第一部分  部门概况.....................................1

一、基本职能及主要工作...............................1

二、机构设置.........................................2

第二部分2019年度部门决算情况说明......................3

一、收入支出决算总体情况说明.........................3

二、收入决算情况说明.................................3

三、支出决算情况说明.................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............8

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................10

十、其他重要事项的情况说明..........................10

第三部分 名词解释.....................................20

第四部分 附件.........................................23

附件1 2019年度整体支出绩效评价报告.................23

附件2大案要案查处项目2019年绩效自评报告...........28

第五部分  附表........................................42

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委和县委双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委加强对下级纪检监察组织的领导。

（二）2019年重点工作完成情况

一是全力助推脱贫攻坚，建立民生（扶贫）大数据监督平台，收集数据信息56.3万余条，反馈整改问题1600余条。全年立案审查扶贫领域案件29件处分41人。二是高压惩治腐败，全年立案审查调查88件104人，处分98人，其中移送审查起诉3人，通过查办案件挽回经济损失345.29万元。三是巩固提升群众满意度，深化“三收一送”、“阳光问廉坝坝会”，解决群众诉求问题7093个，转化为县委县政府决策47件。开展群众满意度测评3轮，整改问题195个。深化村务公开“五个必须”，查处基层党组织书记2人。四是净化政治生态，协助县委研究制定对标对表构建良好政治生态31条措施。从严审查党员干部党风廉政情况323名，提出暂缓意见8人。五是规范建设干部队伍，开展内部督查1轮，处分2名纪检干部、廉洁风险计分7人。开展集中培训3期，选派13名纪检监察干部到省、市纪委“跟案练兵”，抽调乡镇和部门纪检组监察组18人到县纪委以案代训。

二、机构设置

县纪委监委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1073.8万元，与2018年相比，增加244.64万元，增长29.5%，主要原因为纪检监察体制改革，人员编制与实际人数增加，相应收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1026.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入845.97万元，占82.44%；政府性基金预算财政拨款收入180.21万元，占17.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1054万元。其中：基本支出816.14万元，占77.43%；项目支出237.86万元，占22.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1073.8万元。与2018年相比，增加244.64万元，增长29.5%，主要原因为纪检监察体制改革，人员编制与实际人数增加，相应收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出873.79万元，占本年支出合计的82.9%。与2018年相比，增加253.7万元，增长40.91%，主要原因为纪检监察体制改革，人员编制与实际人数增加，相应收支增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出873.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出730.71万元，占83.62%；社会保障和就业（类）支出73.19万元，占8.38%；卫生健康支出13.87万元，占1.59%；住房保障支出42.2万元，占4.83%；农林水支出13.82万元，占1.58%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为873.79万元，完成预算97.78%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为686.88万元，完成预算100%。

    2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为32.95万元，完成预算83.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转到下年使用。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）: 支出决算为8.32万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为2.56万元，完成预算16%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金属于专项转移资金，办公设备采购等支出优先使用大案要案查处经费予以解决。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为12.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为40.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为13.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出816.14万元。其中：人员经费682.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、生活补助支出等；日常公用经费133.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.31万元，完成预算61.19%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理办法，建设节约型机关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.8万元，占93.86%；公务接待费支出决算0.51万元，占6.14%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

