峨边彝族自治县环境监察执法大队2019年部门决算编制说明

信息来源: 生态环境局 发布时间: 2020-10-27 11:10
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2019年度

峨边彝族自治县环境监察执法大队决算

 


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公开时间:2020年1027

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 28

第五部分 附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、出决算表 32

四、政拨款收入支出决算总表 32

五、政拨款支出决算明细表 32

六、般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、有资本经营预算支出决算表 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市环境保护工作的方针政策和法律、法规、规章。起草环境保护规范性文件,并组织实施和监督检查;拟订并组织实施全县环境保护政策、规划,参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策;组织编制全县环境功能区划,组织实施国家、省各类环境保护标准、技术规范以及重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与制定全县主体功能区划。

2.负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头开展对环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协调开展突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关环境污染纠纷,统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3.负责落实全县污染物减排工作。制订全县污染物排放总量控制计划和指标,监督检查责任单位主要污染物总量减排任务完成情况;牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核。

4.负责环境保护投资管理。负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作;依法负责排污费的征收、缓减免及稽查工作;会同有关部门管理环境污染治理资金和环境保护专项资金;参与指导、推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

5.负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;按规定权限审批项目环境影响评价文件,审查全县开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件。

6.负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度;组织实施排污申报登记、排放许可证、环境污染治理资质的审查审批和发放,负责危险废物经营许可证的转报、发放和管理;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,指导城镇和农村的环境综合整治工作;负责环境监察和环境保护行政稽查工作,组织实施或受县政府委托组织实施污染源的限期治理工作;会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作。

7.指导、协调、监督开展全县生态保护工作。组织拟订和监督实施全县生态保护规划和生态建设规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、土地荒漠化防治工作;指导、参与农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设,监督生物技术环境安全,参与生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护;组织开展各类生态创建工作。

8.负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准;负责辐射环境事故应急管理工作,参与核事故应急处理工作;监督管理放射源与射线装置安全,监督管理核技术应用、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;参与上级环保部门负责的核技术应用、电磁辐射和伴有放射性矿产资源建设项目的审批及“三同时”管理和辐射安全许可证的核(换)发工作;参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作;负责全县核与辐射监测和监察工作。

9.负责全县环境监测、统计和信息发布。监督执行国家颁布的各类环境标准,贯彻执行国家、省环境监测制度和规范,组织开展环境质量监测和污染源监督性监测;组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警,配合省、市开展环境监测网和环境信息网的建设,建立和实行环境质量公告制度,发布全县环境状况公报和环境信息;负责环境统计工作。

10.开展环境保护科技工作,管理环境保护科技成果并推广应用,组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

11.组织协调全县环境保护对外交流与合作。参与县内环境保护国际活动和区域合作,参与履约有关的利用外资项目,受县政府委托,在上级环保厅指导下,参与处理涉外环境保护事务。

12.组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育规划和计划并组织实施,组织协调有关部门和社会各界开展活动,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护;会同有关部门依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

13.监督、指导乡镇和有关部门的环境保护工作;负责全县环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设,组织全县环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况

1.环境监察执法工作,完成县级区域内企业一般行政罚没缴费。

2.完成环境监测与监察执法工作信访处理等

二、构设置

峨边彝族自治县环境监察执法大队下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入环境监察执法大队2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计107.69万元。与2018年相比,收、支总计各减少12.52万元,下降11.63%。主要变动原因是人员经费减少和项目资金减少。

 

 

 

 

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计107.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入107.69万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计107.69万元,其中:基本支出96.55万元,占89.66%;项目支出11.14万元,占10.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、 政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计107.69万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少12.52万元,下降11.63%。主要变动原因是人员经费减少和项目资金减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出107.69万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加减少12.52万元,减少10.42%。主要变动原因是人员经费减少和项目资金减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支107.69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出13.07万元,占12.14%卫生健康支出2.98万元,占2.77%节能环保支出(类)支出82.75万元,占76.84%住房保障支出(类)8.89万元,占8.25%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为107.69万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为8.71万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.97万元,完成预算100%

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出(): 支出决算为0.40万元,完成预算100%

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为2.98万元,完成预算100%

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算为71.60万元,完成预算100%。

6.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)  其他环境监测与监察支出(项):支出决算为 11.14万元,完成预算100%

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为8.89万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出96.54万元,其中:

人员经费79.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金。

日常公用经费17.19万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费公务接待费、福利费、其他交通费。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.85万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2018年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算2018年持平

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.85万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.77万元,减少47.53%。主要原因是严格控制公务接待范围及标准

国内公务接待支出0.85万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,105人次,共计支出0.85万元,具体内容包括:接待上级部门调研、环保执法检查等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,峨边彝族自治县环境监察执法大队机关运行经费支出17.19万元,比2018年减少1.99万元,减少10.38%主要原因是人员减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,峨边生态环境局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,峨边彝族自治县环境监察执法大队共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,开展预算事前绩效评估,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,1个项目开展了绩效目标完成情况自评

