中共峨边彝族自治县纪委

2020年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县纪委监委为独立核算行政单位，内设机构11个，分别是办公室、信访室、党风政风监督室、组织部、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室。

（二）机构职能

职能职责：县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在县委和市纪委监委双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委加强对下级纪检监察组织的领导。

（三）人员概况

县纪委监委（含农村片区纪工委、派驻部门纪检监察组）行政编制58名，机关工勤编制2名，年末在职人员总数36名，其中：行政35名，工勤1名。离休1名。编外用工5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）年初结转结余情况

年初结转结余资金47．63万元。

（二）部门财政资金收入情况

2019年预算总收入592．21万元，均为一般公共预算财政拨款。

（三）部门财政资金支出情况

县纪委监委2019年支出1054万元，其中：2019年财政拨款收入1026．18万元，2019年年初结转结余27．82万元。具体支出如下：

1．基本支出816．14万元，主要用于保障委机关正常运转，完成日常工作任务。其中：工资福利支出669．8万元，商品和服务支出133．51万元，对个人和家庭的补助支出12．83万元。

2．项目支出237．86万元（年初结转结余支出41．26万元，本年财政拨款支出196．6万元），主要用于保障部门机构为完成特定的行政工作任务。其中：大案要案查处支出102．62万元，专案经费和三项建设经费支出29．31万元，谈话室规范化建设支出3．63万元，省级专项拨款支出2．56万元，社评经费支出6．16万元，纪检监察干部培训费支出7．99万元，纪委全委会支出1万元，巡察工作经费支出11．1万元，民生（扶贫）监督大数据平台建设支出59．67万元，县级领导脱贫攻坚工作经费支出10万元，脱贫攻坚驻村工作队生活补助支出3．82万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1．部门整体预算收支情况

县纪委监委部门预算按要求实行绩效目标管理，编制部门整体绩效目标。2019年总收入预算一般公共预算财政拨款592．21万元，支出预算一般公共预算财政拨款592．21万元（其中基本支出406．21万元，项目支出186万）。

2．部门预算执行情况

县纪委监委2019年总收入1026．18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入845．97万元，政府性基金预算财政拨款收入180．21万元。2019年支出1054万元，其中：基本支出816．14万元，项目支出237．86万元。

3．预算动态调整情况

年度收入年初预算数为592．21万元，调整预算数为1026．18万元；基本支出年初预算数为406．21万元，调整预算数为816．14万元；项目支出年初预算数为186万元，调整预算数为257．66万元。变化数经县政府批示［2019］59号、峨财政预基本（2019）3146号、峨财政预基本（2019）3171号、峨财政预基本（2019）3218号、川财建［2019］0328号文件确认。

4．部门绩效总目标

把落实中央八项规定精神化作自觉行动，聚焦扶贫领域突出问题，保持惩贪治腐高压态势，提升群众满意度，锻造纪检铁军队伍，持续净化县域政治生态，推进纪检监察工作高质量发展，努力构建“清青峨边”。

5．绩效目标完成情况

全年目标完成情况为：一是全力助推脱贫攻坚，全年立案审查扶贫领域案件29件处分41人。二是高压惩治腐败，全年立案审查调查88件104人，处分98人，其中移送审查起诉3人，通过查办案件挽回经济损失345．29万元。三是巩固提升群众满意度，深化“三收一送”、“阳光问廉坝坝会”，解决群众诉求问题7093个，转化为县委县政府决策47件。开展群众满意度测评3轮，整改问题195个。深化村务公开“五个必须”，查处基层党组织书记2人。四是净化政治生态，协助县委研究制定对标对表构建良好政治生态31条措施。从严审查党员干部党风廉政情况323名，提出暂缓意见8人。五是规范建设干部队伍，开展内部督查1轮，处分2名纪检干部、廉洁风险计分7人。开展集中培训3期，选派13名纪检监察干部到省、市纪委“跟案练兵”，抽调乡镇和部门纪检组监察组18人到县纪委以案代训。

6．预算编制原则

从工作实际出发，收入预算要坚持积极稳妥的原则；支出预算要坚持保证重点、兼顾一般、厉行节约、讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。

7．资金“收支两条线”管理原则

资金使用按照“一事一请示”原则申请相关费用，工作结束后，机关财务对每笔支出进行认真审核，在预算控制范围内予以报销，年终汇总全年支出情况，为开展绩效评估做准备。

（二）专项预算管理

县纪委监委2019年实施大案要案查处、省级专项拨款、社评经费、纪检监察干部培训费、纪委全委会、巡察工作经费、民生（扶贫）监督大数据平台建设、县级领导脱贫攻坚工作经费、脱贫攻坚驻村工作队生活补助等9个项目，每个项目决策程序严密，规划合理，实施结果与项目总体规划计划一致，数据真实，经费预算准确。

（三）结果应用情况

综合评价自评得分99分，按要求在政府门户网站上随同预决算公开，在规定时间内向财政部门反馈资金执行情况报告。

四、评价结论

所有经费支出均列入年度部门预算，按照“收支两条线”管理，保障部门日常工作正常运转，保质保量完成特定的工作任务。

附件3.纪委2020年部门整体绩效管理指标体系.xls