    1.因公出国（境）经费支出为0万元。2018年、2019年均未安排该项预算，且均没有因公出国（境）情况。  

2.公务用车购置及运行维护费支出7.8万元,完成预算100%，支出决算比2018年增加0.4万元，增长5.4%，主要原因是公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车3辆。公务用车运行维护费支出7.8万元，主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算8.82%。公务接待费支出决算比2018年减少1.28万元，下降71.5%，主要原因是建设节约型机关，公务接待批次、人数少于上年。其中：国内公务接待支出0.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等，累计接待7批103人次（不包括陪同人员），具体为：上级纪委到峨边指导审查调查工作，接待费928元；市委巡察机构到峨边调研指导巡察工作开展情况，接待费350元；上级纪委到峨边开展嘉廉话相关工作，接待费2041元；上级纪委到峨边开展调研指导工作，接待费940元；上级纪委检查专网终端设备，接待费100元；上级纪检组织到峨边开展监督检查，办理增减挂钩案件，接待费700元。外事接待支出0万元，外事接待0批0人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出180.21万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县纪委监委机关运行经费支出133.51万元，比2018年增加17.78万元，增长15.36%，主要原因是纪检监察体制改革，核定在编人员数量增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，县纪委监委政府采购支出总额101.79万元，其中：政府采购货物支出39.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.8万元，主要用于办公设备购置、民生（扶贫）监督大数据平台建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县纪委监委共有公务车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般执法执勤用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，主要用于执法执勤。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县纪委监委在年初预算编制阶段，组织对大案要案查处、纪委全委会、社评经费、纪检监察干部培训、巡察工作经费等项目开展预算事前绩效评估，编制了5个项目的绩效目标。在预算执行过程中，从中选取3个项目开展绩效监控，并在年终执行完毕后开展自评。

县纪委监委按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，自评得分99分。从评价情况来看，预、决算编制合理，实施结果与总体规划计划一致，既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，有力夯实了脱贫攻坚纪律保障，推动党风廉政建设和反腐败工作深入发展，群众满意度得到巩固提升，县域政治生态持续向善向好，纪检监察干部队伍建设不断规范加强。此外，县纪委监委还对3个项目绩效目标完成情况进行了自评。一是大案要案查处。2019年全年立案审查调查88件104人，处分98人，并组建三个专案组集体攻坚３件留置案，移送审查起诉3人，挽回经济损失345.29万元，形成强烈震慑，警示教育效果较为明显，群众认可度较高。二是民生（扶贫）监督大数据平台建设。采购民生受理监察系统一套、32寸民生（扶贫）监督大数据专用触摸查询一体机（集成身份证扫描仪）25台、电脑3台，收集数据信息56.3万余条，反馈整改问题1600余条。三是巡察工作经费。完成2轮对8个县级部门和7个乡镇的专项巡察以及2018年第一、二、三轮巡察的21个单位“回头看”，对6个村进行了提级专项巡察，充分发挥出政治巡察利剑作用，推进县域政治生态持续向上向好。

    1.项目绩效目标完成情况。
    县纪委监委在2019年度部门决算中，选取大案要案查处、民生（扶贫）监督大数据平台建设、巡察工作经费等3个项目公开绩效目标实际完成情况。

（1）大案要案查处项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数为130万元，执行数为102.62万元，完成预算的78.94%。通过项目实施，有力推进了党风廉政建设的高质量发展，持续巩固了反腐败斗争的压倒性胜利，净化了县域政治生态，为构建“清青峨边”作出积极贡献。2019年，全年立案审查调查88件104人，处分98人，并组建三个专案组集体攻坚３件留置案，移送审查起诉3人。通过查办案件，挽回经济损失345.29万元，特别是审查起诉3名干部，形成强烈震慑，警示教育效果较为明显，群众认可度较高。存在的主要问题：经费支出预算的精确度有待提高。下一步改进措施：进一步加强工作统筹，严格执行预决算制度，全面梳理开支事项，做好统筹规划，准确预算，提高资金使用效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			大案要案查处
预算单位			中共峨边彝族自治县纪委
预算执行情况(万元)	预算数:		130	执行数:	102.62
	其中-财政拨款:		130	其中-财政拨款:	102.62
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	扛起管党治党政治责任,聚焦聚力监督检查和审查调查,始终保持惩贪治腐高压态势,净化县域政治生态。			全年立案审查调查88件104人，处分98人，并组建三个专案组集体攻坚3件留置案，已移送审查起诉3人，通过查办案件挽回经济损失345.29万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按照监督管理权限，查处违纪违规违法的党员干部和公职人员	按实查处	审查调查88件104人，处分98人，移送审查起诉3人，挽回经济损失345.29万元。
	项目完成指标	质量指标	安全文明办案	实现双“零”目标	全年未发生办案安全事故
	项目完成指标	时效指标	规定时间内完成	规定时间内完成	在规定时限内完成案件查处
	项目完成指标	成本指标	经费预算	预算130万元	支出102.62万元
	效益指标	社会效益	政治、纪法、社会效果有机统一	实现纪法衔接，一体推进“三不”	形成强烈震慑，警示教育效果较为明显，群众认可度较高。
	满意度指标	受益群体满意	群众对纪检监察工作满意度认可度较高	达90%	达90%

