峨边彝族自治县科学技术协会2018年部门决算编制说明

信息来源: 县科协 发布时间: 2019-10-17 11:33
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2018年度

峨边彝族自治县科学技术协会部门决算



目录

公开时间:20191017

 

第一部分部门概况......................................................................... 4

一、基本职能及主要工作................................................................... 4

二、机构设置............................................................................. 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明........................................................ 6

一、收入支出决算总体情况说明............................................................. 6

二、收入决算情况说明..................................................................... 6

三、支出决算情况说明..................................................................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................. 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................ 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................ 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................... 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................................... 12

十一、其他重要事项的情况说明............................................................ 15

第三部分 名词解释....................................................................... 16

第四部分附件............................................................................ 19

附件1................................................................................... 19

附件2................................................................................... 22

第五部分附表............................................................................ 23

一、收入支出决算总表.................................................................... 23

二、收入总表............................................................................ 23

三、支出总表............................................................................ 23

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................ 23

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).......................................... 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................... ................................. 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................. 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................. 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................. 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................... 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................. 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................... 23

十三、国有资本经营预算支出决算表........................................................ 23

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:宣传科学技术、弘扬科学精神、传播科学思想、捍卫科学尊严、推广先进技术。

(二)2018年重点工作完成情况。

1狠抓科普宣传,努力提升公民科学素质,认真开展科普宣传月活动;积极开展“防灾减灾”、“科技周”科普宣传活动;认真组织开展“中国流动科技馆”峨边站巡展活动。2、狠抓科技教育,努力拓展科学创新思维,积极培养青少年科技创新意识和实践能力,不断提高科学素质,拓展科学创新思维 3、狠抓“金桥工程”项目实施,促进科技成果转化,以“金桥工程”项目为载体,切实推动新技术、新产品的引进、示范和推广,认真实施乐山市“金桥工程”项目。4、加强学术交流,为科技工作者服务,做好优秀科技人才的举荐、宣传和表彰工作。5、积极申报“科普惠农兴村”项目,并加强指导、管理,抓好跨年度已完成的“金桥工程”项目的验收和今年申报立项(基层科普行动计划)项目的组织实施。6、加强自身建设,完善基层设施,加强基层科普惠农兴村 “站、栏、员”建设工作,提高群众对科普的意识。7、开展科普宣传和科技培训,助力精准扶贫,开展科普宣传和科技培训,为精准脱贫提供科技支撑。

    二、构设置

科学技术协会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入科学技术协会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。


第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计115.23万元。与2017年相比,收、支总计各减少1.16万元,下降0.99%。主要变动原因是2018年项目实施内容减少。



 

 

 




二、入决算情况说明

2018年本年收入合计113.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入113.73万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 


 


三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计81.13万元,其中:基本支出55.9万元,占68.9%;项目支出25.23万元,占31.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计115.23万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1.16万元,下降0.99%。主要变动原因是2018年项目实施内容减少。

 

 

 

 

 


 五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出81.13万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少33.76万元,下降29.38%。主要变动原因是年末财政拨款结转和结余34.1万元。 

 

 

 

 

 


 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出81.13万元,主要用于以下方面: 科学技术支出67.05万元,占82.65%;社会保障和就业支出6.65万元,占8.2%;医疗卫生与计划生育支出1.43万元,占1.76%;城乡社区支出1.88万元,占2.31%;住房保障支出4.12万元,占5.08%。


 

 

 

 

 




(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为81.13万元完成预算70.41%。其中:

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算为43.7万元,完成预算100%

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为12.17万元,完成预算100%

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为11.18万元,完成预算25.54%决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余34.1万元。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为4.75万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为1.9万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为1.43万元,完成预算100%

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算为1.88万元,完成预算100%

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为4.12万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出55.9万元,其中:

人员经费49.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
  公用经费6.19万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原是严格控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:


 

 

 



1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。主要原因是严格控制“三公”经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是公车改革。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0.08万元,下降100%。主要原因是严格控制接待费用。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,未对本部门项目进行预算事前绩效评估,未编制项目绩效目标。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:自评得分95分,存在的问题:自身能力还不够强大,学会组织的作用还需进一步发挥;科普工作社会化、大众化、精准化和信息化还亟待进一步加强;服务广大科技工作者的思路和方法需要进一步与时俱进、务实创新;科协干部的能力素质仍需进一步加强。下一步改进措施:加强学习,进一步提高对科协工作的重视,要充分认识科协的桥梁和纽带作用,突出工作重点。本部门未对项目进行绩效评价。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中未对项目进行绩效评价。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

 

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《科学技术协会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门未对项目开展绩效评价。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,科学技术协会机关运行经费支出6.19万元,比2017年增加0.83万元,增长15.49%。主要原因是201810月新增1人。

(二)政府采购支出情况

2018年,科学技术协会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,科学技术协会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指科普事业单位的基本支出。

10.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指科普活动方面的支出。

11.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指其他用于科学技术普及方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施制度由单位缴纳的职业年金费用支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费支出。

15.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 指其他用于城乡社区事务方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

 

附件1

峨边彝族自治县科学技术协会2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

科学技术协会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:宣传科学技术、弘扬科学精神、传播科学思想、捍卫科学尊严、推广先进技术。

(三)人员概况。

科学技术协会总编制4名,其中:行政编制2名,工勤编制0名,事业编制2名。在职人员总数4名,其中:行政3名,工勤0名,事业1名。离休0名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计113.73万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计81.13万元,其中:基本支出55.9万元,项目支出25.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2018年,按照县委、县政府和县财政局的要求,编制年度预算,制定目标任务,明确年度绩效目标,加强项目资金管理,同时进一步加强内部管理,严格按照财务管理制度使用资金,严格按年初预算列支项目支出。

(二)专项预算管理。

本部门严格按照预算管理制度,加强项目资金管理,进一步规范使用专项资金。一是加强专款专用管理,严格按年初预算列支项目支出;二是自觉接受财政等部门的监督检查,对不合规、不合理支出及时整改。

(三)结果应用情况。

本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,整体支出绩效评为“优良”。要进一步提高宣传力度,扎实开展科普宣传,创新方法,加强学术交流,推广先进技术,普及科学文化知识。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分95分。本单位财政资金管理比较规范合理,建立并严格执行内部控制制度,做到专款专用、专人管理,部门预算执行情况较好,整体支出绩效较好。

(二)存在问题。

一是宣传力度不够,二是宣传成果未持续巩固。

(三)改进建议。

下一步改进措施:一是提高宣传力度,扎实开展科普宣传。二是创新方法,加强学术交流,推广先进技术,普及科学文化知识。三要提高认识,进一步提高对科协工作的重视,充分认识科协的桥梁和纽带作用。


附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


附件:四川省乐山市峨边彝族自治县科学技术协会2018年部门决算公开表.XLS


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