2019年峨边彝族自治县就业创业促进中心决算公开

信息来源: 就业局 发布时间: 2020-10-30 13:10
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公开时间:20201030

 

第一部分部门概况(4

一、基本职能及主要工作(4

二、机构设置(7

第二部分度部门决算情况说明(8

一、收入支出决算总体情况说明(8

二、收入决算情况说明(8

三、支出决算情况说明(9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(13

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明(13

八、政府性基金预算支出决算情况说明(15

九、 有资本经营预算支出决算情况说明(15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释(25

第四部分附件(29

附件129

附件233

第五部分附表(45

一、收入支出决算总表(45

二、收入决算表(45

三、支出决算表(45

四、财政拨款收入支出决算总表(45

五、财政拨款支出决算明细表(45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(45

十三、国有资本经营预算支出决算表(45


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:职业介绍、职业培训、农村劳动力转移管理、就失业登记、就业困难人员认定、灵活性就业社保补贴及岗位补贴的审核发放、失业保险基金的发放管理,小额担保贷款等。

(二)2019年重点工作完成情况。

(一)建好1本台账,实现精准跟踪服务

以扶贫开发局“六有数据”为基础,不断更新完善1.29万名贫困劳动力“大数据库”,逐人逐项拟定就业帮扶措施,为贫困劳动力提供更为精细化的职业指导、职业介绍等就业服务。依托县乡村三级联动机制,走村入户宣传就业创业政策,并按月收集、确认、更新“大数据库”信息,确保贫困劳动力数据更新率不低于80%

(二)用好5项政策,提供就业创业保障

一是以政府名义印发《峨边彝族自治县东西部劳务协作奖补办法(试行)》,通过奖励积极鼓励东部企业、东部在川企业积极吸纳贫困劳动者就业,成效凸显。截止目前,已发放稳岗补贴29人,15.8万元,一次性困难家庭生活补助262人,13.1万元;

二是和市中区人社局联合印发《峨边县建档立卡贫困劳动力转移就业增收奖补实施方案》,明确奖补标准、奖补程序等内容,积极引导彝区贫困群众转移到市中区及周边区县稳定就业务工,实现持续稳定增收。目前,已发放奖补58人,18.35万元;

三是坚持以“大众创业、万众创新”为导向,大力扶持创业,免费为群众提供创业培训、创业咨询、创业指导等优质服务,真正实现创业一人,带动就业一批。截止目前,申请享受创业奖励24人,推荐创业担保贷款78人,成功发放创业奖励24人(其中贫困劳动力21人),成功发放创业担保贷款58人,783万元(其中贫困劳动力3人)。依托创业奖补和创业担保贷款,辐射带动就业146人。

四是通过合作社自我申请、乡镇核实上报、中心实地核查方式,认定峨边正镇种植专业合作社等8家合作社为就业扶贫示范基地,辐射带动850名劳动力就业,并对其中申请奖励资料齐全的三家共给予奖补9.90万元。通过对就业扶贫示范基地促进贫困劳动力就近就地就业做法和成效的宣传推广,力争实现贫困劳动力人人有工可务,有业可就。

五是积极开发公益性岗位,兜底安置就业困难人员。在118个村开发“保洁保绿”农村公益性岗位,安置贫困劳动力961人,400/人·月,全年发放岗位补贴408.2万元;全县开发城镇公益性岗位,在民政局等单位安置就业困难人员7人,按其为安置人员实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予补贴。

(三)倾力5大服务,完善就业服务体系

一是倾力做好技能培训。开设家政服务员、砌筑工、中式面点师等专业,通过“家门口”流动轮训,“校门口”专班培训,“厂门口”异地送训等方式,确保学员能获得“短平快”的就业技能培训。共开办培训班99期,培训农村劳动力3348人(其中贫困劳动力2824人)。

二是倾力搭建招聘平台。先后开展了城区大型专场招聘会2场、就业援助月1场、市中区援彝大堡招聘会1场,在宜坪乡桐花村、勒乌乡祖马村等地开展送岗下乡19场。据不完全统计,共提供岗位16892个,发放宣传资料18000余份,吸引7800余名求职者进场,达成就业意向967人,其中贫困劳动力303人。通过群众自发转移、政府集中转移等方式,已转移就业农村劳动力4.3万人次,其中贫困劳动力7074人次。