 

（2）民生（扶贫）监督大数据平台建设项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数为75万元，截至2019年12月31日，实际支付59.67万元（不含应付帐款<质保金>3.09万元）,完成预算的79.56%。通过项目实施，统一采集了十八大以来全县发放到群众手中的民生（扶贫）资金数据，同时利用数据分析及预警技术进行科学分析，构建数据监督预警模型进行数据比对，从中发现隐藏在其后的党员或国家公职人员违纪违规问题，并对这些问题进行识别和分类处置，进一步推进和强化民生(扶贫）领域监督执纪问责的精准度和威慑力，推进全面从严治党向基层延伸。2019年，共收集数据信息56.3万余条，反馈整改问题1600余条。                       项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			民生（扶贫）监督大数据平台建设
预算单位			中共峨边彝族自治县纪委
预算执行情况(万元)	预算数:		75	执行数:	59.67
	其中-财政拨款:		75	其中-财政拨款:	59.67
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建成民生（扶贫）监督大数据平台			采购民生受理监察系统一套、32寸民生（扶贫）监督大数据专用触摸查询一体机（集成身份证扫描仪）25台、电脑3台，建成民生（扶贫）监督大数据平台
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按合同约定	建成民生（扶贫）监督大数据平台	建成民生（扶贫）监督大数据平台
	项目完成指标	质量指标	项目验收报告	平台正常运行	平台正常运行
	项目完成指标	时效指标	完成时限	自签订合同之日起30日内完成	按合同约定时限投入运行
	项目完成指标	成本指标	经费预算	预算75万元	支出59.67万元
	效益指标	社会效益	强化民生(扶贫）领域监督执纪问责的精准度和威慑力	利用数据分析及预警技术进行科学分析，构建数据监督预警模型进行数据比对，从中发现隐藏在其后的党员或国家公职人员违纪违规问题	收集数据信息56.3万余条，反馈整改问题1600余条，强化民生(扶贫）领域监督执纪问责的精准度和威慑力，推进全面从严治党向基层延伸
	满意度指标	受益群体满意	群众对纪检监察工作满意度认可度较高	达90%	达90%

 

 

 

（3）巡察工作经费项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数为15万元，执行数为11.1万元，完成预算的74%。通过项目实施，推进各乡镇、部门、村（社区）党组织牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚定政治巡察本质属性，以“发现问题、形成震慑”作为主要任务，有力推动了县委县政府决策部署的落地落实。存在的主要问题：在工作统筹、经费支出等方面需进一步做好统筹规划。下一步改进措施：全面梳理、科学研判经费开支事项，提前做好统筹规划，提高资金使用的精准精确水平。

