按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2017年重点工作是贯彻执行国家、省、市环境保护工作的方针政策和法律、法规、规章，负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题、落实全县污染物减排工作、排污费征收、全县环境污染防治的监督管理等工作。

二、收支预算总体情况

2017年峨边彝族自治县环境监察执法大队收入预算总额为1,150,692.00元，其中：当年财政拨款收入1,150,692.00元。相应安排支出预算1,150,692.00元，其中：一般公共服务节能环保1,019,728.00元，社会保障和就业107,853.00元，医疗卫生23,111.00元。

三、支出预算安排情况

环境监察执法大队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环境监测执法相关应急工作。  

基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费720,692. 00元。

项目支出，是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430,000.00元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于环境监察执法人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出情况，主要包括：专项项目主要用于环境监察执法经费；监察执法设备购置费；环境监察执法技术服务费。

（二）社会保障和就业，主要用于单位在职人员社保缴费支出。

（三）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出情况。

四、2017年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费安排：本年度无预算经费；

（二）公务接待费：当年预算安排4万元，和上年比持平；

（三）公务用车购置及运行维护费：本年度无公务用车购置预算经费，现有的执法车辆运行和维护费由政府统一预算。

五、按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。环境监察执法大队部门2017年履行一般行政管理职能，合计162226元。

附件：2017年峨边环保监察大队部门预算公开表（预算公开）.xls