2020年度
峨边彝族自治县经济和信息化局部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
三、部门整体预算绩效管理情况（根据指标体系表具体填列） 41
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
综合分析、监测工业经济运行情况，统筹推进全社会信息化建设和工业化、信息化深度融合工作；
实施全县盐业行业管理、指导和协调，组织落实省、市盐业发展规划和产业政策；
贯彻执行国家流通体制改革的方针政策，落实国家规范市场运行、流通秩序政策；
统筹指导全县投资促进工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
（一）工业工作
1.市下目标
目标任务：工业增加值增速8%，工业投资8亿元，技改投资4亿元。
完成情况：全年工业增加值增速5.1%，工业投资完成7.67亿元，其中技改投资完成5.27亿元。
2.工作开展情况
（1）着力稳定工业增势。一是有序抓好复工复产。坚决贯彻市委、市政府决策部署，“一手抓防疫，一手抓发展”，第一时间深入一线督促企业落实防控主体责任，指导企业制定防控工作方案和车辆管控措施，检查企业检疫消杀、物质储备、宣传教育情况，为企业提供口罩2万余个、测温仪38支、消毒液等防疫物资近2吨，及时协调解决荣成气体防疫物质紧缺、恒业硅业产品运输受限、科百瑞公司用工不足等突出问题。出台了《工业企业复工复产七个一律工作要求》，积极稳妥推进了企业复工复产;二是健全机制强化措施。工业工作实行领导挂联、政银企对接、重点工作台账管理、挂图作战、预防和化解企业风险等专项会商制度。三是加快释放政策效应。落地、落实省市各项缓解企业经营困难的政策措施，结合实际制定了《峨边缓解中小企业生产经营困难二十条政策措施》，进一步细化补助措施、拓宽补贴范围、加大补贴力度，截至目前已兑现“疫情防控补助”、“生产贡献奖”和“物流费用定额补助”、“临时用电补贴”等资金251万元。
（2）全力推进项目建设。一是抓好总投资1.8亿元科百瑞稀土金属深加工技术升级改造项目，目前该项目正在进行边坡治理和打堡坎；二是抓好总投资3亿元年产22.6万吨医用液态气体扩能技改项目，目前，正在进行场地平整工作。同时，该项目已得到了3662万元的中央应急物资保障体系建设补助资金；三是抓好火烧营汽车产业园项目。该项目已从发改、经信系统争取国家专项债3000万元、抗疫国债921万。目前，已完成火烧营汽车产业园区三通一平的勘测、设计、施工招标工作，已正式签订三方协议；四是抓好飞地产业园项目。国泰通联管业飞地单体项目，目前该项目正在进行设备安装，预计12月底竣工投产。峨犍飞地产业园已于6月4日先行向乐山高新投犍地开发有限公司支付1000万元；五是抓好乐山大佛-黑竹沟为基文化系列饮料生产项目。目前，该项目厂区修建完成，正在装修和安装设备，预计12月中旬建成投产。六是抓好峨边绿色建材产业园项目。该项目主要分为“绿色建材产业园区、运输廊道、专线建设及物流园”三大部分。目前，投资17.86亿元的绿色建材产业园及运输廊道建设项目，已完成了项目备案，正在开展地形测绘、用地红线划定、环评、林业勘界设计、水保、社会风险评估案等前期工作。
（3）继续打好三大攻坚战。聚焦精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险三大攻坚战，全力以赴补齐发展短板。一是打好精准脱贫攻坚战。强化与省、市经信部门在政策导向、资金流向方面的精准对接。二是打好污染防治攻坚战。严格对照中央、省环保督查反馈意见抓好整改落实，完成核桃坪工业园区生活污水集中处理设施建设，启动了工业园区B区环境影响跟踪评价工作。三是打好防范化解重大风险攻坚战。防范金融风险，依法开展“僵尸企业”（金广峨边铁合金厂）的破产清算和资产盘活，并引导荣成气体公司成功竞拍该宗土地，拟投资3亿元建设年产24万吨的三期技改项目，届时将达成产能35.5万吨。
（二）商务工作
1.市下目标
目标任务：全年服务业增加值增长率2.5%；社会消费品零售总额增长率-3.4%；新增规上企业5家，限上单位2家。
完成情况：全县服务业增加值增速同比增长1.6%，全市排名第10；完成社会消费品零售总额（以下简称社消零）22.48亿元，增速同比下降2.4%，增速全市排名第6；新增规上企业1户，限上单位6户；实现进出口额3700万元，同比下降28.47%.