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			巡察工作经费
预算单位			中共峨边彝族自治县纪委
预算执行情况(万元)	预算数:		15万元	执行数:	11.1万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	突出政治巡察，持续推进县域政治生态向上向好。安排两轮专项巡察，对2018年巡察的单位开展巡察“回头看”，抓好问题整改落实，促进巡察成果转化，发挥反腐利剑作用，净化县域政治生态。			完成2轮对8个县级部门和7个乡镇专项巡察以及2018年巡察的21个单位“回头看”，增加对6个村进行了提级专项巡察，在对乡镇巡察（“回头看”）时延伸巡察了57个村和2个社区。对扶贫领域主体责任、监督责任开展脱贫攻坚专项巡察，发现问题173个，其中扶贫领域问题32个，向县纪委监委移送线索14个，向县委组织部提出约谈建议3人次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专项巡察，巡察“回头看”	两轮专项巡察，对2018年巡察的单位开展巡察“回头看”	完成两轮专项巡察，增加对6个村进行了提级专项巡察，对2018年巡察的21个单位开展巡察“回头看”。
	项目完成指标	质量指标	突出政治巡察，促进巡察成果转化	发挥反腐利剑作用，净化县域政治生态。	发挥反腐利剑作用，净化县域政治生态。
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2019年	2019年
	项目完成指标	成本指标	经费预算	预算15万元	支出11.1万元
	效益指标	社会效益	突出政治巡察，聚焦全面从严治党	以“发现问题、形成震慑”，着力推进了县域政治生态持续向上向好，为“致力绿色崛起，建设美丽峨边”作出积极贡献。	以“发现问题、形成震慑”，着力推进了县域政治生态持续向上向好，为“致力绿色崛起，建设美丽峨边”作出积极贡献。
	满意度指标	受益群体满意	相关群体满意度	达90%	达90%

    2.部门绩效评价结果。

县纪委监委按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，撰写了2020年度整体支出绩效评价报告，具体见附件（附件1）。自行组织了对大案要案查处、民生（扶贫）监督大数据平台建设、巡察工作经费的绩效评价，撰写了项目支出绩效评价报告，具体见附件（附件2）。

     

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指县纪委监委机关的基本支出。 

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:反映大要（专）案的支出。 

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其它纪检监察事务方面的支出。 
    9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管事的事业单位）开支的离退休支出。 
   10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
    11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障方面的支出。 
     13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管事的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
     14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

15.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            

第四部分  附件

附件1

中共峨边彝族自治县纪委

2019年度整体支出绩效评价报告

 

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县纪委监委为独立核算行政单位，内设机构11个,分别是办公室、信访室、党风政风监督室、组织部、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室。

     （二）机构职能

     职能职责：县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在县委和市纪委监委双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委加强对下级纪检监察组织的领导。

   （三）人员概况

   县纪委监委（含农村片区纪工委、派驻部门纪检监察组）行政编制58名，机关工勤编制2名，年末在职人员总数36名，其中：行政35名，工勤1名。离休1名。编外用工5名。

二、部门财政资金收支情况

   （一）年初结转结余情况 

    年初结转结余资金47.63万元。

    （二）部门财政资金收入情况

    2019年预算总收入592.21万元，均为一般公共预算财政拨款。

   （三）部门财政资金支出情况

县纪委监委2019年支出1054万元，其中：2019年财政拨款收入1026.18万元，2019年年初结转结余27.82万元。具体支出如下：

1.基本支出816.14万元，主要用于保障委机关正常运转，完成日常工作任务。其中：工资福利支出669.8万元，商品和服务支出133.51万元，对个人和家庭的补助支出12.83万元。

    2.项目支出237.86万元（年初结转结余支出41.26万元，本年财政拨款支出196.6万元），主要用于保障部门机构为完成特定的行政工作任务。其中：大案要案查处支出102.62万元，专案经费和三项建设经费支出29.31万元，谈话室规范化建设支出3.63万元，省级专项拨款支出2.56万元，社评经费支出6.16万元，纪检监察干部培训费支出7.99万元，纪委全委会支出1万元，巡察工作经费支出11.1万元，民生（扶贫）监督大数据平台建设支出59.67万元，县级领导脱贫攻坚工作经费支出10万元，脱贫攻坚驻村工作队生活补助支出3.82万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理

   1.部门整体预算收支情况

   县纪委监委部门预算按要求实行绩效目标管理，编制部门整体绩效目标。2019年总收入预算一般公共预算财政拨款592.21万元，支出预算一般公共预算财政拨款592.21万元（其中基本支出406.21万元，项目支出186万）。

2.部门预算执行情况

县纪委监委2019年总收入1026.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入845.97万元，政府性基金预算财政拨款收入180.21万元。2019年支出1054万元，其中：基本支出816.14万元，项目支出237.86万元。

