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公开时间：2020年10月16日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1部门2019年整体支出绩效自评报告
附件2项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）
（二）2019年重点工作完成情况。
（一）工业工作
1.着力稳定工业增势。牢牢把握稳中求进工作总基调，把稳增长重点放在实体经济上，提升运行质量，强化项目建设，2019年规上工业增加值增长11.5%，实现高于全市平均、高于预期目标。一是健全机制释放政策效应。工业工作实行领导挂联、政银企对接、重点工作台账管理、挂图作战、预防和化解企业风险等专项会商制度，进一步强化运行监控，确保企业开率达到80%；落地、落细、落实省市各项政策措施，加快释放政策效应，积极争取和兑现省市工业发展资金1000余万元，有效降低企业生成成本。二是精准发力扶持企业发展。召开工业绿色转型发展大会，兑现县级奖励资金520.5万元，重点表彰绿色发展、投资促进、社会扶贫先进企业和工商企业一线标兵，提振企业信心；出台《高质量推进工业转型升级绿色发展十条政策》，将工业发展专项资金增至1000万元，落实优惠电价、税收支持、贷款贴息、项目奖补等措施支持企业发展。三是挂图作战推进项目建设。发挥好项目投资“牛鼻子”作用，进一步压实责任主动作为，着力推进工业能源项目建设。2019年实施工业能源项目32个，全年工业投资完成6.8亿元，其中，技改投资5.1亿元。
2.着力推进绿色转型。一是以生态的园区引领绿色转型。完成了峨边工业园区A区规划环境影响跟踪评价，指引园区绿色发展。二是以一流的项目支撑绿色转型。重点抓好荣成气体8万吨医用氧生产线项目竣工达成，有研公司500吨镝铁合金项目落地实施；以开展东西扶贫协作项目为契机，引进飞跃（台州）新型管业科技有限公司在我县注册成立公司，通过飞地经济发展模式，在沙湾区工业园区内合作共建节流式柔性连接管材“单体项目”。三是以精准的政策保障绿色转型。全面构建“亲”“清”新型政商关系，出台支持县域工业暨民营经济健康发展的“2+6”政策，推进企业高质量绿色转型升级。注册成立峨边绿创工业发展投资公司，围绕投资、融资、建设、运营，打造促进工业高质量绿色转型的重要平台。
3.着力打好三大攻坚战。继续聚焦精准脱贫、防范化解重大风险、污染防治三大攻坚战，全力以赴补齐发展短板。一是打好精准脱贫攻坚战。2019年，我局强化了与省、市经信部门在政策导向、资金流向方面的及时沟通、精准对接，将实施乡村振兴战略与推进工业产业扶贫紧密结合起来，制定了《峨边工业产业扶贫专项2019年实施方案》，有针对性地超前谋划工作。通过努力，我县共争取省市扶贫切块资金1035万元，有效助推企业、产业发展（其中，争取浙江省对口帮扶电力扶贫切块资金803万元，居全市第一），解决贫困户就业45人；积极组织开展织社会扶贫，引导工业企业以各种形式为贫困村、贫困户提供产业扶贫资金、就学自助资金等300余万元。2019年10月22日，我县工业园区荣获省经信系统表彰的“2018年度工业产业扶贫先进园区”。二是打好污染防治攻坚战。严格对照中央、省环保督查反馈意见抓好整改落实，结合核桃坪工业园区环境影响跟踪评价工作，完成工业园区地下水监测井建设工作，启动了核桃坪工业园区生活污水集中处理设施建设；按照整改要求，委托有资质的专业机构依法推进全县一般工业固废铁合金渣的处置工作。三是打好防范化解重大风险攻坚战。防范金融风险，依法开展“僵尸企业”（金广峨边铁合金厂）的破产清算；落实市政府《研究企业解困工作会议精神》，协调大电公司对晶源公司的用电支持；防范安全生产风险，继续抓好电力、冶金、建材、化工等重点行业领域安全生产工作，督促工业企业落实主体责任。
（二）商务工作
1.推进电商基础设施建设。一是加强宽带基础设施建设。由经信局牵头，整合移动、电信、四川广电网络等资源，建设宽带（移动宽带）设施设备，实现全县100%行政村通网络，为我县电商发展奠定了基础；二是建设县乡村三级电商服务体系。以“峨岭云边”电商中心为基础扩建了县级电商公共服务中心，完善电商服务功能区；完成71个电商服务站点建设，并配置电商运营相关设备设施等，目前，部分电商服务站点已投入运营，并取得一定绩效；三是建设县乡村电商物流服务体系。在峨边新城建设县级电商快递物流中心，包括办公区域、分拣配送区域、仓储区域的室内外装修。对商业快递物流进行了初步整合；完成71个站点物流站点建设，部分站点已具备快递配送能力；四是建设农产品初加工中心。按照我县“三区多园”农业产业发展布局，优选农产品加工中心建设场地，目前，农产品初加工中心建设已完成加工中心设计，正在图审当中；五是建设农产品冷链运输体系。根据实施方案的要求，目前在核桃坪红星变电站已完成农产品冷链中心建设及室内外装修，配置必要的冷链设备。
2.抓好农产品上行。一是抓线上线下体系建设。开设3家以上网络店铺开展网络销售；建设线下节点和营销体系，目前已完成成都、乐山、峨边县大堡镇九家、底底古村、五渡镇田村、胡坝村线下O2O体验店；二是抓农产品品牌培育。以“峨岭云边”公用品牌打造为基础，加强农产品品牌培育；以农产品生产标准、销售标准建设为基础，提升农产品生产销售规范；利用传统媒体、新媒体、电商公共服务平台等，开展“峨岭云边”产品活动；三是抓农产品标准化与全程可追溯体系应用。目前已完成10个溯源基地（7个种植基地、3个养殖基地）硬件建设、追溯基地软件系统建设（农产品溯源平台、农业物联网平台、手机APP）及监控中心建设，监控画面已接入监控中心显示大屏；四是抓电商旅游平台推广。建设旅游微信公众号平台，开发运营支撑系统、后台模块管理系统，已基本实现可查、可导、可购的旅游公众号平台。打造5个旅游产品，完成15款特色农产品构建体系。
3.以进商圈、进超市、进市场、进餐企、进展会等多渠道帮助企业市场拓展，扩大峨边产品外销渠道。组织生产经营企业参加“农博会”“茶博会”和“东西协作扶贫展会”“川货全国行”等市场拓展三大活动，推广峨边扶贫标识产品品牌，提高峨边扶贫产品的市场占有率，提升峨边扶贫产品的市场知名度。
二、机构设置
