四川省乐山市峨边彝族自治县就业服务管理局2017年部门决算编制说明

信息来源: 信息中心 发布时间: 2018-10-17 17:14
【字体:  】
分享到:

 一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:职业介绍、职业培训、农村劳动力转移管理、就失业登记、就业困难人员认定、灵活性就业社保补贴及岗位补贴的审核发放、失业保险基金的发放管理,小额担保贷款等。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、失业保险认真宣传《社会保险法》和《失业保险条例》,加大失业保险的扩面和征缴力度,努力做好全县事业单位,特别是企业参加失业保险征缴扩面工作,失业保险基金参保280户,全年失业保险参保人数 9575人,征缴基金489.74万元,按照省市失业保险稳定岗位补贴政策,收集申请失业保险稳定岗位补贴企业41户,落实稳岗补贴资金112.31万元,为149人下岗失业人员失业按时定额发放救济金 72.1万元。

2、就业创业政策宣传:全年共举办23次招聘会,提供就业岗位信息10000余个,全年开展各类宣传活动15次,发放各种宣传资料1.5万余份。

3、就业促进民生工程:完成镇城新增就业1371人,完成目标900人的152%;城镇登记失业率3.94%;进一步贯彻落实中央、省市就业创业扶持政策,促进我县下岗失业人员再就业,全年失业人员再就业365人,完成全年目标240人的152 %;其中困难对象再就业完成 153人,完成目标任务100的153%;下岗人员再就业247人,完成目标任务150人的164%;高校毕业自主创业4人,落实创业补贴40万元;完成青年技能培训587人,完成全年目标380人的155%。

4、小额担保贷款:加强扶持政策落实,设立返乡创业风险担保基金和创业贷款300万,2016年5月由乐山市商业银行峨边支行落地实施,贴息贷款2年,贷款额度为每人不超过10万元;推荐创业担保贷款23户,推荐金额230万元,其中返乡农民工创业7人。发放创业担保贷款70万元。

5、农村劳动力培训和转移就业:完成了农村劳动力实名制登记入库1.35万人,执行动态管理,全年转移输出农村富余劳动力3.97万人次,完成全年目标任务3.8万人次的104%;实现劳务收入5.16亿元,完成全年目标4.8亿元的107%;外出务工人员年人均劳务收入达到11119元余元。完成刺绣405人,完成目标任务350人的115%;,大小凉山彝区群众职业技能培训120人,完成目标任务120人的100%;创业培训420人,完成目标任务390人的107%。

6、就业精准扶贫工作:按照《2017年技能培训专项工作计划》和《2017年度就业扶贫实施方案》,我县纳入困难家庭5546户,人口17708人,劳动年龄内有劳动能力13230人; 2017年预脱贫 1660 户,人口4910人,有劳动能力2791人以录入系统,建立台帐,执行动态管理;贫困家庭中劳动力转移就业2790人,同比增幅26%;当年预脱贫劳动力转移就业859人,实现劳务收入0.29亿元实施贫困地区劳务品牌培训450人,完成目标450人的100%;实施技能培训脱贫行动3864人。

7、职业介绍、就业失业登记和信息发布工作:全年接收信息单位达682家次,发布岗位信息10000多个。免费为求职者提供职业介绍、职业指导服务,免费职业介绍 1062人次,推荐就业1262人。全县已登记录入县内机关、企事业单位、各类社会团体、个体经济组织和民办非企业单位1387户,个人信息85600条。全年就业困难认定178人,失业登记288人,累计办理和换发《就业失业登记证》341本。

二、部门概况

就业服务管理局是参照公务员法管理的事业单位

三、收支决算总体情况

2017年就业服务管理局本年收入合计448.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入448.95万元。

 


2017年就业服务管理局本年支出合计481.16万元,其中:基本支出147.41万元,占30%;项目支出333.75万元,占70%。

 

四、财政拨款收支决算情况

就业服务管理局2017 年度财政拨款财政拨款收、支总计511.06万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少173.57万元,减少25%。是因为2017年财政拨款减少了。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

就业服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出481.16万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加3.56万元,增长0.7%。是因为增加了工资支出及项目支出。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

就业服务管理局2017年一般公共预算财政拨款支出481.16万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出436.94万元,占90%;医疗卫生支出4.46万元,占1%;住房保障支出11.14万元,占3%;农林水支出28.61万元,占6%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事物(款)社会保险经办机构(项):2017年支出决算为383.10万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事物(款)其他人力资源和社会保障管理事物支出(项):2017年支出决算为25.61万元,完成预算60.26%, 决算数小于预算数的原因是项目经费结转到下年。

   

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年支出决算为0.34万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年支出决算为11.69万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年支出决算为16.20万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年支出决算为4.46万元,完成预算100%。

7.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):2017年支出决算为28.61万元,完成100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决支出算为11.14万元,完成100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

就业服务管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出147.40万元,其中:

人员经费122.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金。


  公用经费25.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、会议费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.81万元,完成预算36%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少了接待费支出及无公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算2.81万元,占100%。

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2017年因公出国(境)决算支出比2016年减少0万元,与2016年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。

截至201712月底就业服务管理局共有公务用车车0辆。

2017年公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.22万元下降100%。主要原因是公务用车改革后无支出。

3.公务接待费支出2.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,100余人,共计支出2.81万元,具体内容包括:

招聘会企业代表食宿0.86万元,市局检查工作、其他区县工作交流等接待费1.84万元,单位职工加班餐等0.11万元。

 公务接待费支出决算比2016年减少1.77万元,下降38.65%。主要原因是减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,就业服务管理局机关运行经费支出25.36万元,比2016年减少0.2万元,下降1%。主要原因是执行中央八项规定,厉行节约,压缩开支。

(二)政府采购支出情况

2017年度,就业服务管理局政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,就业服务管理局共有车辆0;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 (四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金280万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在问题是:我局内控信息化建设不够完善。下一步改进措施:今后我局在完善内控制度工作基础上,将进一步加强内控信息化建设,采取“分期建设、分步推进”的方式,覆盖内控重点环节。梳理细化工作流程及风险点,将各项财经纪律、法规以及中央、省市各项规章制度与经费支出衔接,实现预设标准、范围,做到提前预警控制。强化内控信息化数据分析,发挥信息化管理数据分析优势,并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

 5

明确性(5分)

 5

合理性(5分)

 5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

 5

目标管理(5分)

 5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 1

中央专款分配合规率(1分)

 1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

 2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

 2

绩效目标动态监控(3分)

 2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 1

非税收入上缴情况(1分)

 1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

 2

行政事业单位资产报告情况(2分)

 2

资产管理与预算管理相结合(2分)

 2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

 2

决算公开(2分)

 2

绩效信息公开(2分)

 2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

 2

评价结果应用(3分)

 3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

 

10 

 

 10

 

 10

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

人才培养(5分)

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

管理对象满意度(3分)

社会公众满意度(4分)

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未开展项目整体支出绩效评价。

 

 2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5


10
绩效目标   

明确性

5


合理性

5


10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3


资金使用

4


3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5


完成质量

5


完成时效

5


完成成本

5


50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)


生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

 

服务对象满意度   

10


总分

 

十一、名词解释

1.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事物(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事物(款)其他人力资源和社会保障管理事物支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障

管理事物方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

开支的离退休支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):指反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:四川省峨边彝族自治县就业服务管理局(本级).xls

扫一扫在手机打开当前页

相关文件