 3.预算动态调整情况

 年度收入年初预算数为592.21万元，调整预算数为1026.18万元；基本支出年初预算数为406.21万元，调整预算数为816.14万元；项目支出年初预算数为186万元，调整预算数为257.66万元。变化数经县政府批示[2019]59号、峨财政预基本（2019）3146号、峨财政预基本（2019）3171号、峨财政预基本（2019）3218号、川财建[2019]0328号文件确认。

4.部门绩效总目标

把落实中央八项规定精神化作自觉行动，聚焦扶贫领域突出问题，保持惩贪治腐高压态势，提升群众满意度，锻造纪检铁军队伍，持续净化县域政治生态，推进纪检监察工作高质量发展，努力构建“清青峨边”。

5.绩效目标完成情况

全年目标完成情况为：一是全力助推脱贫攻坚，全年立案审查扶贫领域案件29件处分41人。二是高压惩治腐败，全年立案审查调查88件104人，处分98人，其中移送审查起诉3人，通过查办案件挽回经济损失345.29万元。三是巩固提升群众满意度，深化“三收一送”、“阳光问廉坝坝会”，解决群众诉求问题7093个，转化为县委县政府决策47件。开展群众满意度测评3轮，整改问题195个。深化村务公开“五个必须”，查处基层党组织书记2人。四是净化政治生态，协助县委研究制定对标对表构建良好政治生态31条措施。从严审查党员干部党风廉政情况323名，提出暂缓意见8人。五是规范建设干部队伍，开展内部督查1轮，处分2名纪检干部、廉洁风险计分7人。开展集中培训3期，选派13名纪检监察干部到省、市纪委“跟案练兵”，抽调乡镇和部门纪检组监察组18人到县纪委以案代训。

6.预算编制原则

从工作实际出发，收入预算要坚持积极稳妥的原则；支出预算要坚持保证重点、兼顾一般、厉行节约、讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。

7.资金“收支两条线”管理原则

资金使用按照“一事一请示”原则申请相关费用，工作结束后，机关财务对每笔支出进行认真审核，在预算控制范围内予以报销，年终汇总全年支出情况，为开展绩效评估做准备。

   （二）专项预算管理

    县纪委监委2019年实施大案要案查处、省级专项拨款、社评经费、纪检监察干部培训费、纪委全委会、巡察工作经费、民生（扶贫）监督大数据平台建设、县级领导脱贫攻坚工作经费、脱贫攻坚驻村工作队生活补助等9个项目，每个项目决策程序严密，规划合理，实施结果与项目总体规划计划一致，数据真实，经费预算准确。

   （三）结果应用情况

    综合评价自评得分99分，按要求在政府门户网站上随同预决算公开，在规定时间内向财政部门反馈资金执行情况报告。

四、评价结论及建议

   （一）评价结论

综合评价自评得分99分，所有经费支出均列入年度部门预算，按照“收支两条线”管理，保障部门日常工作正常运转，保质保量完成特定的工作任务。

   （二）存在的问题

    经费支出预算的精确度有待提高。

   （三）改进建议

    进一步加强工作统筹，严格执行预决算制度，全面梳理开支事项，做好统筹规划，准确预算，提高资金使用效率。

附件2

大案要案查处项目2019年绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．县纪委监委在该项目管理中的职责

负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；在上级纪委监委的领导下，做好反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

2.项目立项、资金申报的依据

全面落实中央、省、市反腐败工作精神，认真履行纪检和监察两项职能，一体推进不能腐、不敢腐、不想腐机制建设，按照乐山市财政局《关于印发<乐山市纪检监察大案要案专项经费管理办法>的通知》，将县纪委监委机关办案业务经费纳入县级财政预算，切实给予保障。由县纪委管理，专款专用。