三是倾力搞好扶贫车间。在大堡镇桥楼村新建扶贫车间,积极引进峨边冉冉灯厂入驻,并按照企业用工需求为其提供“订单式”岗前培训。已有178名农村劳动力(其中贫困劳动力22名)接受了为期23天的电子装接工(灯饰、灯具等)培训,进一步实现“结业即就业”。

四是倾力做实民生工程。就业是民生之本,以服务群众为宗旨,不断优化措施,具体落实民生工程政策,把民生工程真正做成民心工程、德政工程。2019年城镇新增就业1176人,完成目标900人的130.67%;城镇登记失业率3.45%;失业人员再就业242人,完成目标220人的110%;就业困难人员再就业320人,完成目标120人的266.67%;开展青年技能培训784人,完成全年目标390人的201.03%;开展返乡农民工创业培训38人,完成全年目标30人的126.67%;开展品牌培训215人,完成全年目标180人的119.44%,进一步提高群众的满意度。

五是倾力做好失业保险。失业保险具有预防失业、保障生活、促进就业三位一体的功能,通过招聘会宣传、深入企业宣传等方式,着力开展失业保险政策宣传,进一步扩大知晓面。全年为2004次失业人员发放失业保险金296.58万元,代缴医疗保险71.78万元,35家企业申请稳岗补贴107.8399万元,惠及职工2867人,178名企业在职职工享受技能提升补贴35.05万元,价格临时补贴2094人次,发放5.99万元。

二、机构设置

就业创业促进中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计786.79万元。与2018年相比,收、支总计各增加290.6万元,增长58.5%。主要变动原因是就业创业补助资金进入决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算情况说明

2019年本年收入合计627.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入627.95万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算情况说明

2019年本年支出合计612.32万元,其中:基本支出151.04万元,占24.66%;项目支出461.28万元,占75.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计786.79万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加290.6万元,增长58.5%。主要变动原因是就业创业补助资金进入决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出612.32万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加285.52万元,增长87.36%。主要变动原因是就业创业补助资金进入决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出612.32万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(208)支出558.22万元,占91.1%;卫生健康支出(210)支出4.64万元,占0.75%;住房保障支出(22113.67万元,占2.2%;农林水支出(213)支出35.79万元,占5.8%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为612.32万元,完成预算97.51%。其中:

1.社会保障和就业,人力资源和社会保障事务,社会保险经办机构:支出决算为223.36万元,完成预算100%,等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。

2.社会保障和就业,行政事业单位离退休,机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为13.38万元,完成预算100%,等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。

3.社会保障和就业,行政事业单位离退休,未归口管理的行政单位离退休:支出决算为0.40万元,完成预算100%,等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。

4.社会保障和就业,行政事业单位离退休,机关事业单位职业年金缴费支出,:支出决算为6.18万元,完成预算100%,等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。

5.社会保障和就业,就业补助,其他就业补助支出:支出决算为314.28万元,完成预算86.356%,小于预算数的主要原因是形成财政应返还额度。

6.社会保障和就业,就业补助,其他社会保障和就业补助支出:决算支出为0.62万元,完成预算100%等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。

7.医疗卫生与计划生育,行政事业单位医疗,行政单位医疗,:支出决算为4.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。

8.农林水支出,扶贫,其他扶贫支出:支出决算为1.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。

9.农林水支出,扶贫,创业担保贷款贴息:支出决算为34.48万元,完成预算23.04%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况执行。

10.住房保障支出,住房改革支出,住房公积金:支出决算为13.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出151.04万元,其中:

人员经费124.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费26.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.3万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无出国事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是公务用车政府统一调配。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.3万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.3万元,下降18.75%。主要原因是节约开支。

国内公务接待支出1.3万元,主要用于省市业务指导接待,其他区县业务交流接待等。国内公务接待23批次,230人次(不包括陪同人员),共计支出1.3万元,具体内容包括:省督导就业扶贫0.25万元。市就业局就业指导接待0.42万元。全县就业创新业务系统操作培训会0.51万元。其他区市县业务往来接待0.12万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,就业创业促进中心机关运行经费支出26.82万元,比2018年增加4万元,增长17.5%(或与2018年决算数持平)。主要原因是单位新增3名在职职工。

