2020年度峨边彝族自治县工商业联合会部门决算

目录

 

公开时间：2021年 10 月 29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作...........................4

二、机构设置....................................6

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....................7

二、收入决算情况说明.............................7

三、支出决算情况说明.............................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........10

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........11

十、其他重要事项的情况说明......................11

第三部分 名词解释............................ ....15

第四部分 附件

附件1..........................................18

附件2..........................................21

第五部分 附表.................................附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。其主要工作职责是：

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党和国家的方针政策，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心；积极履行社会责任，自觉投身精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业；引导非公有制经济人士支持企业党建工作。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，有序参与政治生活和社会事务，积极反映社情民意。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革。

4.促进行业协会商会改革发展。培育和发展地方特色商会组织，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，协同参与社会治理。

5.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争。

6.承办县委、县政府和上级工商联交办的其他工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

常态化组织央省市两会精神、经济工作会议精神、习近平总书记关于民营经济系列讲话精神等学习、宣讲，进一步增强民营经济人士适应新常态、推动新发展的信心和决心。

找准工商联在新发展阶段的职责定位，依托省市工商联平台，推介“川商云课堂”，线上学习“悟透两会精神 奋力开创新局”、“十四五”规划解读与民营企业高质量发展等专题讲座，引导非公经济人士把握两会蕴含的重大发展机遇。依托乐山市中小企业服务中心，开展“经济转型与企业高质量发展”、“绿色发展与信息化管理”、“非公经济党建”等专题培训。以法官工作站、检察院开放日活动为载体开展法律法规宣讲，推动非公经济人士学法懂法、知法用法，引导民营企业理性表达合法诉求、依法维护合法权益。动员县域民营企业参与接续乡村振兴各类活动，向上推荐各类评先树优。

聚焦产业发展，先后组织会员企业参加中国茶乡峨眉山国际茶文化博览交易会和乐山市“百企帮百村”特色农产品展暨消费扶贫活动、省直部门（单位）定点帮扶贫困县农产品展销等活动，为企业拓宽销售渠道。借助东西扶贫协作平台，通过线下会展和线上电商平台签约等方式，实现了乌天麻、老鹰茶、老腊肉、猕猴桃、高山蜂蜜等山区特色农产品直销浙江。

继续强化单位联系大堡镇双九村24户贫困户和42户非贫困户的入户宣讲等帮扶工作；持续“回头看”“回头帮”不断完善相关资料，确保顺利通过各类检查验收。

二、机构设置

县工商联为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，纳入县工商联2020年度部门决算编制范围的只有本级。
第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计75.84万元。与2019年相比，收、支总计各减少12.35万元，下降14%。主要变动原因是机关工作人员减少1名，工资、社保、住房等相应支出减少8.35万元；由于疫情影响原计划组织会员浙江学习考察未成行减少支出4万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计75.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.84万元，占100%。

      

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计75.84万元，其中：基本支出71.86万元，占94.75%；项目支出3.98万元，占5.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计75.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少12.35万元，下降14%。主要变动原因是机关工作人员减少1名，工资、社保、住房等相应支出减少8.35万元；由于疫情影响原计划组织会员浙江学习考察未成行减少支出4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出75.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少12.35万元，下降14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出75.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出61.18万元，占80.67%；社会保障和就业（类）支出8.23万元，占10.85%；卫生健康支出2.03万元，占2.68%；住房保障支出4.4万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为75.84万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为57.2万元，完成预算100%；

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为3.98万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为5.36万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为2.67万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.2万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出71.86万元，其中：

人员经费62.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　日常公用经费9.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县工商联机关运行经费支出9.33万元，比2019年减少3.96万元，下降29.80%，主要原因是人员减少，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，县工商联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县工商联无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“执常委学习考察调研培训”项目绩效目标实际完成情况。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			会员学习考察调研培训
预算单位			峨边彝族自治县工商业联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	3.98
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	3.98
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织县工商联执常委委员42人到向其他区、市、县进行学习、考察、调研、培训、经验交流；组织县域非公经济代表人士参与政策法规等培训200人次。			组织县工商联执常委学习培训70人次，到市中区学习调研16人次；组织县域非公经济人士代表参与检察开放日、社评满意度等学习交流会82人次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	组织培训增强民主监督议政能力；组织学习，增强规范经营行为自觉性；组织外出交流，增强公益活动参与度	组织非公有制企业代表人士开展法律法规、方针政策、业务知识、档案管理等培训200人次；其中组织执常委异地考察学习42人	组织非公有制企业代表人士开展法律法规、方针政策、业务知识、档案管理等集中培训70人次；其中组组织县域非公经济人士代表参与检察开放日、社评满意度等学习交流会82人次
	项目完成指标	质量指标	组织非公有制企业代表人士培训工作，动员企业积极参与峨边光彩事业	动员企业参与助困助学等公益活动	年度助学捐款约50万元
	项目完成指标	时效指标	2020年度	2020年度	2020年度
	效益指标	社会效益指标	提升工商联执行力	完成县委、县政府交办的其他脱贫攻坚、安全生产、社会治理等相关工作	完成县委、县政府交办的其他脱贫攻坚、安全生产、社会治理等相关工作
	效益指标	可持续影响 指标	强化调查研究，积极建言献策，反映社情民意，维护全县非公有制企业合法权益	增加人民代表大会建议、政协会提案的提交数量	增加人民代表大会建议、政协会提案的提交数量
	满意度 指标	群众更加满意度	有所提升	有所提升	有所提升
	满意度 指标	服务对象满意度	认可	认可	认可