3.资金管理办法制定情况

制定机关《财务管理制度》，落实资金预算，支出审批等程序，严格审批和支出。

4.资金分配的原则及考虑因素

从工作实际出发，厉行节约、讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。

(二)项目绩效目标

    1．项目主要内容

   扛起管党治党政治责任,聚焦扶贫领域突出问题,始终保持惩贪治腐高压态势,提升群众满意度，预算经费130万元。        

2.项目应实现的具体绩效目标

大案要案查处经费项目属于年度性预算项目，涉及财政资金130万元。在规定时间内按实查处县管党员领导干部违纪违规行为，全年办案实现双“零”目标。

3.项目资金申报的相符性

    申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法

     项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。

     二、项目资金申报及使用情况

      （一）项目资金申报及批复情况

      该项目经费2019年初申报预算130万元，2019年2月批复130万元。

    （二）资金计划、到位及使用情况

    1．资金计划。该项目经费年初财政预算为130万元。

    2．资金到位。截至2019年底，该项目经费财政拨款130万元，全部拨付到位，资金到位率100%。

    3.资金使用。截至2019年12月31日，项目资金实际支付102.62万元。其中：2019年财政拨款94.3万元，年初结转结余8.32万元。在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

   （三）项目财务管理情况

    该项目经费采取授权支付形式，每月按照项目资金管理办法对资金进行计划申请。资金使用按照“一事一请示”原则申请相关费用，工作结束后，机关财务对支出进行认真审核，在预算控制范围内予以报销，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

   （一）项目组织架构及实施流程

   该项目由本单位自行组织实施，按规定编制部门预算，填写绩效目标申报，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

    （二）项目管理情况

     严格执行采购相关法律法规和财务管理制度。在预算内列支各项费用，办公设备购置按照政府采购规定执行。

（三）项目监管情况

    该项目目标依据充分、明确、合理，项目实施符合当前工作重点。经费开支严格按照委机关财务管理制度执行，每项开支经财务人员和办公室审核后提交委领导审批，对不符合财务管理规定的一律不得变通列支。同时，按要求在政府门户网站上公开预决算信息。

      四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

    2019年立案审查调查目标任务为９６人（其中移送审查起诉２人）。县纪委监委全年立案审查调查８８件104人，处分９８人，并组建三个专案组集体攻坚３件留置案，已移送审查起诉3人，通过查办案件挽回经济损失345.29万元，共支出办案经费102.62万元。

   （二）项目效益情况

    忠诚践行“两个维护”,高压惩治腐败,依规依纪安全文明办案。 2019年，通过查办案件，挽回经济损失345.29万元，具有一定经济效益。通过查办案件，特别是审查起诉3名干部，形成强烈震慑，警示教育效果较为明显，群众认可度较高，具有一定社会效益。

   五、评价结论及工作建议

   （一）评价结论

   该项目属县级财政拨款项目，由本单位自行组织实施。2019年，对该项目支出进行了绩效评价，自评得分98分。经自查认为，经费开支合理、项目管理到位、政策执行有力。下一步，拟将该项目支出列入2019年决算公开编报。

    （二）存在的问题和下一步改进措施

     1.存在的问题

     经费支出预算的精确度有待提高。

     2.相关建议

     2020年，进一步加强工作统筹，严格执行预决算制度，全面梳理开支事项，做好统筹规划，准确预算，提高资金使用效率。夯实专案办公及设备购置经费保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生（扶贫）监督大数据平台建设项目     2019年绩效评价报告

 

    一、项目概况

  （一）项目基本情况

1．县党风廉政建设宣传教育中心在该项目管理中的职能。

县党风廉政建设宣传教育中心为县纪委监委下属股级事业单位，在该项目管理中职能：运行管理民生（扶贫）监督大数据平台，收集、审核、录入所需数据；受理群众网上举报；负责数据监督，初查数据问题线索。

     2.项目立项、资金申报的依据

   “民生（扶贫）监督大数据平台”是落实党中央和中央纪委关于推进全面从严治党向基层延伸，严肃查处发生在群众身边的腐败问题，以民生（扶贫）资金为“抓手”，采用“统一平台、分权管理、数据共享、联动监督”的模式研发的基于海量民生资金数据挖掘分析的大数据应用平台。

