峨边彝族自治县环境监察执法大队

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和有关标准、技术规范，根据国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章，结合实际，起草我县相关的规范性文件。
    2.组织编制环境保护规划和计划，依照国家环保法律、法规、规章对全县环境保护工作实施统一监督管理，防止污染和其他公害。强化环境保护和管理，提高全民环境保护意识。
    3.负责对全县开发建设项目的审批、转报、备案以及对新、改、扩项目“三同时”进行监督并组织环保设施验收工作。
    4.负责建设项目的行政许可审查和监督管理，协调、组织各类环境影响评价工作。
    5.负责生态保护建设的相关工作。
    6.负责对达标企业、停产治理企业、关闭企业的环境监管工作；负责环境安全和全县污染物排放总量的测算工作，协调解决各类污染事故和纠纷。
    7.负责有关证照的审查、颁发、年检工作。规范和指导环保产业的发展，监督管理污染治理设施的规划和运行工作。
    8.负责排污费的征收管理、使用和稽查工作。承担环境保护的行政执法工作，对全县企事业单位、个人执行环境保护法律、法规的情况进行监督、检查、处理。
    9.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况：

1.排污费征收入库情况，2017年排污费收入1320311元，按规定分级入库：中央金库10%为132031.1元、省级金库15%为198046.65元、地方金库75%为990233.25元.

2.罚没收入：其他一般罚没收入95.98万元，全部缴入县级金库。

二、部门概况

峨边彝族自治县环境监察执法大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年峨边彝族自治县环境监察执法大队本年收入合计107.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.07万元，占100%。

 

2017年峨边彝族自治县环境监察执法大队本年支出合计107.07万元，其中：基本支出88.47，占 82.63  %，项目支出18.6万元，占17.37%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计107.07万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加31.38万元，增加 41 %。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出107.07万元，占本年支出合计的占100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加31.38万元，增加 41 %。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出107.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.09万元，占15.96 %；医疗卫生和计划生育支出2.49万元，占 2.33%；节能环保支出80.70万元，占75.37 %；；住房保障支出6.79万元，占 6.34 %。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为:0.17万元。完成预算100%。
    2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为:8.16万元。完成预算100%。
   3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年决算数为:8.76万元。完成预算100%。
   4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为2.49万元，完成预算100%。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为62.1万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为5万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:2017年决算数为8万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:2017年决算数为5.6万元，完成

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为6.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出88.47万元，其中：

人员经费72.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费16.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算45 %，决算数小于预算数的原因是：例行节约，严格“三公”经费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：

 

 

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，截止2017年12月底单位共有公务用车3辆。公务用车运行维护费支出0万元。公务车用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出由峨边彝族自治县人民政府办公室公务车办公室支付。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，360人，共计支出1.8万元，具体内容包括：主要用于接待上级部门调研、检查等，共计支出1.8万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，峨边彝族自治县环境监察执法大队机关运行经费支出16.06万元，比2016年减少6.6万元，减少29.2%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，峨边彝族自治县环境监察执法政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，峨边彝族自治县环境监察执法大队公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：绩效信息未进行公开。下一步改进的措施：加强绩效管理工作，及时公开信息，更好的完成部门绩效评价，并运用好评价结果。

        2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	1
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)
		可行性 （政策完善）
	（10） 绩效目标	明确性
		合理性
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配
		资金使用
	（3分） 项目执行	执行规范
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量
		完成质量
		完成时效
		完成成本
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度
总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川省乐山市峨边彝族自治县环境监察执法大队（本级）.xls