2.工作开展情况
（1）抓好项目建设。一是电商脱贫奔康项目。截至目前，建成农产品初加工中心、县级电商仓储物流服务中心、冷链仓储中心、农产品质量溯源体系（11个溯源基地建设），选定5个乡镇建成乡镇级电商服务站，66个行政村建设村级电商服务点（与物流服务站点合建），2020年完成电商培训728人次；二是东西部扶贫协作项目。已完成“峨岭云边”椒江旗舰店建设，并投入运营，实现营业额30万元。
（2）企业培育工作。2020年我局会同统计部门聘请专业机构对入库商贸流通企业进行统计培训指导，并对经营指标下滑及新入统的重点规上和限上企业开展调研指导，充分了解企业生产经营情况，帮助协调解决问题，助推企业发展；建立健全监测分析机制，建立完善企业培育库，对凡达到入库标准的企业积极申报入库，对于距离入库标准有一定差距的企业，密切关注，创造条件，努力培育纳入统计。
（3）做好疫情防控。一是督促所有商贸、店铺、物流企业做好日常消毒、佩戴口罩、测量体温、场所通风等防疫工作，防患于未然；二是协调指导世纪华联、家乐美等超市物资存储、销售、供应，保障市场供应充足，保障价格稳定；三是落实惠民政策，帮助企业渡过难关。根据省市疫情防控政策，积极兑现疫情期间商贸流通企业补助资金，目前兑付商贸流通企业电费、防控补助共计10.23万元。
（4）强化市场拓展。落实省、市促进消费措施，动员商贸流通企业参于“天府里·悦生活”电信5G惠民消费活动。继续组织农产品企业参加省市县农产品拓展活动，如深圳行活动、四川产品采购活动，川派餐饮活动、乐山师范学院扶贫产品等展销活动。截至目前，已组织44家次企业参展。通过各种展示展销活动，拓宽“峨字号”产品销售渠道。
（三）招商引资工作
1.市下目标
目标任务：（1）签约项目。正式签约项目20亿元，其中，省外投资15亿元；（2）到位资金。到位市外内资20亿元，其中，省外内资15亿元，固定资产投资13亿元；（3）外商投资。实际到位外商投资500万元；（4）小分队外出招商。全年外出开展小分队招商30次，其中党政主要领导率队20次。
完成情况：（1）签约项目。全年正式签约投资项目5个，总投资37亿元、完成目标任务的185%，其中省外投资21亿元、完成目标任务的140%；（2）到位资金。预计全年到位资金29.04亿元、完成目标任务的145.2%，其中省外资金20.87亿元、完成目标任务的139%，固定资产投资13.07亿元、完成目标任务的100.5%；（3）外商投资。实际到位外商投资500万元。我县暂无外商投资项目，该项目标基本无法完成；（4）小分队外出招商。截止12月31日。开展小分队外出招商54次，完成目标任务的180%。其中：主要党政主要领导外出39次，完成目标任务的195%。
2.工作开展情况
（一）探招商新招。一是开展驻点招商，组建我县驻成都、重庆、中山、椒江4个招商小组，目前重庆分局已派驻完毕并正常开展工作；二是开展委托招商。为克服我县东部信息资源不足的困难，借鉴其他地区的成功经验，通过公开招标方式委托专业招商中介服务组织协助我县在东部地区开展招商工作，同时为我县和犍为飞地园区精准寻找项目。截至目前，已向我县推荐了工业类项目12个，旅游开发项目2个，“三产融合”项目1个。
（二）高政治站位。深入落实市委、市政府关于加快“浙江-乐山东西部扶贫协作犍为飞地标准化厂房”项目入驻工作决策部署。按照市领导11月30日调研飞地园区招商工作推进会精神，我县高度重视，县委、县政府主要领导亲自部署梳理在谈项目，经过研判断，迅速邀请台州川宇机电有限公司团队赴峨边、犍为考察洽谈投资细节，于2020年12月15日签订了总投资3亿元的智能装备制造项目投资协议。12月16日即由县委、县政府分管领导共同陪同该公司团队赴犍为县落实入驻事宜，到12月28日完成工商注册并进场施工，圆满完成目标任务，成为“三县一区”中首个完成项目入驻的区县。
（三）抢“双城”机遇。抢抓“成渝双城经济圈”建设国家战略机遇，依托重庆非公经济人才研究会，积极保持与重庆工商界双向互动和对接洽谈。目前已与重庆初好实业（集团）、重庆顺势创行股权投资基金管理有限公司、重庆五斗米集团、重庆盈田集团、重庆高戈集团、重庆行千里国际旅行社有限公司等6家公司签订战略合作和投资框架协议，总投资约35亿元，拟在旅游、商贸、文创、基础设施等方面进一步开展合作,相关合作项目正在有序推进之中。
（四）抓项目包装。围绕峨边资源特点和产业定位，强化项目库建设，包装生成项目近30个，总投资约100亿元。围绕全域旅游，依托峨轸路骑旅道建设，沿大渡河百里水上奇道，包装推出大量产村相融发展带项目，包括旅游新村、骑游驿站、亲子主题乐园、城市滨水公园、商业综合体、水上旅游机场、特色度假区、特色民宿等；根据峨边工业“电冶结合”的特点，在扩能增效和延伸产业链上下功夫，在工业硅、稀土等产品的深加工上储备项目，为工业绿色转型升级寻求突破。围绕玄武岩、白云石等优质矿产资源，包装推出玄武岩连续纤维等项目，着力培育新的增长点。
（五）重主动招商。县委、县政府主要领导深度推进，亲自带队外出招商，全队党政主要领导率队外出招商近40次。一是赴北京、上海、浙江、广东、重庆、成都等地开展小分队招商活动。二是在重庆召开招商推介会暨项目签约仪式，邀请重点企业和商协会进行集中推介。三是利用中外知名企业四川行、四川国际旅游博览会等活动，开展精准对接，宣传峨边、推荐投资项目，获得了大量投资线索，为后续项目推进和落地奠定了基础。
（六）强落地措施。努力营造“重商、亲商、扶商”的良好氛围，以良好的环境和优质的服务吸引客商、吸引项目。积极做好项目用地、用电、用水、通讯、道路等基础保障工作，同相关部门合作，抓紧做好项目立项备案、林业、环评、安评、征地等工作。
（七）细考察服务。随着峨边交通条件的改善，特别是黑竹沟景区的开发条件日趋成熟,来我县考察项目、寻求发展机会的客商日渐增多，考察服务工作已成为对外交流合作、展示峨边形象的重要桥梁与纽带。一年来，邀请了四川旅投集团、重庆小天鹅集团、重庆初好集团等120余批客商赴峨考察交流，在峨边举办种类招商推荐活动近30次。
（四）党建工作
1.认真落实党组议事决策程序。认真落实“三重一大”制度，在人事任免、重大事项决策、重大项目安排和大额资金的使用上，始终坚持事先沟通，把分歧解决在决定之前。促进了班子成员之间工作上相互配合，困难面前相互支持，形成了“合心、合拍、合力”的良好氛围。
2.认真落实从严治党要求。局党组为了确保党建工作落到实处，层层分解落实目标任务,将任务落实到了具体的责任人，并经常性督促班子成员按照“一岗双责”要求，抓好分管领域的党建和党风廉政建设工作，为党风廉政建设各项要求落实落地提供了保障。
3.认真落实开展工作载体。充分利用党组会、局务会、支部会和职工大会，通过领导讲、干部讲的方式，抓好全体干部思想理论、法纪、警示、先进典型教育。针对我局业务点多面宽的实际，继续加大对各股室事前、事中、事后的监督，要求各股室按照廉洁风险点，分类制定防范措施，做到风险定到岗、制度建到位、责任落到人。
（五）党风廉政工作