3.资金管理办法制定情况

制定机关《财务管理制度》，落实资金预算，支出审批等程序，严格审批和支出。通过政府采购，采购25台32寸专用触摸查询一体机（集成身份证扫描仪）,主要用于民生（扶贫）监督大数据平台建设。

 4.资金分配的原则及考虑因素

 从工作实际出发，厉行节约、讲求实效，做到量入为出、严格按照合同约定。

    二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况

   该项目经费调整预算75万元，2019年5月批复75万元。

   （二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目经费调整预算75万元。

2．资金到位。截至2019年底，该项目经费财政拨款75万元，全部拨付到位，资金到位率100%。

3.资金使用。该项目资金应付62.76万元，截至2019年12月31日，实际支付59.67万元，应付帐款（质保金）3.09万元。在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目经费采取授权支付形式，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请。资金使用按照“一事一请示”原则申请相关费用，工作结束后，机关财务按照合同约定，对支出进行认真审核，在预算控制范围内予以报销，账务处理及时，会计核算规范。

   三、项目实施及管理情况

   （一）项目组织架构及实施流程

    该项目由本单位自行组织实施，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

    (二)项目管理情况

     按照政府采购相关规定和财务管理制度，该项目进行国内竞争性磋商采购，在预算内按合同约定支付各项费用。

   （三）项目监管情况

    该项目目标依据充分、明确、合理，项目实施符合当前工作重点。经费开支严格按照委机关财务管理制度执行，每项开支经财务人员和办公室审核后提交委领导审批，对不符合财务管理规定一律不得变通列支。同时，按相关规定，按时按要求在政府门户网站上公开预决算信息。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

1.采购民生受理监察系统一套，建设峨边彝族自治县民生（扶贫）监督大数据平台。

2.采购25台32寸峨边彝族自治县民生（扶贫）监督大数据专用触摸查询一体机（集成身份证扫描仪）。

3.购置电脑3台

   （二）项目效益情况

    平台充分利用大数据的数据采集及分析技术，对辖区十八大以来发放到群众手中的民生（扶贫）资金数据统一采集到“民生（扶贫）监督大数据平台”数据中心，利用数据分析及预警技术对民生（扶贫）资金数据进行科学分析，构建数据监督预警模型进行数据比对，从中发现隐藏在其后的党员或国家公职人员违纪违规问题，并对这些问题进行识别和分类处置，进一步推进和强化民生(扶贫）领域监督执纪问责的精准度和威慑力，推进全面从严治党向基层延伸，严肃查处发生在群众身边的腐败问题。  

五、评价结论及建议

    该项目属县级财政拨款项目，由本单位自行组织实施。2019年，委机关对该项目支出进行了绩效评价，自评得分98分。经自查认为，经费开支合理、项目管理到位、政策执行有力。下一步，拟将该项目支出列入2019年决算公开编报。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   巡察工作经费项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．县委巡察办在该项目管理中的职能

县委巡察办是中共峨边彝族自治县委工作机构，设在县纪委。其主要职能：负责贯彻落实党中央、省委、市委巡视巡察方针政策和县委决策部署，在履职过程中坚持和加强党对巡察工作的集中统一领导。

2.项目立项、资金申报的依据

为保障巡察工作正常运转，其工作经费作为项目经费编制预算。

    3.资金管理办法制定情况

制定机关《财务管理制度》，落实资金预算，支出审批等程序，严格审批和支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

从工作实际出发，厉行节约、讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。

（二）项目绩效目标

     1．项目主要内容

     突出政治巡察，深化全面从严管党治党，持续推进县域政治生态向上向好，抓好问题整改落实，促进巡察成果转化，建设忠诚干净担当的巡察干部队伍，预算经费15万元。

    2.项目应实现的具体绩效目标

    巡察工作经费项目属于年度性预算项目，涉及财政资金15万元。安排两轮专项巡察，对2018年巡察的单位开展巡察“回头看”。通过巡察，发挥反腐利剑作用，净化县域政治生态。