县经信局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入县2019年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2351.44万元。2018年相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。没有2018年数据的原因是2019年3月县经信局才正式成立。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计896.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入896.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计975.20万元，其中：基本支出124.60万元，占12.78%；项目支出850.60万元，占87.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2351.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年3月县经信局才正式成立。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出975.20万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年3月县经信局才正式成立。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出975.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出105.82万元，占10.85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.37万元，占1.58%；卫生健康支出3.70万元，占0.38%；住房保障支出10.47万元，占1.07%；资源勘探信息等支出（类）支出130万元，占13.33%；商业服务业等支出（类）支出709.84万元，占72.79%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为975.20万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.41万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为54.83万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为17.82万元，完成预算100%。
4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为4.76万元，完成预算100%。
5、一般公共服务（类）民族事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.85万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.93万元，完成预算100%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.59万元，完成预算100%。
6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.70万元，完成预算100%。
7、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为130万元，完成预算100%。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为709.84万元，完成预算100%
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.47万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出124.59万元，其中：
人员经费95.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
日常公用经费28.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。国内接待0批次，0人，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县机关运行经费支出29万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，县经信局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县经信局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，县经信局2019年3月才成立，没有编制年初预算，发展和改革局商务职能分解到我局，由我局承担商务工作，发改局年初预算的繁荣商贸流通奖补政策资金及商贸活动经费项目资金调整到县经信局，县经信局组织对繁荣商贸流通奖补政策资金及商贸活动经费项目（项目名称）这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县经信局对2019年各项预算展开分析研究，认为基本支出预算准确合理。项目个数、金额预算准确、经费使用合理，作用成效显著。充分发挥了县经信局应有的职责，保障社会和谐，促进社会满意度提升。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看繁荣商贸流通奖补政策资金及商贸活动经费项目申报合理，实施有序，成效明显。及时、超额完成市下目标。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“繁荣商贸流通奖补政策资金及商贸活动经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
全年实现服务业增加值增速8%；完成社会消费品零售总额20.7亿元，增速达到10.3%；新增规上企业1户，限上企业2户；组织20家次以上农产品企业参加省、市农产品展会活动；