1.加强组织领导，切实抓好党风廉政建设责任制。一是完善组织机构。局党组成立了以党组书记为组长,班子成员为副组长的党风廉政建设领导小组;二是明确责任分工。认真落实党政领导班子“一岗双责”，将工作任务逐项分解给各党组班子成员，层层分解落实工作责任;三是健全工作机制。定期召开局党组会议，安排部署党风廉政工作，认真落实“廉政谈话制度”，对班子成员和股室负责人进行廉政谈话，树立廉洁从政意识。
2.强化廉政教育，筑牢党员干部拒腐防变的防线。一是坚持党组学习制度。及时召开党组会议，贯彻学习中央、省、市、县纪委相关会议精神以及县委关于贯彻落实“两个责任”实施意见等文件精神，进一步提高了领导班子驾驭工作的能力，增强了明辨是非和拒腐防变的能力;二是坚持“列会”制度。加强党性党纪教育，及时通报《违反四风问题典型案件》以及《扶贫领域违纪违法案件警示录》等案例，利用身边的典型进行现身说法，结合“损害群众利益”案例、县纪委通报案例进行分析，帮助党员干部算好“政治帐”、“经济帐”、“家庭帐”，促进党员干部对拒腐防变在认识上更加深化，行动上更加坚决;三是严格落实“三重一大”决策制度。坚持重大事项事前征求意见、集体研究、民主决策，保证议事决策言路畅通、公正透明。
3.完善监管机制，加强从源头治理工作。一是加强制度建设。严格落实中央、省、市、县厉行节约有关规定，并结合本地实际，进一步完善局内相关制度；二是强化干部管理。局党组定期、不定期开展对干部职工执行各种制度和作风纪律情况进行督促检查，对不担责、不作为的干部职工坚决问责，以严格的追责倒逼党员干部真正把责任担起来，推进工作作风转变；三是加强重点项目监督。重点抓好相关项目建设资金使用情况的监督检查，确保各项重点工作顺利有序推进；四是扎实开展社评宣讲工作。通过扶贫帮扶进村入户走访，对联系村、组、农户开展党风廉政建设宣传工作，让廉政文化走进千家万户，提升群众的知晓度和满意度。
（六）脱贫攻坚工作
1.专规工作。
工业扶贫方面。（1）积极争取各类资金。全年共争各类资金1077.7287万元，完成全年目标的179.5%；（2）积极推进贫困人口就业。累计新增贫困人口就业54人，完成全年目标的180%。；（3）大力培育中小微企业发展。今年我县新增中小微企业乐山博媛建材有限责任公司该公司与2019年11月工商注册，2020年6月正式建成投运；乐山清至食品有限责任公司于2020年7月1日成立，目前厂房修建已完工，正在安装设备，预计年底建成投产；峨边迈勒科技有限责任公司于2020年5月12日成立，已建成新投运；（4）2020年7月23日，在经信局四楼会议室举办了“以问题为导向的管理胜任力赋能——团队管理”培训会，40余名中小微企业负责人及相关部门管理人员参会。9月2日至3日，邀请上海巨海集团到峨边对企业进行管理能力提升培训，近200人参加培训；（5）组织我县企业经营管理人员到成都、德阳、丹巴等地参加管理能力提升、农产品加工技术、中药材种植等培训；（6）大力推动“百企帮百村”工作。以农产品加工企业为代表，其他企业大力参与，鼓励企业积极为脱贫攻坚工作做贡献。五旺公司、雪山玉芝、黑竹沟食品厂等农产品加工企业投资2000余万元收购农副产品。明达集团资助了42名学生共计3.36万元，并为4户贫困学子提供每人0.2万元助学金。西南水泥为无偿捐助水泥80吨，价值10余元。荣成气体为黑竹沟镇中心小学捐助图书1400册，价值2.8万元。
商务扶贫。（1）新增了固定资产。电商项目资金用于农产品质量溯源、农产品加工、农产品冷链配送、电商快递物流等投入项目资金（含自筹）2000余万元，开发了公共服务中心网站、旅游电商公众号平台等软件，建设了成都、乐山、峨边8个线下体验店，资产总额达到1000余万元。大部分设备设施填补了峨边县电商服务业的空白，为电商服务业可持续发展奠定了基础；（2）促进了产品销售。通过进展会、进市场、进商圈等多渠道帮助企业市场拓展，扩大峨边产品外销渠道。2020年累计组织企业参加省、市、县各类展会活动50余家次。搭建峨边特色农产品企业与峨边世纪华联沟通桥梁，协助世纪华联在超市内开设扶贫产品销售专区。利用东西协作帮扶资金，在椒江区开设“峨岭云边”线下旗舰店，并实现营业收入30余万元。利用互联网平台京东、淘宝、拼多多、天虎云商、1688等开设了5个峨边特产馆和峨边特色馆，各平台店铺上架产品共186个，实现农产品网销化；（3）培养了电商专门人才。2018年以来，通过电商培训，普及了电商知识，营造了电商氛围，1255人参加了各种形式的电商培训，有31人获得工信部电子商务师证书，开设网络店铺100个（上架10个产品）、微店20个以上，店铺成活率30%以上，达到销售额807151元。如彝族学员冷曲达曲参加了电商高级人才培训后，开展农产品和特色食品直播，提高了直播水平。电商培训为峨边县电商服务业的发展奠定了良好的人才基础。
2.部门帮扶工作
全局联户干部继续发扬“四苦精神”，持续投入决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，扎实做好脱贫攻坚终极大考迎检准备。15名联户干部，扣紧责任链条，开展四大行动，围绕“一超六有”，逐户调查核实，找出问题短板，精心制定并落实一户一策，想办法补齐短板、补足缺项弱项，开展问题清零行动，将问题逐一销号，实现稳定脱贫、高质量脱贫。帮扶干部把群众当家人，把群众的事当家事，为群众办事跑路，与群众零距离接触，宣传脱贫攻坚利民惠民政策，有效提升满意度、认可度。同时，出资1.6万元解决了火花村场镇路灯亮化问题，出资2000余元为60岁以上火花村村民举办集体祝寿活动；协调宇泰公司捐资1万元对梁桂枝住房进行维修改造，协调市中区企业捐款10万元用于火花村脱贫攻坚工作；为解决贫困户闲置劳力，增加家庭收入，推荐贫困户阿西马列到天兆公司就业。
（七）安全工作
1.强化培训，完善措施。及时召开职工大会，吸取各类事故教训，组织应急管理教育和培训。今年以来，我局共组织开展各类培训10期600人次，进一步强化了从业人员的安全生产意识；要求企业加大安全生产宣传力度，在企业内部共悬挂宣传标语200幅；
2.值班值守，保障到位。我局严格按照值班相关要求，由班子成员带领工作人员24小时轮流值班，加强重点节假日、汛期、火灾易发季节的值班制度，严格值班记录，要求手机24小时开机，一旦发生紧急事件相关人员第一时间赶赴一线开展应急救援；积极组织协调商贸流通企业在突发事故期间，根据应急要求调运储备物资，企业根据情况保证应急物资的数量和质量，切实提高应急保障能力；要求移动、联通、电信三家通讯工作切实做好应急准备，提高通讯保障水平，提高突发事件的通讯保障能力；督促大电公司、东森集团、西电公司等开展应急演练，发电车能随时出动，切实做好重点节假日和汛期的安全用电保障工作。
