中共峨边彝族自治县纪委

关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

县纪委监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。在市纪委监委和县委的领导下，履行党的纪检、监察两项职能。

（一）2021年重点工作任务介绍

2021年全县纪检监察工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦推动高质量发展，忠实履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续加强纪检监察工作规范化法治化建设，为峨边“18345”总体发展思路落地落实、全面建设社会主义现代化峨边提供坚强纪律保障、作风保障。

一是坚持政治统领，自觉践行“两个维护”，持续推动政治生态风清气正；二是坚持标本兼治，深化拓展“三不”方略，持续推动长效机制建成见效；三是坚持纠建并举，坚决整治“四风”顽疾，持续推动作风建设提质增效；四是坚持人民至上，积极回应民意诉求，持续推动宗旨意识树稳扛牢；五是坚持协同联动，把握政治巡察内涵，持续推动巡察高质量发展；六是坚持精准治理，贯通融合各类监督，持续推动监督效能有效发挥；七是坚持改革发展，适应形势任务变化，持续推动制度保障健全完善；八是坚持规范引领，聚焦高素质专业化，持续推动干部队伍淬火成钢。

二、部门预算单位构成

纪委监委预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

总编制69名，其中：行政编制62名，工勤编制2名，事业编制5名。在职人员总数60名，其中：行政56名，工勤1名，事业3名。离休1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1142．56万元，比2020年收支预算总数增加362．12万元（780．44万元），主要是由于人员增加，经费预算增加。

其中：2021年收入预算1142．56万元，一般公共预算拨款收入1142．56万元，占100％；2021年支出预算1142．56万元，其中：基本支出1002．56万元，占87．75％；项目支出140万元，占12．25％。

基本支出，是用于保障委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障委机关、派驻派出等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

2021年一般公共预算当年拨款1142．56万元，较上年预算数增加362．12万元，主要系人员增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出986．6万元，占86．35％；社会保障和就业支出127．78万元，占11．18％；卫生健康支出28．18万元，占2．47％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为834．6万元，主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为12万元，主要用于办公费等日常公用经费。

3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为115万元，主要用于机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：预算25万元，主要用于查处大要案的项目支出。

5．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为12．15万元，主要用于保障离退休人员经费支出。

6．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为75．13万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为37．57万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为28．18万元，主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）：2021年预算数为2．93万元，主要用于由单位缴纳的工伤、失业保险。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1002．56万元。其中：

人员经费665．23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费337．33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

2021年“三公”经费预算数20．21万元，较上年增加5．72万元。其中财政拨款安排“三公”经费20．21万元。因公出国（境）经费0万元，拟用于公务接待费5．21万元，公务用车运行维护费15万元。

1．2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出安排。

2．公务接待费较上年预算减少0．28万元，下降5％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。2021年公务接待费计划用于上级调研指导工作和部门开展与纪检工作相关等业务来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加6万元，增长66．67％。主要原因系预算方案调整。

单位现有执法执勤用车3辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他车型1辆。安排公务用车运行维护费15万元，拟用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县纪委监委2021年履行一般行政管理职能，合计337．33万元。

（二）政府采购情况

2021年安排政府采购预算6．96万元，较上年预算减少36．54万元，主要用于办公设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

2021年，按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1142．56万元，其中编制了项目绩效目标的预算140万元，主要是大案要案查处、派驻纪检监察组和巡察工作经费、档案信息化标准化建设、纪检监察信息化建设项目支出等。

（四）国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产323．26万元，其中：共有车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共峨边彝族自治县纪委2021年部门预算

2021年2月25日

纪委预算公开xlsx