发现的主要问题：预算经济科目不够精准，主要原因是事物是商务这个业务是县经信局的新业务，业务人员也是新手，对资金的使用不能精确把握。措施：在今后的工作中不断摸索、总结，争取在今后的预算中预算金额、预算经济科目尽量精准。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
繁荣商贸流通奖补政策资金及商贸活动经费项目 |
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预算单位 |
峨边彝族自治县经济和信息化局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
83.6 |
执行数: |
4.76 |
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其中-财政拨款: |
83.6 |
其中-财政拨款: |
4.76 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全年实现服务业增加值增速8%；完成社会消费品零售总额20.7亿元，增速达到10.3%；新增规上企业1户，限上企业2户；组织20家次以上农产品企业参加省、市农产品展会活动 |
全年实现服务业增加值增速6.5%；完成社会消费品零售总额20.7亿元，增速达到10.3%；新增规上企业3户，限上企业2户；组织30家次以上农产品企业参加省、市农产品展会活动 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
新增规上企业1户，限上企业2户 |
2019年完成新增规上企业1户，限上企业2户 |
新增规上企业3户，限上企业2户 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成社会消费品零售总额20.7亿元，增速达到10.3% |
2019年完成完成社会消费品零售总额20.7亿元，增速达到10.3% |
完成社会消费品零售总额20.7亿元，增速达到10.3%； |
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项目完成指标 |
数量指标 |
全年实现服务业增加值增速8% |
2019年完成全年实现服务业增加值增速8% |
全年实现服务业增加值增速6.5% |
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项目完成指标 |
数量指标 |
组织20家次以上农产品企业参加省、市农产品展会活动 |
2019年完成组织20家次以上农产品企业参加省、市农产品展会活动 |
组织30家次以上农产品企业参加省、市农产品展会活动 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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商贸流通企业业主、县委县政府领导满意 |
2019年满意度≥95% |
≥95% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县经信局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对繁荣商贸流通奖补政策资金及商贸活动经费项目开展了绩效评价，《繁荣商贸流通奖补政策资金及商贸活动经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除对外贸易、国际经济合作、外资管理、招商引资等项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
13、一般公共服务（类）民族事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他 项目支出。
14、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于制造业等方面的支出。
15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸民品贷款贴息、事业运行外其他用于商业流通事务方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除主要社会保障和就业方面支出以外的其他社会保障和就业支出。
18、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县经济和信息化局
2020年度部门整体支出绩效评价
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
峨边彝族自治县经济和信息化局（简称县经信局）是行政机关，县一级预算单位，内设机构4个，分别是办公室、工业运行股、投资促进股、商务发展股。
机构职能
县经信局参照政府批准的三定方案执行。
人员概况
县经信局行政编制13名，其中：局长1名、副局长2名、总工程师1名、总经济师1名、机关党委书记1名、中层职数4名，2019年年末实有人数行政人员9名，事业人员4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年县经信局财政资金收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年县经信局财政资金支出975元，其中：基本支出124.60万元，项目支出850.60万元（含财政应返还额度）。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
县经信局是行政综合服务部门，一是实施全县工业园区的水、电、路、环保、绿化、文化建设等基础设施和要素保障项目，对工业企业生产活动中的技改、环保、节能、绿化、文化建设等进行服务、二是对全县的商业门店保供、消防安全等进行定期的检查等等，2019年根据我单位是新成立的单位，财政按我单位工作需要以及人员经费进行了资金预算，并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。2019年基本支出124.60万元，有效地保证了单位的基本运转。
专项预算管理（根据部门整体支出绩效指标体系确定是否填写）