3.汛前排查，整治到位。为确保临江、临河、临沟企业的安全度汛，最大程度减少灾害损失，汛前我局及时组织全局干部开展安全生产大排查、大整治工作，纵向到底，横向到边，发现隐患及时督促企业整治到位；知道企业在汛期做好排水，消除内涝隐患，对厂区内低洼处、仓库、电器等设备采取提前防范措施；督促企业制定完善防汛应急方案，提前做好防汛抢险物资储备和其他准备工作；加强信息沟通，及时了解企业灾情，开展应急救援工作。“8.18,8.30”我县普降暴雨，我局及时发布信息200余条，及时撤离5座电站共200余名职工，成功的帮助104座电站企业和28家规模以上的企业安全度汛，做到了零伤亡。我局还及时成立了灾后重建工作领导小组，重点针对在两次暴雨中受灾的电站企业开展“清单式”一对一服务，除沙坪电站外所有受损企业已全部复产复工。
4.加强防灭火工作，排查治理到位。为防止输电线路引起森林火灾，我局落实防灭火工作责任制，成立了领导小组，开展防火宣传，提高广大人民群众的的防火意识。建立了隐患排查清理台账，做到摸排整治到位。加强输电线路隐患清理工作，在林区输配电设施森林火灾隐患排查整治行动中，开展专项检查20余次，排查输电线路112余条约1250公里，变压器960余台。截至目前，共排查重大风险点15处，现已整改完成。发现并整改一般隐患102余处，整改率82%，累计砍伐线路下方林木99464株。
二、机构设置
峨边彝族自治县经济和信息化局（以下简称县经信局）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10799.19万元。与2019年相比，收、支总计各增加8447.75万元，增长359.25%。主要变动原因一是为有效应对疫情缓解中小企业生产经营困难市县对企业的疫情补贴资金；二是中央对医用氧气生产企业的补贴资金；三是地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；四是抗疫特别国债安排的支出。（注：数据来源于财决01表总计栏）
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计10129.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6293.23万元占62.13%政府性基金预算财政拨款收入3836.34万元，占37.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计10348.51万元，其中：基本支出342.16万元，占3.31%；项目支出10006.35万元，占96.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计10799.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8447.75万元，增长359.25%。主要变动原因是主要变动原因一是为有效应对疫情中缓解中小企业生产经营困难市县对企业的疫情补贴资金；二是央对医用氧气生产企业的补贴资金；三是地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；四是抗疫特别国债安排的支出。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出6519.80万元，占本年支出合计的60.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加5544.6万元，增长568.56%。主要变动原因是一是为有效应对疫情中缓解中小企业生产经营困难市县对企业的疫情补贴资金；二是央对医用氧气生产企业的补贴资金；三是增加了省扶贫补助资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出6519.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出287.31万元，占4.41%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出28.74万元，占0.44%；卫生健康支出6.79万元，占0.11%；住房保障支出19.32万元，占0.30%；农林水支出1650.00万元，占25.30%；资源勘探工业信息等支出4245.66万元，占65.12%；商业服务业等支出281.98万元，占4.32%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为6519.80万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为252.50万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为31.91万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（类）人力资源事务（款） 行政运行（项）：支出决算为2.90万元，完成预算100%。
4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为18.46万元，完成预算100%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.23万元，完成预算100%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.79万元，完成预算100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.32万元，完成预算100%
9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为1650万元，完成预算81.68%。还有370万元未支付，究其原因是370万元白酒项目工程未完成竣工验收。
10、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为4180.88万元，完成预算99.95%。，还有5%没有完成是因为工业规上企业统计员补贴文件迟迟未来，12月没有及时发放统计员补贴41760元。
11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为64.78万元，完成预算81%。原因是2020年第四季度疫情期间该给予企业的电费补贴程序不完善，12月没有支付。
12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为205.88万元，完成预算94.74%。还有11.4万元促进电商销售扶贫产品奖补资金因验收没有完成，12月没有支付。
13、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为76.10万元，完成预算63.16%。还有44.39万元没有支付，究其原因是12月外经贸发展资金补助给企业的项目没有验收。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出342.16万元，其中：