(二)政府采购支出情况

2019年,就业创业促进中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,就业创业促进中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对公共基层平台建设,就业创业服务补助,食宿交通补贴项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年我单位绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、均达到绩效要求。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价,从评价情况来看组织对公共基层平台建设,就业创业服务补助,食宿交通补贴为劳动服务站提供了基础设施,为劳动力出务工服务提供了基本保障。为促进就业和全县脱贫做出贡献。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“公共基层平台建设“就业创业服务补助“ 食宿交通补贴”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1)公共基层平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,公共就业服务基层平台建设经费为劳动服务站提供了基础设施,为劳动力出务工服务提供了基本保障。为促进就业和全县脱贫做出贡献,发现的主要问题:经费支出预算的精确度有待提高。下一步改进措施:进一步加强工作统筹,严格执行预决算制度,全面梳理开支事项,做好统筹规划,准确预算,提高资金使用效率。

2)就业创业服务补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。通过项目实施,就业创业服务补助项目经费为全县劳动力提供职业介绍工资提供保障。为促进劳动力就业和全县脱贫做出贡献,发现的主要问题:经费支出预算的精确度有待提高。下一步改进措施:进一步加强工作统筹,严格执行预决算制度,全面梳理开支事项,做好统筹规划,准确预算,提高资金使用效率。

3)食宿交通补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数248万元,执行数为69.16万元,完成预算的27.89%。通过项目实施,食宿交通补贴增加了贫困劳动力家庭的收入,减轻了就业困难的贫困劳动力的经济压力,提升贫困劳动力的就业技能。为促进就业和全县脱贫做出贡献,发现的主要问题:预算经费使用率有待提高。下一步改进措施:严格执行预决算制度,进一步加强食宿交通补贴工作力度,提高资金使用率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

公共基层平台建设

预算单位

就业创业促进中心

预算执行情况(万元)

预算数:

6

执行数:

6

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2019年完成劳动服务站基本设施配套。

2019年完成劳动服务站基本设施配套。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

劳动服务站数量

完成全县所有劳动服务站基础设施配套

完成全县所有劳动服务站基础设施配套

项目完成指标

时效指标

20191231日前支付率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

基础设施维护购买

配套建设

配套建设

项目完成指标

经济效益指标

完善劳动服务站基础设施

按照标准配套设置

按照标准配套设置

项目完成指标

社会效益指标

服务劳动力人群

保障劳动力转移

保障劳动力转移

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

就业服务满意度

95%

97%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

就业创业服务补助

预算单位

就业创业促进中心

预算执行情况(万元)

预算数:

36

执行数:

36

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为全县劳动人员提供职业介绍

为全县劳动人员提供职业介绍

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

转移劳动力人数

30000

43000

项目完成指标

时效指标

20191231日前支付率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

转移就业费用

转移介绍过程中业务费用

转移介绍过程中业务费用

项目完成指标

经济效益指标

增加劳动力家庭收入

增加劳动力家庭收入

增加劳动力家庭收入

项目完成指标

社会效益指标

一人就业,全家脱贫

一人就业,全家脱贫

一人就业,全家脱贫

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

就业服务满意度

95%

97%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

食宿交通补贴

预算单位

就业创业促进中心

预算执行情况(万元)

预算数:

248

执行数:

69.16

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

发放贫困劳动力培训补贴500

发放贫困劳动力培训补贴530

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

享受食宿交通补贴人数

500

530

项目完成指标

时效指标

20181231日前支付率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

食宿交通补贴人均标准

50/人天)

50/人天)

项目完成指标

经济效益指标

贫困人员家庭增收

700

700

项目完成指标

社会效益指标

就业一人全家脱贫

就业一人全家脱贫

就业一人全家脱贫

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

就业服务满意度

95%

98%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《就业创业促进中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对公共基层平台建设项目、就业创业服务补助项目、食宿交通补贴项目开展了绩效评价,《公共基层平台建设项目、就业创业服务补助项目、食宿交通补贴项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

 