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县工商业联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“会员学习考察调研培训”项目开展了绩效评价，《峨边彝族自治县工商业联合会2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：为工商联的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：为工商联履行部门职责，组织培训、考察等服务的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：为按行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工商联机关职工基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：为按机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工商联机关职工职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：为工商联为机关职工购买保险支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：为财政部门安排的工商联机关职工基本医疗保险缴费经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：为按人社部门和财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为工商联机关职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件

 

峨边彝族自治县工商业联合会

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。峨边彝族自治县工商业联合会（简称县工商联）部门预算单位1个，无下属机构。

（二）机构职能。工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。其工作职责主要是：引领非公有制经济人士思想政治工作；组织非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务，积极反映社情民意；为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务；帮助非公经济市场主体依法维护合法权益；以及承办县委、县政府和上级工商联交办的其他工作任务。

（三）人员概况。县编委批复县工商联机关行政编制2个：主席1名、副主席1名。实有在职人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计75.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.84万元，占100%。

 

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计75.84万元，其中：基本支出71.86万元，占94.75%；项目支出3.98万元，占5.25%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了预算，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成。

（二）结果应用情况。

本单位严格、真实的对本部门，部门整体预算绩效管理情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案，同时按照财政要求在规定的时间点在规定的公开网站对绩效目标和自评进行公开，并对相关部门反馈的评价结果和应用结果进行及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。项目执行时间安排不够均衡；项目实施效果缺乏跟踪措施；在机关财务管理中岗位分设执行不严格。

（三）改进建议。强化以执常为主体的会员企业主动性，加强活动意见建议征集的广泛性，使活动组织更有针对性；同时积极向组织部汇报人事问题，争取调入年青工作人员，强化机关工作数据化程度，以提升工作的计划性、时效性。

附件2

 

峨边彝族自治县工商业联合会2020年项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据工商业联合会（商会）（以下简称工商联）工作职能，以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主旨，引导非公经济和非公经济代表人士健康组织非公有制市场主体代表人士参加各类法律法规、方针政策、业务知识、档案管理等相关培训；尤其是组织以县工商联执常委为主体的代表人士外出考察学习、培训调研，积极拓展视野、寻求外联合作。

（二）项目绩效目标。

     组织非公有制企业代表人士开展法律法规、方针政策、业务知识、档案管理等培训200人次；其中组织执常委42人异地考察学习。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初预算申报项目经费8万元，其中安排参政议政经费2万元、非公有制企业人士代表培训经费2万元、执常委学习培训调研考察经费4万元。财政批复项目预算8万元。

（二）资金使用和财务管理情况。

截至2020年12月组织项目绩效评价时，县工商联实际累计报账支出3.98万元，占年初批复预算的49.75%。由于受新冠疫情的影响，年初计划的执常委浙江椒江交流学习未能如期开展，所余经费缴回财政。我单位坚持项目资金专款专用原则，不虚列、不截留、不挤占、不浪费，按实及支出报账，没发生变相扩大个人补贴范围、随意提高差旅费等违规支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

组织非公有制企业代表人士开展法律法规、方针政策、业务知识、档案管理等集中培训70人次；其中组组织县域非公经济人士代表参与检察开放日、党风廉政建设工作社会评价满意度等学习交流会82人次。

（二）项目效益情况。

动员企业参与助困助学等公益活动，年度助学捐款约50万元，完成县委、县政府交办的其他脱贫攻坚、安全生产、社会治理等相关工作，基本达到服务对象人口、群众更加满意的效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目执行与预期有差距，但项目预算执行真实体现了项目执行的客观情况，没有出现违规支出。

（二）存在的问题。

2020年，项目执行没有达到100%，除了新冠疫情影响和机关主要领导异地挂职的客观因素限制外，对于上级工商联平台的线上微课等培训方式预估不充分，也造成了县工商联机关没有及时组织会员的集中学习，使培训人次没有及时纳入统计。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，我单位将进一步提升活动策划意见征集的广泛性，积极对接上级及其他工商联（商会），以更灵活的方式组织更有针对性的考察交流学习活动。
第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

县工商联合会2020年决算.xls