人员经费270.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费71.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为40万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算40万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加40万元。主要原因是2019年本单位新成立，没有预算公务接待费。其中：
国内公务接待支出40万元，主要用于一是接待上级主管部门及兄弟区县的同级部门；二是接待来峨边考察及我县重点跟踪项目相关单位接待费用。国内公务接待114批次，1746人次（不包括陪同人员），共计支出40万元，具体内容包括：接待峨边县建国70周年庆邀请客商来峨、接待深圳中致和文化传播有限公司接待重庆商务考察团、蓝田地景（成都）等公司及开融资对接暨招商引资推介会接待费支出等共计40万元正。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出3836.34万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县经信局机关运行经费支出71.33万元，比2019年增加42.33万元，增长145%。主要原因一是2019年机关运行实际时间为7个月，而2020年则是运行12个月；二是2020年工作任务增加从而增加了机关运行成本。
（二）政府采购支出情况
2020年，县经信局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县经信局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对招商引资经费项目与繁荣商贸流通奖补政策资金和商贸活动工作经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县经信局对2020年各项预算展开分析研究，认为基本支出预算准确合理。项目个数、金额预算准确、经费使用合理，作用成效显著。充分发挥了县经信局应有的职责，保障社会和谐，促进社会满意度提升。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看繁荣商贸流通奖补政策资金及商贸活动经费项目及招商引资申报合理，实施有序，成效明显。及时、超额完成市下目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“招商引资经费”“繁荣商贸流通领奖补资金”“疫情资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）招商引资经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数358.79万元，执行数为358.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成市下达的各类招商引资目标绩效与向外推荐我县的投资环境，让县域经济得到质的改变，招商引资绩效目标设置科学、合理。
（2）繁荣商贸流通奖补政策资金和商贸活动工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数251.49万元，执行数为251.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年实现了服务业增加值增速8%；社会消费品零售总额9.8%；新增规上企业1户，限上企业2户；组织20家次以上农产品企业参加省、市农产品展会活动
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
招商引资工作经费 |
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预算单位 |
峨边彝族自治县经济和信息化局 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
358.79万元 |
执行数： |
358.79万元 |
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其中：财政拨款 |
358.79万元 |
其中：财政拨款 |
358.79万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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招商引资正式项目签约达20亿元；到位市外内资达20亿元；县领导率队外出招商30次；参加西博会等各类招商活动。 |
正式签约项目5个，总投资37亿元，完成目标任务的185%；全年到位市外内资29.04亿元，完成目标任务的145.2%；县领导外出招商54次，完成目标任务的180%。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
招商引资经费支出 |
按市下目标开展招商引资活动 |
完成市下招商引资目标任务 |
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质量指标 |
招商引资正式项目签约 |
20亿元 |
全年正式签约项目5个，总投资37亿元，完成目标任务的185% |
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到位市外内资 |
20亿元 |
全年到位市外内资29.04亿元，完成目标任务的145.2% |
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县领导率队外出招商 |
30次 |
县领导外出招商54次，完成目标任务的180% |
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2019年度正式签约项目履约率 |
80% |
正式签约项目履约率达90% |
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2019年度正式签约项目开工率 |
70% |
正式签约项目开工率达80% |
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时效指标 |
招商引资指南修订 |
及时完成 |
完成招商引资指南修订2次 |
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成本指标 |