3.项目资金申报的相符性

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法

    项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。

    二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况

    该项目经费2019年初申报预算15万元，2019年2月批复15万元。

（三）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目经费年初财政预算为15万元。

2.资金到位。截至2019年底，该项目经费财政拨款15万元，全部拨付到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截至2019年12月31日，项目资金实际支付11.1万元。在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格执行机关财务管理制度。该项目经费采取授权支付形式，每月按照项目资金管理办法对资金进行计划申请。资金使用按照“一事一请示”原则申请相关费用，工作结束后，机关财务对每笔支出进行认真审核，在预算控制范围内予以报销，账务处理及时，会计核算规范。

     三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由本单位自行组织实施，按规定编制部门预算，填写绩效目标申报，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

（二）项目管理情况

严格执行采购相关法律法规和财务管理制度。在预算内列支各项费用，办公设备购置按照政府采购规定执行。

（三）项目监管情况

该项目目标依据充分、明确、合理，项目实施符合当前工作重点。经费开支严格按照委机关财务管理制度执行，每项开支经财务人员和办公室审核后提交委领导审批，对不符合财务管理规定一律不得变通列支。同时，按相关规定，按时按要求在政府门户网站上公开预决算信息。

    四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

1.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，形成调研成果2篇，将调研成果转化为解决问题的具体行动，将问题台帐逐一整改销号。

2.持续推进县域政治生态向上向好。县委常委会专题研究巡察工作6次,县委主要领导主持召开巡察工作领导小组会议听取巡察工作情况报告4次，书记专题会听取巡察工作综合情况报告5次。

3.深化全面从严管党治党。完成了2轮对8个县级部门和7个乡镇专项巡察以及2018年第一、二、三轮巡察的21个单位“回头看”，增加对6个村进行了提级专项巡察，在对乡镇巡察（“回头看”）时延伸巡察了57个村和2个社区。对扶贫领域主体责任、监督责任开展脱贫攻坚专项巡察，发现问题173个，其中扶贫领域问题32个，向县纪委监委移送线索14个，向县委组织部提出约谈建议3人次，其余问题通过发点球的形式要求被巡察党组织逐条整改，涉及行业和系统的问题全部交相关部门进行牵头落实。

4.抓好问题整改落实，促进巡察成果转化。对2019年巡察的21个单位开展“回头看”，对照巡察反馈意见和整改情况报告及相关台账资料，逐条核实，逗硬检查，确保整改工作不走过场，彻彻底底整改到位。新建和完善各类制度105个，向纪委监委移送线索14件，向县委组织部提出约谈建议3人次。

（二）项目效益情况

县委巡察办在县委的坚强领导和市委巡察办的关心指导下，在县委巡察工作领导小组部署下，牢牢树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。紧紧围绕县委决策，突出政治巡察，聚焦全面从严治党，以“发现问题、形成震慑”作为主要任务，扎实推进县委巡察工作，着力推进了县域政治生态持续向上向好，为“致力绿色崛起，建设美丽峨边”作出积极贡献。

    五、评价结论及工作建议

   （一）评价结论

    该项目属县级财政拨款项目，由本单位自行组织实施。2019年，我委对该项目支出进行了绩效评价，自评得分98分。经自查认为，经费开支合理、项目管理到位、政策执行有力。下一步，拟将该项目支出列入2019年决算公开编报。

（二）存在的问题

经费支出预算的精确度有待提高，在工作统筹、支出开支事项方面，需进一步做好统筹规划。

（三）相关建议

加强工作统筹，严格执行预算决算制度，全面梳理开支事项，做好统筹规划，提高资金使用效率。

 

 

第五部分  附 表

 

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.财政拨款支出决算明细表

6.一般公共预算财政拨款支出决算表

7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13.国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市中共峨边彝族自治县纪律检查委员会（本级）.XLS