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局围绕委、政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标2019年我局部门预算执行总体较为有效,单位整体管理得到了提升。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看2019年我局完成了项目的实施,项目支出情况良好,保障机构正常运转

1.项目绩效目标完成情况。
     本部门在2019年度部门决算中反映“环境监测与监察经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

1)环境监测与监察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为11.14万元,完成预算的55.7%通过项目实施,推进执法工作顺利开展,保障单位规范高效运行,加大环境监察执法力度和巡查范围。

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

环境监测与监察经费

预算单位

峨边彝族自治县环境监察执法大队

预算执行情况(万元)

预算数:

20万元

执行数:

11.14万元

其中-财政拨款:

20万元

其中-财政拨款:

11.14万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障机关人员基本开支,推进执法工作顺利开展,保障单位规范高效运行,加大环境监察执法力度和巡查范围,确保环境监管不留盲区,力争无环境污染事故。

保障机关人员基本开支,推进执法工作顺利开展,保障单位规范高效运行,加大环境监察执法力度和巡查范围,确保环境监管不留盲区,力争无环境污染事故。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

环境监察执法巡查

完成国家重点生态功能区监测考核指标监测任务

 

完成国家重点生态功能区监测考核指标监测

项目完成指标

质量指标

机关工作

100次以上

100次以上

项目完成指标

时效指标

环境监察执法

信访案件立即赴现场

信访案件立即赴现场

效益指标

社会效益
指标

全县环境保护意识

明显提高

明显提高

满意度指标

满意度指标

县委、县政府及群众满意度度

90%以上

90%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县环境监察执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对环境监测与监察进行项目开展了绩效评价,《环境监测与监察经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):反应机关事业单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险,残疾人的就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费

13.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

14.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映环境监察执法部门监测和监察工作开展方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

附件1

峨边彝族自治县环监察执法大队

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

峨边彝族自治县环监察执法大队是参照公务员法管理的事业单位。

(二)机构职能。

主要职责是贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和有关标准、技术规范,并依照国家、省环境保护法律、法规、规章,对全县环境保护工作实施统一监督管理,防止污染和其他公害,保护和改善生活环境与生态环境,保障人民的健康,促进全县经济和社会事业的发展。

1.贯彻执行国家、省、市环境保护工作的方针政策和法律、法规、规章。起草环境保护规范性文件,并组织实施和监督检查;拟订并组织实施全县环境保护政策、规划,参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策;组织编制全县环境功能区划,组织实施国家、省各类环境保护标准、技术规范以及重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与制定全县主体功能区划。

2.负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头开展对环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协调开展突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关环境污染纠纷,统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3.负责落实全县污染物减排工作。制订全县污染物排放总量控制计划和指标,监督检查责任单位主要污染物总量减排任务完成情况;牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核。

4.负责环境保护投资管理。负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作;依法负责排污费的征收、缓减免及稽查工作;会同有关部门管理环境污染治理资金和环境保护专项资金;参与指导、推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

5.负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;按规定权限审批项目环境影响评价文件,审查全县开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件。

6.负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度;组织实施排污申报登记、排放许可证、环境污染治理资质的审查审批和发放,负责危险废物经营许可证的转报、发放和管理;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,指导城镇和农村的环境综合整治工作;负责环境监察和环境保护行政稽查工作,组织实施或受县政府委托组织实施污染源的限期治理工作;会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作。

7.指导、协调、监督开展全县生态保护工作。组织拟订和监督实施全县生态保护规划和生态建设规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、土地荒漠化防治工作;指导、参与农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设,监督生物技术环境安全,参与生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护;组织开展各类生态创建工作。

8.负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准;负责辐射环境事故应急管理工作,参与核事故应急处理工作;监督管理放射源与射线装置安全,监督管理核技术应用、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;参与上级环保部门负责的核技术应用、电磁辐射和伴有放射性矿产资源建设项目的审批及“三同时”管理和辐射安全许可证的核(换)发工作;参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作;负责全县核与辐射监测和监察工作。

9.负责全县环境监测、统计和信息发布。监督执行国家颁布的各类环境标准,贯彻执行国家、省环境监测制度和规范,组织开展环境质量监测和污染源监督性监测;组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警,配合省、市开展环境监测网和环境信息网的建设,建立和实行环境质量公告制度,发布全县环境状况公报和环境信息;负责环境统计工作。

10.开展环境保护科技工作,管理环境保护科技成果并推广应用,组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

11.组织协调全县环境保护对外交流与合作。参与县内环境保护国际活动和区域合作,参与履约有关的利用外资项目,受县政府委托,在上级环保厅指导下,参与处理涉外环境保护事务。

12.组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育规划和计划并组织实施,组织协调有关部门和社会各界开展活动,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护;会同有关部门依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

13.监督、指导乡镇和有关部门的环境保护工作;负责全县环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设,组织全县环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他事项。