参加西博会等各类招商活动 |
正常情况下小于等于358.79万元 |
实际支出358.79万元 |
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项目效果指标 |
经济效益 指标 |
招商引资落地10亿元 |
创利税3%，4000万元 |
完成创利税3%，4000万元 |
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社会效益 指标 |
招商引资企业落地解决就业 |
达到预期目标 |
500人次 |
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生态效益 指标 |
工作模式、工作耗村选择 |
绿色、低碳原则 |
0.8 |
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节能降耗 |
勤俭节约原则 |
0.8 |
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可持续影响 指标 |
政策宣传执行率 |
100% |
100% |
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…… |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
让县委、县政府领导满意 |
95% |
满意率达95% |
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让来峨投资客商满意 |
95% |
满意率达95% |
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让峨边企业满意 |
95% |
满意率达95% |
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…… |
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注：根据部门预算编制项目填报（1）年度执行中项目有调整按调整后项目进行填报。（2）上级资金和县本级资金实施的项目，资金需含上级资金。 |
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项目支出绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
繁荣商贸流通奖补政策资金和商贸活动工作经费 |
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预算单位 |
峨边彝族自治县经济和信息化局 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
251.49 |
执行数： |
251.49 |
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其中：财政拨款 |
251.49 |
其中：财政拨款 |
251.49 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障商务工作有序开展，完成所编制的各项项目及市下目标任务 |
2021年商务工作有序开展，完成电商项目建设，编制了“十四五“现代服务业发展规划（送审稿）、商业网点规划（送审稿），兑现了统计员补贴、农产品企业参展补贴、商贸企业电费补贴。2020年第三产业受疫情影响严重，市下目标任务是在正常情况下下达，全市都未完成目标任务。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
繁荣商贸流通奖补及商贸活动 |
按市下目标开展商务活动 |
商务工作有序开展 |
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质量指标 |
社会消费品零售总额增长 |
9.8% |
-2.4% |
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完成电商项目建设 |
打通电商物流“最后一公里” |
完成项目初检 |
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时效指标 |
编制发布商业网点布局规划 |
2020年完成 |
编制完商业网点规划送审稿 |
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成本指标 |
繁荣商贸流通奖补及商贸活动 |
正常情况下小于等于251.49万元 |
251.49万元 |
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…… |
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项目效果指标 |
经济效益 指标 |
全社会消费品零售总额同比增长 |
9.8% |
-2.4% |
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社会效益 指标 |
商务扶贫工作 |
达到预期目标 |
完成电商项目建设，组织50余家次企业参展 |
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生态效益 指标 |
工作模式、工作耗村选择 |
绿色、低碳原则 |
0.8 |
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节能降耗 |
勤俭节约原则 |
0.8 |
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可持续影响 指标 |
政策宣传执行率 |
100% |
100% |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
让县委、县政府领导满意 |
95% |
满意率达95% |
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让峨边商贸企业满意 |
95% |
满意率达95% |
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…… |
