子屏幕1台,进行科普宣传制作宣传广告和宣传手册资料等提高了大众科普知识水平

2.开展科普示范创建工作对166户农户发放玉米种子424斤,对10个村农户进行技术培训制作科普宣传海报5副,标语9副,科技大赛获奖证书245个

3.提高了群众满意度和认可度

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

 

开展科普宣传活动

 

 

维修维护科普宣传电子屏幕1台,开展科普宣传月活动集中开展“三下乡”农村科普活动开展“防灾减灾”、“科技周”、“全国科普日科普宣传活动联合教科体局、防震减灾等部门,召开了联席会,制定活动方案在大堡双溪村组织群众开展应急演练,在城区东方红大街举办主题鲜明、形式多样的科普宣传活动。

 

维修维护科普宣传电子屏幕1台,开展科普宣传月活动集中开展“三下乡”农村科普活动开展“防灾减灾”、“科技周”、“全国科普日科普宣传活动联合教科体局、防震减灾等部门,召开了联席会,制定活动方案先后在大堡双溪村组织群众开展应急演练,在城区东方红大街举办主题鲜明、形式多样的科普宣传活动。

效益指标

社会效益指标

开展科普示范创建工作

开展科普示范创建工作对农户发放玉米种子424斤,对村农户进行技术培训制作科普宣传海报,标语,科技大赛获奖证书

 

开展科普示范创建工作对166户农户发放玉米种子424斤,对10个村农户进行技术培训制作科普宣传海报5副,标语9副,科技大赛获奖证书245个

 

满意度指标

满意度指标

提升群众满意度

满意度达到90以上

满意度达到了90%以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《县科协2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对科普宣传项目开展了绩效评价,《科普宣传项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

10.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):指为保障科学技术普及、科普宣传而发生的经费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指为保障单位人员养老保险而发生的社会保障支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指为保障单位人员职业年金缴费而发生的社会保障支出。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指为保障单位人员工伤保险而发生的社会保障支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指为保障单位人员医疗保险而发生的社会保障支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指为保障单位人员住房公积金而发生的社会保障支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

2020年度县科协整体支出绩效评价

报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。县科协内设办公室、综合股、财务室,办公室负责机关文电、会务、机要、保密、档案、接待、后勤等,财务室负责财务、国有资产管理等,综合股负责开展学术交流,传播科学思想及方法等。

(二)机构职能。开展学术交流,活跃学术思想;普及科学文化知识,传播科学思想、科学方法,推广先进技术;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益等。

(三)人员概况。县科协参公编制5名,其中主席1名,设置中层职数1名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收847356.30元整。

(二)部门财政资金支出847356.30元整。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

县科协按照机构职能以及县内科普需求的实际情况制定了2019年部门绩效目标,拟开展科普宣传活动、科普示范创建工作、提升群众满意度,采购及维护科普宣传设备。按照科协日常运行、人员经费情况、办公设备需求情况、科普宣传项目需求情况等准确进行预算编制,严格按照财经纪律进行支出控制与监督,在中期评估时及时进行预算中期调整,保证资金执行进度,预算资金按照实际经费产生情况进行支付,未出现违规记录。

(二)专项预算管理(根据部门整体支出绩效指标体系确定是否填写)

科普宣传项目按照科协进行领导决策,业务股室在领导的安排部署下按照规定程序实施项目。在实施科普宣传项目时按照项目特点、相关法律法规及项目管理制度等加强项目管理。对科普宣传电子屏幕进行维修维护,与有资质的公司签订合同,督促公司进度,对项目进行验收;对166户农户发放玉米种子424斤,按照花名册进行发放并且领取人签字;对10个村农户进行技术培训时严格执行签到制度;进行科普宣传制作宣传广告和宣传手册资料等,制作科普宣传海报5副,标语9副,科技大赛获奖证书245个。该项目实现了科普知识的有效宣传,保证县科协进行科普宣传的日常进行,科普宣传电子屏幕的宣传提高了科普知识的受益群众,对群众起到了良好的科普宣传效果;发放种子和进行实用技术培训,对农户进行实用技术培训起到了科技助力精准扶贫的效果,提高了群众认可度和满意度。

(三)结果应用情况。

绩效目标于2019年初在峨边县政府门户网上进行了公开。2019年绩效目标自评将在峨边县政府门户网上与2019年决算一并进行公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

部门整体绩效指标得分100分,县科协部门整体支出无存在问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

县科协项目支出绩效自评报告

(科普宣传项目)

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.县科协在该项目管理中起领导实施与监督实施并按期验收及支付资金的职能。

2.符合县委、县政府决策部署;符合当前经济社会发展需要。

3.参照川财规〔2018〕10号关于印发《四川省科普专项资金管理暂行办法》通知的要求,前期经过调查符合项目实施条件及范围,项目申报符合实际。

4.资金按照前期预算与实际情况相结合的原则进行分配。

(二)项目绩效目标。

1.县科协维修维护科普宣传电子屏幕,保障线上进行科普宣传的常态化,保证科普宣传知识的正常播放;对166户农户发放玉米种子424斤,10个村农户进行技术培训;进行科普宣传制作宣传广告和宣传手册资料等,制作科普宣传海报5副,标语9副,科技大赛获奖证书245个等

2.确保科普宣传线上线下常态化进行,保证项目实施进度。

3.科普宣传项目符合峨边县科普需求实际,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

县科协成立科普宣传项目绩效自评领导小组,从服务对象科普宣传广度及满意度方面进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

县科协对科普宣传项目按照实施进度及完成情况,项目实际发生金额向县财政申请资金,县财政资金审核下拨后,县科协按照财务规范及时拨付。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.预算县级资金15万。

2.资金计划全部到位。

3.实际使用10.14万元,在资金支付时严格按照财经纪律进行支付,保证资金支付时资料的完整性,支付流程的规范性,支付时间的及时性。

(三)项目财务管理情况。

县科协财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,遵照川财规〔2018〕10号关于印发《四川省科普专项资金管理暂行办法》的通知要求使用资金,账务处理是及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

科普宣传项目按照科协进行领导决策,业务股室在领导的安排部署下按照规定程序实施项目,县科协与科普宣传电子屏幕维修维护的公司签订合同,起到对项目进行实施、监督和验收的作用。

(二)项目管理情况。

在实施科普宣传项目时按照项目特点、相关法律法规及项目管理制度等与公司签订合同,明确双方的权利及义务。

(三)项目监管情况。

县科协为加强项目管理,与公司签订合同,督促公司的项目实施情况,对项目进行验收;发放种子时按照花名册进行发放并且领取人签字;进行技术培训时严格执行签到制度,保证项目实施效果。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成科普宣传工作,保证科普宣传的日常进行。维修维护科普宣传电子屏幕,保障线上进行科普宣传的常态化,保证科普宣传知识的正常播放;对166户农户发放玉米种子424斤,10个村农户进行技术培训;进行科普宣传制作宣传广告和宣传手册资料等,制作科普宣传海报5副,标语9副,科技大赛获奖证书245个

(二)项目效益情况。

科普宣传电子屏幕的宣传提高了科普知识的受益群众,对群众起到了良好的科普宣传效果;发放秧苗及种子,对农户进行实用技术培训起到了科技助力精准扶贫的效果,提高了群众认可度和满意度。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

县科协科普宣传项目符合部门工作要求,符合群众需求,在项目管理上严格按照相关要求执行,在财务支付时严格遵守财经纪律,保证了项目实施效果。

(二)存在的问题。

县科协科普宣传项目无存在问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市峨边彝族自治县科学技术协会(本级).xls

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