四川省乐山市峨边彝族自治县环境监察大队2016年部门决算编制说明

信息来源: 环境保护局 发布时间: 2017-10-31 09:25
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和有关标准、技术规范,根据国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章,结合实际,起草我县相关的规范性文件。
    2.组织编制环境保护规划和计划,依照国家环保法律、法规、规章对全县环境保护工作实施统一监督管理,防止污染和其他公害。强化环境保护和管理,提高全民环境保护意识。
    3.负责对全县开发建设项目的审批、转报、备案以及对新、改、扩项目“三同时”进行监督并组织环保设施验收工作。
    4.负责建设项目的行政许可审查和监督管理,协调、组织各类环境影响评价工作。
    5.负责生态保护建设的相关工作。
    6.负责对达标企业、停产治理企业、关闭企业的环境监管工作;负责环境安全和全县污染物排放总量的测算工作,协调解决各类污染事故和纠纷。
    7.负责有关证照的审查、颁发、年检工作。规范和指导环保产业的发展,监督管理污染治理设施的规划和运行工作。
    8.负责排污费的征收管理、使用和稽查工作。承担环境保护的行政执法工作,对全县企事业单位、个人执行环境保护法律、法规的情况进行监督、检查、处理。
    9.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况:

1.排污费征收入库情况,2016年排污费收入1147672元,按规定分级入库:中央金库10%114767.20元、省级金库15%172150.80元、地方金库75%860754.00.

2.罚没收入:其他一般罚没收入23.75万元,全部缴入县级金库。

二、部门概况

峨边彝族自治县环境监察执法大队下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年峨边彝族自治县环境监察执法大队本年收入合计75.69万元,其中:财政拨款收入75.69万元,占100%

 

 

2016年峨边彝族自治县环境监察执法大队本年支出合计75.69万元,其中:基本支出75.69万元,占 100  %

 

四、财政拨款收支决算情况

峨边彝族自治县环境监察执法大队2016年财政拨款收支总计77.99万元。与2015年相比,财政拨款收支总计减少35.14万元,减少 31 %。减少原因是:人员调出、项目资金减少。

减少原因是:项目结转到下年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨边彝族自治县环境监察执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出75.69万元,占本年支出合计的占100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少 35.14万元,减少31 %。减少原因是:财政拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨边彝族自治县环境监察执法大队2016年一般公共预算财政拨款支出75.69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出6.86万元,占9.06 %;医疗卫生和计划生育支出2.19万元,占 2.9 %;节能环保支出61.03万元,占80.63  %;;住房保障支出5.61万元,占 7.41 %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为:6.86万元。完成预算100%
    2.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为2.19万元,完成预算100%

3. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为61.03万元,完成预算96.37%例行节约,严格“三公”经费的使用

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为5.61万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨边彝族自治县环境监察执法大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出75.69万元,其中:

人员经费53.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
  公用经费22.66万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨边彝族自治县环境监察执法大队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.03万元,完成预算100 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为10.73万元,完成预算100 %;公务接待费支出决算为3.3万元,完成预算 100 %

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.3万元,减少19%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.1万元,下降22.42%;公务接待费支出决算减少0.2万元,减少0.57%。减少原因是:例行节约,严格“三公”经费的使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.73万元,占76.48%;公务接待费支出决算3.3万元,占23.52%。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.73万元,其中:公务用车购置支出0万元,全年按规定更新购置公务用车0辆,截止201612月底单位共有公务用车3辆。公务用车运行维护费支出10.73万元。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次,300人,共计支出3.3万元,具体内容包括:主要用于接待上级部门调研、检查等,共计支出3.3万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨边彝族自治县环境监察执法大队2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,峨边彝族自治县环境监察执法大队机关运行经费支出22.66万元,比2015年减少1.48万元,减少0.61%,减少原因是人员调出。

(二)政府采购支出情况

2016年度,峨边彝族自治县环境监察执法政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,峨边彝族自治县环境监察执法大队公有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县环境监察执法大队(本级).xls
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