名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(208)人力资源和社会保障事务(01)社会保险经办机构(09:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 11.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 12.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 13.社会保障和就业(208)就业补助(07)其他就业补助支出(99):指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14.社会保障和就业(208)就业补助(99)其他社会保障和就业补助支出(01):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99:.反映除上述项目以外其他用于扶贫反面的支出。

 17.农林水支出(213)扶贫(08)创业担保贷款贴息(04:指反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

18.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

就业创业促进中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。峨边彝族自治县就业创业促进中心峨边就业创业促进中心预算单位1个,其中:行政单位0个,参公事业单位1个。

(二)机构职能。职业介绍、职业培训、农村劳动力转移管理、就失业登记、就业困难人员认定、灵活性就业社保补贴及岗位补贴的审核发放、失业保险基金的发放管理等。

(三)人员概况。峨边就业创业促进中心总编制12名,其中:行政编制6名,工勤编制6名,事业编制0名。在职人员总数12名,其中:行政6名,工勤6名,事业0名。离休0名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年预算总收入627.9万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年总支出612.32万元。

1、基本支出151.03万元,其中工资福利支出85.73万元;日常公用支出26.82万元;单位社会保险缴费24.81万元;住房公积金支出13.67万元。

2、项目支出461.28万元。其中:办公费支出58.44万元;差旅费支出23.00万元;其他商品和服务支出0.41万元;培训费129万元;其他对个人和家庭支出支出250.43万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、部门预算管理。

绩效目标制定:绩效目标制定严格按照县级部门绩效目标制定通知和有关要求,按时完成基础、项目库报送工作;严格按照县级部门绩效目标制定通知和有关要求,按时 完成绩效目标制定工作,并按时提交部门绩效目标制定草案。

2、目标完成:

行政运转保障。经办城镇职工失业保险、城镇居民就失业登记、技能培训,根据上级部门的精神和我县实际制定相关的政策,对其具体实施进行业务指导和管理。

职业培训。绩效目标职业培训困难人员2000人,2019年完成困难人员培训2824人。

举办招聘会。绩效目标举办招聘会23场。2019年举办招聘会23场达成就业意向967人,其中贫困劳动力303人。通过群众自发转移、政府集中转移等方式,已转移就业农村劳动力4.3万人次,其中贫困劳动力7074人次。

公益性岗位开发。绩效目标公益性岗位开发610人。2019年开发公益性岗位961人。

社会保险补贴。社会保险绩效目标61人,2019年社会保险补贴完成81人。

预算编制准确:2019预算金额413.88万元。2019年实际支出627.9万。其中基本支出预算127.88万元。实际支出151.03万元,增加原因为单位新进三名职工。项目预算为286万,实际项目支出为476.92万元。增加原因为就业创业补助中央资金下达。

3、支出控制:

1)机关厉行节约。

公务接待经费:我局公务接待符合相关规定,我局2019年接待费用预算为28000元,公务接待费用支出为12995元,占预算的46.41%未超出预算。

  2) 机关节能降耗。

严格贯彻落实中央政治局《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》,全面推进节约型社会建设,强化干部职工节俭意识,切实降低行政成本,做好办公室机关节能降耗工作,做好办公室日常工作、公务接待、办公耗材管理、公务用车等能源资源消耗。

4、执行进度:预算执行进度达到序时进度,严格按照相关股室要求执行。

5、预算完成情况和违规记录等情况:预算资金严格按照《行政事业单位财务管理制度》、《会计法》、《社会保险基金会计制度》、《社会保险基金财务制度》及其他有关规定进行会计核算、编制会计报表。严禁进行虚假的会计核算、编报虚假的会计报表。无违规记录。

(二)结果应用情况。

1、预算编制:预算编制要素完整,评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离小,年初预算编制是否科学准确。

2、预算执行:支出严格控制控制,预算动态调整及时,执行进度严按照预算要求执行。

3、项目实施:分配科学,资金分配及时。

4、完成结果:专项资金预算精准,实施绩效完全达标。无违规记录。

5、自评质量:整体绩效自评准确率达100%

6、信息公开:绩效目标和绩效完成情况均向社会主动公开。

7、整改反馈:针对在绩效目标实施过程中所提出的问题均已整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2019年我单位绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、均达到绩效要求。自评得分96分。