)人员概况。

峨边彝族自治县环监察执法大队编制9人,其中参公9人;现在编7人,其中参公7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年部门预算收入合计107.69万元,其中:财政拨款收入107.69万元。

)部门财政资金支出情况。

2019年部门支出合计为107.69万元,其中:一般公共预算支出107.69万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

峨边彝族自治县环监察执法大队根据部门职能、年度工作任务的实际,设立了部门整体绩效目标,部门绩效目标编制要素完整,科学合理。保障机构正常运转、完成日常工作任务,达到了预期目标。2019年部门预算安排资金107.69万元,实际支出数107.69万元,预算编制准确,没有超预算支出的情况出现。

我局按照年初部门预算安排,结合我局实际,坚持量入为出、量力而行的原则,严格控制经费开支,各项支出和预算基本保持一致。“三公”经费使用控制方面, 我局严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。2019年公务接待费支出0.85万元,比2018年减少0.48万元,下降47.71%。主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定,坚决杜绝奢侈浪费,厉行节约,有效控制公务接待费用。2019年我局无因公出国(境)经费和公务用车购置及运行维护费支出。

2019年工作经费按需按进度使用,根据工作开展需要,不定期的据实报账,资金支付到位。完成了2019年度工作计划,保证各项工作顺利运转的同时确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。

)结果应用情况。

2019年我局全面贯彻落实上级重大决策部署,按照“规范、高效、廉洁”要求,围绕中心,服务大局,高效运转,改革创新,努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实,确保了机关运行和项目的实施,工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据2020年部门整体绩效支出指标评价体系,峨边彝族自治县环境监察执法大队自查自评得分为93分。

(二)存在的问题。

对预算支出绩效自评工作认识不足,对预算支出绩效自评工作的意义、框架、思路、操作的了解认识不够深入,造成在自评工作中不能深入分析预算支出实施的绩效效果。

(三)改进建议。

加强预算支出绩效评价相关知识的学习,尽最大可能地提高单位的绩效理念和意识,提高财政资金使用的责任意识,促进财政资金提高支出效益,实现效益最大化目标。

附件2

 

环境监测与监察经费项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.保障部门机构正常运转、完成日常工作任务,加强环境执法监管。为贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,加快解决影响科学发展和损害群众健康的突出环境问题,着力推进环境质量改善。

2.项目立项、资金申报的依据。该项目为部门预算项目,纳入2019年预算编制。

3.资金管理办法制定情况。严格按照《四川省生态环境保护专项资金管理办法》使用管理专项资金。

4.资金分配的原则及考虑因素:按需分配,确保环境监察业务工作正常开展,完成各项目标任务。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容,环境监察执法巡查、环境监测、网格化培训。

2.项目绩效目标,推进执法工作顺利开展,保障单位规范高效运行,加大环境监察执法力度和巡查范围,确保环境监管不留盲区,力争无环境污染事故,圆满完成各项工作任务。

3.分析评价,绩效目标设定与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

绩效评价工作由财务室组织指导,执法大队归口负责。财务室主要负责指导执法大队开展绩效评价工作,负责资金使用情况佐证资料收集。执法大队具体负责项目的监督落实、监测报告汇总、项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年预算编制申请项目资金20万元,批复资金20万元,中途没有进行预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。县财政安排资金20万元。

2.资金到位。县级财政资金到位11.14万元。

3.资金使用。该资金实际执行11.14万元。资金拨付严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。资金使用安全、规范、有效,支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

(三)项目财务管理情况。

在资金使用上,支出符合财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。环境监测与监察经费项目列入年初总预算,主要推进执法工作顺利开展,保障单位规范高效运行,加大环境监察执法力度和巡查范围,确保环境监管不留盲区,力争无环境污染事故,圆满完成各项工作任务。财务室根据计划支出的相关资料支付项目资金。

(二)项目管理情况。该项目资金严格按照财务管理制度执行,项目有报批、预算、支撑、结算等,资金使用科学合理,严格遵守财经制度,使用规范。财务室按照财务、预算管理制度,对专项资金项目的政府采购、实施、付款等环节进行管理和监督。

(三)项目监管情况。在项目实施过程中,我局不定期对项目的开展情况进行监督检查,其项目监督管理到位,效果较好。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019年按要求落实国家和省、市各项目标任务,保障执法大队各项工作进展顺利,完成了年度工作计划各项工作。2019年共计监察次数多达1000余人次,累计巡查企业400余家次。年初预算20万元,实际执行11.14万元,无超预算支出现象。

(二)项目效益情况。

切实加强了以县、乡基层环境为重点的环境监管队伍建设。建立重心下移、力量下沉的执法工作机制。加强了环境监管执法队伍建设,结合转变政府职能和机构改革,充实环境监管力量。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据2020年项目支出绩效评价指标体系,环境监测与监察经费项目自查自评得分为98分。

(二)存在的问题。

项目预算与项目实际支出差异较大,预算执行率不高。

(三)相关建议。

结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,避免预算不能按进度执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市峨边彝族自治县环境监察执法大队(本级)定.XLS

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