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注：根据部门预算编制项目填报（1）年度执行中项目有调整按调整后项目进行填报。（2）上级资金和县本级资金实施的项目，资金需含上级资金 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县经济和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对招商引资经费项目、繁荣商贸流通奖补政策资金和商贸活动工作经费项目开展了绩效评价，《招商引资经费项目2020年绩效评价报告》《繁荣商贸流通奖补政策资金和商贸活动工作经费项目2020年绩效评价报告》、见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11、一般公共服务（类）人力资源事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除对外贸易、国际经济合作、外资管理、招商引资等项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
13、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于制造业等方面的支出。
14、源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、科技型中小企业技术创新基金、中小企业技术创新、中小企业发展专项以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸民品贷款贴息、事业运行外其他用于商业流通事务方面的支出。
16、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除主要社会保障和就业方面支出以外的其他社会保障和就业支出。
20、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县经济和信息化局
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
峨边彝族自治县经济和信息化局（简称县经信局）是行政机关，县一级预算单位，内设机构4个，分别是办公室、工业运行股、投资促进股、商务发展股。
机构职能
县经信局参照政府批准的三定方案执行。
人员概况
县经信局行政编制13名，其中：局长1名、副局长2名、总工程师1名、总经济师1名、机关党委书记1名、中层职数4名，2020年年末实有人数行政人员12名，事业人员3名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
县经信局2020年财政拨款预算收入10129.57万元，其中上级资金7370.92万元，县级资金2758.65万元。
（二）部门财政资金支出情况。
基本支出342.15万元，项目支出10006.35万元，其中项目 26个，具体支出为：商务类项目250.79万元;招商引资类项目358.79万元;工业类项目9396.77万元
三、部门整体预算绩效管理情况（根据指标体系表具体填列）
（一）部门预算管理。
1.部门管理
(1)预算管理
县经信局单位性质属于综合协调部门，2020年县经信局根据历年单位工作需要以及人员经费进行了资金预算，并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。确保2020年度全委工作顺利开展和完成。预算基本支出为72.82万元，主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时的接待、办公支出，保障单位基本运转。
内部控制管理
县经信局为有效使用预算资金，保障机关正常运行，制定了单位内部管理制度，并严格按照管理制度来进行单位的预算、决算、收入、支出、采购货物、工程等，所制定的制度包括《内部绩效考核暂行办法》、《预算管理制度》、《固定资产管理制度》、《政府采购管理制度》、《信息公开制度》等。
完成结果
我单位严格执照《预算法》的相关规定，由科室先提出资金使用预算，财务室汇总报后单位党组讨论通过 再上报财政。经人代会批准后，按批准预算进行资金的使用。
2.绩效结果应用
信息公开
县经信局严格按照《中华人民共和国预算法》、《信息公开条例》，依法依规在峨边门户网站公开单位预算、决算、绩效评价等
(2)自评质量 县经信局客观的对2020年资金使用情况、效果进行自评，总体评价结果为好。
(3)整改反馈
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县经信局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100分。
（二）存在问题。
预算经济科目不够精准，造成年终决算经济科目与年初预算数有出入。
改进建议。
在进行年初预算时，加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。
附件2
峨边彝族自治县经济和信息化局
2020年项目支出绩效自评报告
（繁荣商贸流通奖补政策资金及商贸活动经费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.我局负责繁荣商贸流通奖补政策资金及商贸活动经费项目申报、资料审核等，并对实施项目开展评价，评价指标包括数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和群众满意度指标。
2.该项目为日常运行类项目，是根据我县近年来商贸流通环境打造及商务日常工作来进行的预算。
3.项目根据《关于印发峨边彝族自治县繁荣商贸流通工作实施意见的通知》（峨边府办发〔2017〕20号）、关于印发促进服务业倍增发展十条政策的通知（乐府办发〔2017〕42号）、电商项目合同等相关文件执行。
4．根据市下目标任务及具体实施项目完成进度和质量来进行相关资金分配。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。认真贯彻落实市县决策部署，充分发挥流通引导生产、促进消费的积极作用，围绕企业市场拓展、市场主体培育、现代服务体系构建、商务基础配套设施建设等重点工作，实现商贸流通“增速加快、总量递增、质量提升”的目标。
2．目标任务。全年实现服务业增加值增速8%；社会消费品零售总额9.8%；新增规上企业1户，限上企业2户；组织20家次以上农产品企业参加省、市农产品展会活动；
3．该项目资金严格按照财务管理制度执行，项目有预算，资金使用科学合理，严格遵守财经制度，使用规范。
（三）项目自评步骤及方法。
根据全年实现目标完成情况、企业完成项目情况及项目实施进度，资金使用规范等开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
运行类项目实施后根据相关企业单位、具体实施人员提供的项目资料，由主要领导审核后，根据相关文件规定合理合规拨付资金。合同类项目，按合同约定执行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