县经信局2019年项目总支出850.60万元，本单位专项预算管理项目一个（繁荣商贸流通），支出4.76万元，其余项目都是转移支付资金。我单位 认真贯彻落实市县决策部署，充分发挥流通引导生产、促进消费的积极作用，2019年围绕企业市场拓展、市场主体培育、现代服务体系构建、商务基础配套设施建设等重点工作，实现商贸流通“增速加快、总量递增、质量提升”目标。一是对企业参展进行补贴：补贴丽华食品公司参展费35000元（2019年参展企业补贴，在2020年预算资金中支付）；二是对规上、限上企业统计员进行补贴：根据繁荣商贸流通奖补政策要求，对符合填报要求、支持配合统计工作的在库规上、限上35户企业(单位）统计员进行补贴，共补贴63000元，其中市级配套50400元，县级预算资金12600元。2019全年服务业GDP总量19.9亿，服务业增加值增速6.5%；完成社会消费品零售总额20.7亿元，增速达到10.3%。
（三）结果应用情况。
县经信局对2019年各项预算展开分析研究，认为基本支出预算准确合理。项目个数、金额预算准确、经费使用合理，作用成效显著。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县经信局2019年的各项预算金额充分发挥了应有的作用，保障社会和谐，促进社会满意度提升。
存在问题。
经费预算经济科目不够精准，导致经费年终决算时经济科目不能按预算时经济科目金额进行。
改进建议。
加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。
附件2
项目支出绩效自评报告
（繁荣商贸流通奖补政策资金及商贸活动经费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.负责繁荣商贸流通奖补政策资金及商贸活动经费项目申报、资料审核等，并对实施项目开展评价，评价指标包括数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和群众满意度指标。
2.该项目为日常运行类项目，是根据我县近年来商贸流通环境打造及商务日常工作来进行的预算。
3.项目根据《关于印发峨边彝族自治县繁荣商贸流通工作实施意见的通知》（峨边府办发〔2017〕20号）、关于印发促进服务业倍增发展十条政策的通知（乐府办发〔2017〕42号）等相关文件要求执行。
4．根据市下目标任务及具体实施项目完成进度和质量来进行相关资金分配。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。认真贯彻落实市县决策部署，充分发挥流通引导生产、促进消费的积极作用，围绕企业市场拓展、市场主体培育、现代服务体系构建、商务基础配套设施建设等重点工作，实现商贸流通“增速加快、总量递增、质量提升”的目标。
2．全年实现服务业增加值增速8%；完成社会消费品零售总额20.7亿元，增速达到10.3%；新增规上企业1户，限上企业2户；组织20家次以上农产品企业参加省、市农产品展会活动；
3．该项目资金严格按照财务管理制度执行，项目有预算，资金使用科学合理，严格遵守财经制度，使用规范。
（三）项目自评步骤及方法。
根据全年实现目标完成情况、企业完成项目情况及项目实施进度，资金使用规范等开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目为运行项目，项目实施后根据相关企业单位、具体实施人员提供的项目资料，由主要领导审核后，根据相关文件规定合理合规拨付资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
繁荣商贸流通奖补政策资金及商贸活动经费项目
2019年支付明细表
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（万元） |
申请金额（万元） |
使用金额（万元） |
使用比例（%） |
|
1 |
费用补贴 |
73.6 |
4.76 |
4.76 |
6.5 |
|
2 |
培训费 |
2 |
|
|
|
|
3 |
劳务费 |
2 |
|
|
|
|
4 |
办公经费 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
|
83.6 |
4.76 |
4.76 |
5.7 |
（三）项目财务管理情况。
该项目资金严格按照财务管理制度执行，项目有预算，资金使用科学合理，严格遵守财经制度，使用规范。
三、项目实施及管理情况
该项目严格按照省、市、县相关文件执行，资金使用合理合规。
（一）项目组织架构及实施流程。该项目为运行项目，是年初预算，批复后再申请资金，由县财政将预算项目资金拨到单位账户后再根据单位工作安排进行组织实施。
（二）项目管理情况。该项目资金管理是严格按照财经制度管理执行，资金使用方式按先实施后据实报销方式。
（三）项目监管情况。项目办公费由单位办公室负责实施，差旅费由单位根据工作需要进行安排，费用补贴根据实施项目企业数量及实施结果根据相关文件要求补贴企业，培训费及劳务费根据单位组织培训的后勤保障支出及聘请专家授课具体费用实报实销。项目实施后所有票据由分管领导审核签批报单位主要领导签字同意报销，交财务进行转账支付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全年实现服务业增加值增速6.5%；完成社会消费品零售总额20.7亿元，增速达到10.3%；新增规上企业3户，限上企业2户；组织30家次以上农产品企业参加省、市农产品展会活动（二）项目效益情况。
实施繁荣商贸流通项目为服务业经济持续增长、商贸流通环境不断优化和构建现代服务业体系提供有力保障。
。五、评价结论及建议
（一）评价结论。
繁荣商贸流通项目申报合理，实施有序，成效明显。由于2019年机构改革，经信局、工业园区、商务工作人员交叉和业务交叉，且原商务分管领导及业务人员均为继续负责该项目，导致大部分项目实施后资金未从该预算资金中支出，未使用的项目预算资金，年底由财政收回。具体实施时再申请进行资金安排。
（二）存在的问题。
由于机构改革，商务分管领导及业务人员全部调整，部分项目实施后未在2019年预算中及时支付资金，未支付资金年底由财政收回资金，所以在预算时容易造成当年预算费用不足。
（三）相关建议。
加大该项目的精细化预算、严格按计划实施项目及按时完成项目资金拨付，提高资金使用效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51113202000104号