(二)存在问题。项目资金预算与实际执行存在偏差。

(三)改进建议。继续按照文件要求,按照预算要求执行,及时完成执行进度,及时完成目标要求,严格做好支出控制。

 

 

附件2

 

食宿交通补贴项目2019绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。开展项目日常管理工作,确保工作的正常和高效运营;建立监督系统,确保项目安全实施和高效的绩效结果。

2.项目立项、资金申报的依据。根据(川人社【201625号)、(乐府办发【20175号)文件精神给予参训贫困劳动力不低于50/.人的食宿、交通补贴。

3.资金管理办法制定情况,制定机关《财务管理制度》,落实资金预算,支出审批等程序,严格审批和支出。

资金支持项目具体条件为:参加培训的贫困劳动力结业后,根据实际培训天数支付相应食宿、交通补贴。补贴标准按50/.人的标准执行。

支付范围为全县贫困劳动力参训人员。支付方式为“一卡通”支付。

4.资金分配的原则及考虑因素。根据实际情况资金全部用于支付参训贫困劳动力食宿、交通补贴。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。食宿交通补贴主要用于支付贫困劳动力参加职业技能培训的食宿和交通经费支出。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2019年完成贫困劳动力530人的食宿交通补贴发放。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目采取自评方式,成立项目自评小组,结合内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照绩效目标指标体系,从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响、满意度指标等逐项比对。认真做好自评工作。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。2019年食宿、交通补贴项目预算248万。在实施过程中申请并批复资金共计69.16万。该项目为全额财政拨款。

 

2.资金到位。截止201910月食宿交通补贴项目财政安排到位资金69.16万。未到位资金根据实际情况于2019年年底调整预算。

3.资金使用。截止2019年年底食宿、交通补贴项目按实发放69.16万元,全部用于支付参训贫困劳动力食宿、交通补贴。

(三)项目财务管理情况。

食宿、交通补贴项目经费采取授权支付形式,按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时规范对收支进行财务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

县就业创业促进中心高度重视安保工作,并成立了工作领导小组。

 长:海来阿宏  就业创业促进中心主任

副组长:张方义    就业创业促进中心办公室主任

 员:李文明    人力资源中心负责人

        宋三生    财务室负责人

(二)项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制,全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。

 

(三)项目监管情况项目财务管理制度健全,对照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目2019年实施资金69.16万元,截止2019年底项目资金全部发放到位。

(二)项目效益情况。

在领导的重视下,项目有序推进,顺利完成资金的发放工资,增加了贫困劳动力收入,促进就业,为全县脱贫工作作出贡献,达到预期目的。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

食宿交通补贴增加了贫困劳动力家庭的收入,减轻了就业困难的贫困劳动力的经济压力,提升贫困劳动力的就业技能。为促进就业和全县脱贫做出贡献。2019年食宿交通补贴项目自评得分97分。

(二)存在的问题。

预算经费使用率有待提高。

(三)相关建议。

2020年,严格执行预决算制度,进一步加强食宿交通补贴工作力度,提高资金使用率。

公共基层平台建设项目2019

绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.就业创业促进中心公共就业服务基层平台经费项目中主要职能。

开展项目日常管理工作,确保工作的正常和高效运营;建立监督系统,确保项目安全实施和高效的绩效结果。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据(川人社办发【2017859号)规定:为村劳动服务站提供基本设施配套。

3.资金管理办法制定情况,制定机关《财务管理制度》,落实资金预算,支出审批等程序,严格审批和支出。

资金支持项目具体条件为:为劳动服务站提供基本设施配套。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据实际情况资金全部用于支付劳动服务站基本设施配套。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

公共就业服务基层平台建设经费主要用于支付劳动服务站基本设施配套。

项目应实现的具体绩效目标

2019年完成贫困村劳动服务站基本设施配套。

3项目资金申报的相符性

项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式,成立项目自评小组,结合内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照绩效目标指标体系,从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响、满意度指标等逐项比对。认真做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年公共就业服务基层平台建设经费项目年初预算6万,于20196月申报0.8279万,201910月申报0.12万元,201912月申报5.0521万元,经财政局批复后下达