繁荣商贸流通奖补政策资金及商贸活动经费项目
2020年支付明细表
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（万元） |
申请金额（万元） |
使用金额（万元） |
使用比例（%） |
|
1 |
费用补贴 |
24.08 |
24.08 |
24.08 |
100 |
|
2 |
活动经费 |
3.78 |
3.78 |
3.78 |
3.78 |
|
3 |
项目资金 |
223.63 |
223.63 |
223.63 |
223.63 |
|
合计 |
|
251.49 |
251.49 |
251.49 |
251.49 |
（三）项目财务管理情况。
该项目资金严格按照财务管理制度执行，项目有预算，资金使用科学合理，严格遵守财经制度，使用规范。
三、项目实施及管理情况
该项目严格按照省、市、县相关文件执行，资金使用合理合规。
（一）项目组织架构及实施流程。该项目中运行类项目是年初预算，合同类项目为政府批复资金，由县财政将预算项目资金拨到单位账户后再根据单位工作安排进行组织实施。
（二）项目管理情况。该项目资金管理是严格按照财经制度管理执行，资金使用方式按先实施后据实报销方式。
（三）项目监管情况。费用补贴根据实施项目企业数量及实施结果根据相关文件要求补贴企业，活动费用根据活动实施方案及实际产生实报实销费，项目费用按合同要求支付。项目实施后所有票据由分管领导审核签批报单位主要领导签字同意报销，交财务进行转账支付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全年实现服务业增加值增速1.6%；完成社会消费品零售总额增速-2.4%；新增规上企业1户，限上企业6户；组织50余家次农产品企业参加省、市农产品展会活动。
（二）项目效益情况。
实施繁荣商贸流通项目为服务业经济持续增长、商贸流通环境不断优化和构建现代服务业体系提供有力保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
繁荣商贸流通奖补政策资金及商贸活动经费项目申报合理，实施有序，成效明显。
（二）相关建议。
加大该项目的精细化预算、严格按计划实施项目及按时完成项目资金拨付，充分发挥项目绩效。
峨边彝族自治县经济和信息化局
2020年项目支出绩效自评报告
(招商引资经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、主管部门的职能：招商引资项目是县经信局按照三定方案，负责全县重点招商引资项目的征集、筛选、包装、宣传和推介，编制招商引资宣传资料，收集、整理国内外行业协会、投资客商信息，建设和管理投资项目档案库；参与全县重点项目洽谈、跟踪、协调和签约；参与策划和组织投资促进活动。
（二）项目立项、资金申报的依据
1.参加西博会、旅博会等招商引资活动经费项目是按照峨委编发[2017]3号文件单位职能职责来立项与资金申报。
2.县经信局制定了招商引资接待费支出管理办法。
3.资金分配的原则及考虑因素。
县经信局按照历年招商引资支出情况来进行资金分配。
（三）项目绩效目标
1．项目主要内容。2020年外出对峨边的招商环境进行推荐、邀请相关企业来峨考察、招商引资项目的征集、筛选、包装、宣传和推介，编制招商引资宣传资料等。
2．市下招商引资目标任务。一是正式签约项目20亿元，其中，省外投资15亿元；二是到位市外内资20亿元，其中省外内资15亿元，固定资产到位13亿元;三是县领导率队外出招商30次，其中主要领导率队20次;四是正式签约项目年度履约率达到90%以上、开工率到达80%以上、资金到位率达到35%以上。
3．为保证完成市下达的各类招商引资目标绩效与向外推荐我县的投资环境，让县域经济得到质的改变，招商引资绩效目标设置科学、合理。
（四）项目自评步骤及方法
绩效评价工作由财务室组织指导，相关下业务股室归口负责。
1.财务室主要职责：负责绩效评价工作方案制定，负责指导各业务股室开展绩效评价工作，负责资金使用情况收集，负责项目绩效评价的汇总，负责撰写绩效评价汇报资料。
2.业务股室主要职责：具体负责开展项目绩效评价，撰写项目绩效评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
招商引资项目经费2020年预算资金65万元，财政拨款53.91万元，拨款率82.94%。
（二）资金计划、到位及使用情况
2020年招商引资经费预算65万元，申请到位资金53.91万元，主要用于招商引资商品与服务支出，分别是办公费1.01万元、印刷费6.59万元、出差费31.32万元、会议费5.45万元要、劳务费0.65万元、委托业务费0.49万元、其他交通费用1.93万元、其他商品与服务支出6.47万元（招商引资接待费）。
（三）项目财务管理情况
招商引资项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
招商引资项目经费是年初预算，批复后再申请资金，由县财政将预算项目资金拨到单位账户后再根据单位工作安排进行组织实施。
（二）项目管理情况
招商引资办公费由单位办公室负责实施，差旅费由单位根据工作需要进行安排。项目实施后所有票据由单位法人审核签签字同意报销，交财务进行转账支付。
（三）项目监管情况
说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.2020年1至12月正式签约投资项目5个，总投资37亿元，其中省外投资21亿元，完成目标任务；
2.2020年1至12月开展小分队外出招商54次，其中：主要党政主要领导外出39次，完成目标任务;
3.2020年签约招商引资项目5个，投资金额37亿元，已履约项目5个，履约率100%，开工项目5个，开工率100%，到位资金17.1亿元，资金到位率46%，完成目标任务。
（二）项目效益情况
认真贯彻落实市县决策部署，按照绿色发展要求，夯实招商基础，加快产业转型升级，以项目引进为核心，大力推进骨干企业升级改扩建工程，加快延伸产业链条，坚持资源就地变产业，以黑沟旅游开发为核心，围绕全域旅游招商，努力实现招商引资工作的新突破，为峨边县增加财税收入、增加就业、提高农民收入、社会和谐等方面作出了卓越的贡献。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
招商引资经费项目申报合理，实施有序，成效明显。及时、超额完成市下目标。
（二）存在的问题
预算经济科目不够精准，主要原因是事物是时刻变化的，外出招商物价不是恒定的。
（三）相关建议
加大经费保障力度，一是提升完善我县驻重庆、成都、中山、椒江招商力量；二是聘请专业公司包装招商项目，制作高质量的宣传投资；三是深化委托招商，提高招商针对性和实效
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