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2019年公共就业服务基层平台建设经费项目预算6万。在实施过程中申请并批复资金共计6万。该项目为全额财政拨款。

2.资金到位。截止201910月公共就业服务基层平台建设经费项目财政安排到位资金6万。

3.资金使用。截止2019年年底公共就业服务基层平台建设项目按实支付6万元,全部用于支付劳动服务站基本设施配套。

(三)项目财务管理情况。

公共就业服务基层平台建设项目经费采取授权支付形式,按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时规范对收支进行财务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

县就业创业促进中心高度重视安保工作,并成立了工作领导小组。

 长:海来阿宏  就业创业促进中心主任

副组长:张方义    就业创业促进中心办公室主任

 员:李文明    人力资源中心负责人

            宋三生    财务室负责人

(二)项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制,全体成员积极配合、

通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。

(三)项目监管情况。

项目财务管理制度健全,对照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目2019年实施资金6万元,截止2019年底项目资金全部支付完成。

(二)项目效益情况。

在领导的重视下,项目有序推进,顺利完成资金的发放工资,完成了劳动服务站基础建设,为劳动力外出务工服务提供基础保障,达到预期目的。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

公共就业服务基层平台建设经费为劳动服务站提供了基础设施,为劳动力出务工服务提供了基本保障。为促进就业和全县脱贫做出贡献。2019年公共就业服务基层平台建设项目自评得分97分。

(二)存在的问题。

经费支出预算的精确度有待提高。

(三)相关建议。

2020年,进一步加强工作统筹,严格执行预决算制度,全面梳理开支事项,做好统筹规划,准确预算,提高资金使用效率。

 

 

 

 

就业创业服务补助项目2019

绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.就业创业促进中心公在就业创业服务补助项目中主要职能。

开展项目日常管理工作,确保工作的正常和高效运营;建立监督系统,确保项目安全实施和高效的绩效结果。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据(乐人社发【201360号)职业介绍补贴由地方财政预算支出。

3.资金管理办法制定情况,制定机关《财务管理制度》,落实资金预算,支出审批等程序,严格审批和支出。

资金支持项目具体条件为:为全县劳动人员提供职业介绍产生的相关业务产生的费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据实际情况资金全部用于支付职业介绍产生的相关业务产生费用。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

就业创业服务补助项目主要用于支付职业介绍产生的相关业务产生费用。

2.项目应实现的具体绩效目标

2019年完成职业介绍相关工作。

3项目资金申报的相符性

项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式,成立项目自评小组,结合内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照绩效目标指标体系,从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响、满意度指标等逐项比对。认真做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年职业介绍产生的相关业务产生费用。项目年初预算26万,201912月财政增加预算10万元,经财政局批复后下达

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2019就业创业服务补助项目预算36万。在实施过程中申请并批复资金共计36万。该项目为全额财政拨款。

2.资金到位。截止201912就业创业服务补助项目财政安排到位资金36万。

3.资金使用。截止2019年年底就业创业服务补助项目按实发放36万元,全部用于支付职业介绍产生的相关业务产生费用。

(三)项目财务管理情况。

就业创业服务补助项目经费采取授权支付形式,按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时规范对收支进行财务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

县就业创业促进中心高度重视安保工作,并成立了工作领导小组。

 长:海来阿宏  就业创业促进中心主任

副组长:张方义    就业创业促进中心办公室主任

 员:李文明    人力资源中心负责人

            宋三生    财务室负责人

(二)项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制,全体成员积极配合、

通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。

(三)项目监管情况。

项目财务管理制度健全,对照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目2019年实施资金36万元,截止2019年底项目资金全部支付到位。

(二)项目效益情况。

在领导的重视下,项目有序推进,完成2019年职业介绍产相关工作。完成2019年相关到预期目的。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

就业创业服务补助项目经费为全县劳动力提供职业介绍工资提供保障。为促进劳动力就业和全县脱贫做出贡献。2019就业创业服务补助项目自评得分97分。

(二)存在的问题。

经费支出预算的精确度有待提高。

(三)相关建议。

2020年,进一步加强工作统筹,严格执行预决算制度,全面梳理开支事项,做好统筹规划,准确预算,提高资金使用效率。

 


 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

2019年决算公开附件表.XLS

 

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